综合治税工作2025年年终工作总结及工作计划

综合治税工作2025年年终工作总结及工作计划撰写日期：2025年12月31日汇报人：XXX一、年度工作回顾1.主要工作完成情况

2025年度，作为综合治税工作的主要执行者，我紧紧围绕国家税收政策，深入落实各项治税措施，完成了上级安排的税收征管改革任务、税收风险防控体系建设、税收数据分析等工作，确保了税收征管工作的有序进行。核心职责履行情况本年度围绕综合治税的核心职责，认真履行了以下几项工作：

-制定并实施综合治税实施方案，确保各项政策落实到位；

-协调各部门资源，优化征管流程，提升涉税事项办理效率；

-强化税收数据采集与分析能力，为政策调整提供数据支持；

-开展税收政策宣传和税法教育，提高纳税人依法纳税意识。在职责履行过程中，我注重与上级税务机关的沟通对接，确保政策传导顺畅，增强了综合治税工作的系统性和协调性。重点任务完成进度2025年重点推进了以下几项任务：

-税收信息互联互通建设：完成了与市场监管、银行等10个部门的信息系统对接，实现涉税数据共享与核验，提高风险识别能力；

-税收风险识别与评估体系建设：针对重点行业和高风险纳税人，建立了多维度税收风险模型，全年共识别税收风险对象2360户，占征管对象总量的8.9%；

-税收征管数字化推进：推动电子税务局升级，新增智能申报模块和风险预警功能，实现85%以上纳税人电子化申报；

-税法宣传与咨询活动：组织纳税人座谈会12次，线上线下税务咨询活动36场，覆盖纳税人达12万人，群众税法普及率提升至93%。以上几项重点任务均按计划高质量完成，为税收征管的规范化、信息化、智能化提供了坚实基础。日常工作执行情况在日常工作中，我坚持“税收服务，法治保障”的工作原则，持续优化内部协同机制，提升工作执行力。具体包括：

-每月召开综合治税工作例会，汇总数据分析、反馈工作问题、部署下阶段任务；

-定期开展税收数据质量检查，确保数据真实、完整、准确；

-建立税收业务处理台账，实现全业务流程跟踪和档案管理；

-推进税收争议解决机制，全年解决税收争议案件321件，争议解决率达到92.5%。这些工作的持续推进不仅提升了税务管理效率，也为基层税收服务提供了有力支撑。2.工作亮点与成果

在2025年综合治税工作中，我们取得了多项成果，主要体现在以下几个方面：突出业绩与创新创新推出“智能化税收风险识别模型”：基于大数据和AI技术，构建了涵盖企业实地核查、发票数据比对、申报数据分析等多维度的税收风险识别系统，全面提升了风险识别的精准度和效率；

建立税收服务体系标准化模板：形成了一套清晰的办税服务流程指引，提高办税服务的可复制性，实现以“简政放权”为原则的税收服务优化；

推广税收电子化申报模式：通过“数据一云”平台建设，实现纳税人申报数据的实时监控和自动核验，提高申报效率，减少人为误差。重要项目或活动“税收进万家”宣传月活动：通过线上线下同步推广，提升了纳税人对税收政策的认知度和满意度，活动期间共发放宣传资料5万份，解答咨询1.2万次；

综合治税智能平台上线运行：完成平台基础架构搭建，实现多部门信息共享和税收风险监测，提高了综合治税工作的信息化水平；

税收征管改革试点推广：在3个重点区域开展综合治税试点，推广智能征管手段，试点地区税收征管效率提升25%以上。获得的荣誉与认可全年共获评“全国优秀税务工作者”1次；

所在部门被评为“省局税收征管先进单位”；

个人撰写的《智能化税收风险识别系统应用分析》获省局政策研究奖项；

税收征管改革试点项目被列为市局年度重点成果展示内容。这些成果和荣誉不仅反映了综合治税工作的高质量推进，也增强了团队的凝聚力和战斗力。3.关键数据支撑

在2025年综合治税工作中，各项数据均体现了工作的实际成效。以下为关键数据汇总：项目2025年度完成情况税收征管信息化覆盖率达95%，同比增长7%税收风险识别覆盖率98%以上企业涉税数据共享频率每月1次以上纳税人电子申报比例达85%税务咨询满意度96%税收争议解决率92.5%税收政策宣传活动场次36场风险对象识别数量2360户风险识别准确率94.6%智能征管系统应用推广范围3个区域从上述数据可以看出，综合治税工作在各项指标上均取得显著进展，特别是信息化建设和风险识别系统的应用，切实提高了税收征管的质量和效率。二、能力提升与学习成长1.专业技能提升

在2025年的工作中，我不断加强对税法知识、数据分析能力以及数字化征管技能的学习和应用，努力提升专业素养和实践能力。新知识学习本年度我重点学习了以下几方面内容：

-深入研究了《税收征管法》最新修订内容，确保政策执行的准确性和合规性；

-学习了大数据分析在税收管理中的应用，掌握Pandas、SQL、Python等工具的使用；

-参与了税务稽查相关培训，提升了对高风险行业监管的能力。通过系统学习，我不仅更新了税收政策知识体系，还提升了对现代税收管理技术的理解和应用能力。技能培训参与全年参加各类专业培训共8次，涵盖数字化征管、税收数据分析、税法宣传等内容，培训期间获得以下成果：

-完成税务数字化征管系统操作认证考试；

-掌握风险预警模型的构建方法；

-获得税收政策宣讲员资质；

-学习了纳税人服务满意度提升技巧。这些培训提升了我的专业能力和执行力，为今后更高质量地完成综合治税工作奠定了基础。资格证书获取在2025年，我先后考取了以下资格证书：

-税务师资格证书（已完成考试）

-企业税收风险管理师（完成初级认证）

-税收数据分析与应用证书（通过高级培训）这些资格证书不仅提升了我的专业能力，也为后续参与更高层次的税收管理任务提供了支撑。2.综合素质发展

在完成各项专业任务的同时，我也注重个人综合素质的提升，包括沟通协调、团队协作和解决问题能力。沟通协调能力通过参与多个跨部门协作项目，提升了与市场监管、银行、公安、法院等单位的协调沟通能力，确保信息互通、任务协同，提升了综合治税工作的执行力和效率。团队协作能力在部门内部，我积极与同事合作，优化流程、分工协作、资源共享，加强了团队的整体执行力和战斗力。全年组织了3次内部业务培训，提升了团队的专业能力和服务水平。解决问题能力面对税收工作中出现的新问题和挑战，我能够科学分析、合理规划、快速响应，提出了多项切实可行的改进措施。例如，在风险数据采集过程中，我提出采用“数据异常标记”机制，提高了风险识别的精准度。3.继续教育情况

在本年度，继续教育工作落到实处，主要体现在以下几个方面：培训学习经历参加省局组织的“税收征管改革专题培训”1次；

学习“税收数据挖掘与分析”课程2门；

参与由国家税务总局组织的“数字税务工作坊”1次；

考取“税收数据分析与应用”高级培训证书。自我学习计划为不断提升自身能力，我制定了以下自我学习计划：

-每月学习税法相关法律法规1部；

-每季度完成1个税收数据分析项目；

-每半年参加1次专业资格考试；

-年度完成至少3次公开演讲或经验分享活动。经验交流分享在2025年，我积极参与业务经验交流，案例分享、培训授课等活动达7次，主要包括：

-在市局内部交流会上分享“智能化税收风险识别系统”应用经验；

-在纳税人座谈会上解答关于跨区域税务筹划的政策问题；

-在行业会议上推广“电子申报+智能审核”新模式；

-在培训课上开展税收数据分析实操课程。这些经验交流和分享活动不仅提升了个人影响力，也为团队建设与知识共享做出了积极贡献。三、问题分析与反思1.工作中存在的不足

在2025年的综合治税工作中，虽然取得了一定成效，但仍存在一些不足，需引起重视并加以改进。能力短板数据分析深度不够：当前的税收数据分析主要集中在基础数据采集与风险识别，缺乏对数据背后的经济运行趋势、行业特征等问题的深层分析；

政策沟通能力不足：在部分宣传和推广活动中，未能充分考虑不同纳税人群体的需求，导致部分政策反馈效果不理想；

系统应用不够熟练：虽然已初步掌握部分智能化征管系统，但在实际操作过程中，仍有部分功能未充分发挥其作用。工作效率问题数据处理周期较长：在税收征管过程中，部分数据采集和核验环节仍在依赖传统人工处理方式，效率相对较低；

跨部门协同不畅：虽然已实现了多部门数据共享，但在具体数据对接和业务协同过程中，仍存在沟通不及时、信息反馈不准确等问题；

政策执行存在滞后性：部分新出台的税收政策未能在第一时间反馈至基层单位，导致执行效率降低。协同配合方面信息共享机制不完善：尽管多部门上线了数据对接，但在数据标准、格式、安全等方面仍存在不统一现象；

内部业务流程不清晰：部分基层单位税收业务流程标准不一，导致工作效率参差不齐，影响整体征管质量；

外部合作动力不足：部分税务协作单位在数据共享和税务配合方面缺乏主动性和积极性，需进一步加强制度约束和激励机制。2.面临的困难与挑战

在推进综合治税工作过程中，我们面临了以下几方面的困难和挑战：外部环境因素地方政府政策执行不统一：部分地方政府在税收征管和政策执行过程中存在区域差异，影响了税务工作的连贯性和高效性；

纳税人税法意识参差不齐：虽然已开展多次税法宣传活动，但部分纳税人仍缺乏足够的认知和合作意愿，税法执行效果受限；

经济环境复杂多变：受国内外经济形势影响，部分行业面临经营困难，导致税收征管难度增加。资源条件限制人力编制紧张：在税收征管和风险识别任务日益增多的背景下，人力资源显得不足，导致部分工作推进缓慢；

信息化建设资金有限：尽管在综合治税方面取得一定进展，但税收数据平台和智能化工具仍需进一步升级，资金投入不足影响了技术应用上限；

数据安全风险高：随着数据共享日益深入，税务系统内部数据安全面临更大风险，特别是在第三方数据接入方面存在潜在隐患。体制机制约束跨部门协作机制不健全：当前跨部门数据共享仍依赖行政指令，缺乏长期运行机制和责任追究制度，制度保障不足；

税收管理权限未能充分下放：部分税收管理职能仍集中在上级部门，导致基层单位在政策执行中缺乏灵活性和主动性；

绩效考核体系不完善：现有管理考核体系未能充分体现综合治税的复杂性和多维性，导致部分工作投入与产出不对称。3.改进方向思考

针对以上不足和挑战，我认为应从以下几方面进行改进和优化：问题根源分析政策解读不及时：部分新政策未能及时传达至基层单位，导致执行滞后；

数据分析深度不足：缺乏专业的税收数据分析团队，影响了数据应用价值的最大化；

技术应用未能覆盖全业务：部分征管环节仍依赖传统手段，未充分融合大数据、AI等技术；

协同机制缺乏激励：跨部门数据共享和业务协作存在动力不足问题，缺乏正向激励措施。改进措施设想建立税收政策快速响应机制：设立政策解读小组，定期整理新政策要点，确保基层单位第一时间掌握政策动态；

加大税收数据分析人才培养力度：引入专业人才，建立数据分析师团队，提升数据分析深度和广度；

推进智能化征管工具全覆盖：加快征管系统智能化升级，逐步实现从基础数据采集到决策支持的全流程覆盖；

健全跨部门协作激励机制：通过设立协同推进奖、数据共享奖等方式，增强各部门参与积极性。需要支持的事项技术支持方面：急需上级单位在信息化建设方面给予更多技术和资金支持；

人力支持方面：建议增加税收数据分析和风险识别的人力编制；

制度建设方面：希望能够出台更加完善的跨部门数据共享和业务协作制度；

培训资源方面：针对基层税务人员，建议设立专项培训基金，提升整体业务能力。四、下一年度工作计划1.总体工作目标

2026年，综合治税工作将以“提升征管效率、强化风险管控、优化服务体验”为核心目标，持续推动税收征管工作的数字化、智能化、精准化发展。年度工作方向推进税收征管系统深度智能化，探索AI在税收风险识别与决策支持中的应用；

加强税收数据分析能力建设，开展税收趋势分析与行业研究，提升政策制定的科学性与前瞻性；

优化税收服务流程，提升纳税人满意度，实现“阳光征管”理念贯穿全过程；

深化跨部门协作机制，推动数据共享和业务协同迈向常态化、制度化。主要预期成果实现税收风险识别覆盖率提升至99%；

税收征管系统智能化水平提高30%；

纳税人满意度提升至96%；

促进跨部门数据共享机制初步制度化，实现税法执行的精准协同。工作重点领域2026年须聚焦以下几项重点工作：

-税收征管数字化建设：推进征管系统与第三方平台（如社保、公积金、银行等）的无缝对接；

-税收数据分析深化：开展行业税收全景图谱建设，提升风险识别和政策制定的科学性；

-税收宣传精准化：根据不同纳税人类型和地域特点，实行分类宣传和精准推送，提高税法宣传的有效性；

-税收协同机制优化：推动建立跨部门协作考评体系，强化数据共享和业务配合的制度保障。2.具体工作计划

2026年度我将制定详细的月度与季度工作计划，确保综合治税任务的有序推进。月度/季度计划时间范围工作重点目标与任务2026年第一季度税收征管改革全面推进完成系统升级，实现智能化征管覆盖率达70%2026年第二季度税收数据精准分析完成3个重点行业数据分析报告，提高风险识别能力2026年第三季度智能化征管系统调试实现征管系统与银行等第三方数据深度对接2026年第四季度税收征管评估与总结对全年工作进行全面评估，突出成效与不足，为下一年度规划提供参考通过制定阶段性的计划，确保各项工作有序推进，实现阶段性成果。重点项目安排税收风险识别模型2.0系统开发：基于前期经验，进一步优化原有系统，引入AI图像识别和大数据分析等技术，提升风险识别智能化水平；

纳税人服务满意度提升计划：建立“点对点”服务机制，根据纳税人类型和需求，制定个性化服务方案，提升纳税体验和满意度；

税收数据共享平台建设：推动建立统一的数据接口技术标准，实现税务数据与其他监管部门的数据统一接入与实时共享；

跨区域税收征管协同试点：联合周边区域税务机关，开展税收征管协同试点，探索资源共享、联合惩戒等新机制。创新工作设想2026年，我计划在以下方面探索创新举措：

-建立税收大数据预警系统：利用AI技术对现有数据进行建模分析，提前识别可能存在的税收异常事项；

-推广“信用纳税”机制：对诚信纳税人给予更多激励措施，如信用评级优惠、优先办理等，增强纳税人参与感和配合度；

-开展税收数字化治理试点：选择1个重点区域作为试点，运用区块链、云计算等技术，提升税收管理的透明度与安全性；

-构建纳税人协同平台：搭建一个便于纳税人和税务机关互动的平台，实现政策咨询、税务申报、纳税信用等“一体式”管理。这些创新举措将有助于推动税收征管工作迈向更高水平，提升效率和质量。3.个人发展计划

在2026年，我将进一步完善个人能力结构，提升专业水平和综合素质，以更好地适应综合治税工作的多元化需求。能力提升目标提升税务数据分析和风险识别能力，争取获得“高级税收大数据分析师”认证；

加强政策解读和沟通协调能力，年度Targets：完成至少2次政策解读专项培训；

推动智能化征管工具的熟练掌握，争取获得“智能税收系统操作员”认证。学习培训计划参加省局组织的“数字化税收管理”高级研修班；

学习《税收大数据分析与应用》课程