安全生产隐患排查与整改清单

一、适用范围与应用场景本清单适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑施工、危险化学品、交通运输、人员密集场所等）的安全生产隐患排查与整改管理工作，覆盖日常巡查、专项检查、季节性排查、节假日检查及后复查等多种场景。可由企业安全管理部门牵头，联合车间班组、技术部门及第三方专业机构共同使用，旨在系统识别现场隐患、跟踪整改进度、形成闭环管理，有效预防和减少生产安全。二、标准化操作流程（一）前期准备阶段明确排查依据：收集并学习最新版《安全生产法》《行业安全生产标准化规范》及企业内部安全管理制度，确定本次排查的范围（如设备设施、作业环境、人员操作、应急管理等）、重点领域（如特种设备、危险作业、消防设施等）及判定标准（明确隐患等级划分依据）。组建排查小组：根据排查范围确定人员构成，至少包括安全管理部门负责人（组长）、技术专家、岗位操作人员（班组长）、设备管理员等，明确各成员职责（如现场检查、记录填写、技术评估等）。准备排查工具：携带必要的检测设备（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪、测厚仪等）、记录表格、拍照/录像设备、个人防护用品（安全帽、防护服等），保证工具在有效期内且状态完好。（二）现场排查阶段分区逐项检查：按照“区域划分+风险点”原则开展排查（如生产车间、仓库、配电室、危化品存储区等），对照《隐患判定标准》逐项核对现场状态，重点关注：设备设施：运行参数是否正常、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否有效、特种设备是否定期检验；作业环境：通道是否畅通、照明通风是否达标、危化品存放是否符合规范；人员操作：是否遵守安全操作规程、特种作业人员是否持证上岗、劳动防护用品是否正确佩戴；应急管理：消防器材是否完好且在有效期内、应急通道是否堵塞、应急预案是否定期演练。记录隐患信息：对发觉的隐患，立即拍照/录像留存证据，详细记录隐患位置、具体描述（如“1号冲床防护栏缺失螺栓，存在机械伤害风险”）、初步判定等级（一般/较大/重大），并由排查人员（安全员、技术员）签字确认。（三）隐患分类与评估等级划分：依据隐患可能导致的后果严重程度和发生概率，划分为三级：一般隐患：可能造成人员轻微伤害或财产损失，整改难度小，可在24小时内完成；较大隐患：可能造成人员重伤或较大财产损失，需局部停产停业，整改期限不超过72小时；重大隐患：可能造成群死群伤或重大财产损失，需立即停产停业，整改期限不超过7个工作日（具体时限参照行业规定）。原因分析：对隐患产生的根源进行初步分析（如设备老化、人员违章、管理缺陷等），为后续整改措施制定提供依据。（四）整改实施阶段制定整改方案：针对每一项隐患，明确整改责任部门（如生产部、设备部）、责任人（车间主任、维修组长）、整改措施（如“立即采购并安装防护栏螺栓”“更换老化线路”）、整改时限及验收标准，形成《隐患整改任务清单》。落实整改措施：责任部门按方案组织整改，整改过程中需遵守安全操作规程，必要时设置警示标识或安排专人监护。重大隐患整改方案需经企业主要负责人审批，并上报属地应急管理部门备案。跟踪整改进度：安全管理部门每日跟踪整改进度，对逾期未完成的隐患及时提醒，必要时协调资源支持，保证整改按期推进。（五）复查验证阶段现场核查：整改完成后，由排查小组或指定验收人员（安全主管、技术专家）到现场对照整改方案和验收标准进行核查，确认隐患是否彻底消除（如防护栏螺栓已紧固、消防器材已更换且功能正常）。记录验收结果：填写《隐患整改验收表》，注明验收时间、参与人员、验收结论（合格/不合格），对验收不合格的隐患，退回责任部门重新整改，直至合格。（六）记录归档与总结资料整理归档：将《隐患排查记录表》《隐患整改任务清单》《隐患整改验收表》及相关照片、视频等资料整理成册，按“一隐患一档”原则归档保存，保存期限不少于3年。定期分析总结：每季度对隐患排查与整改数据进行统计分析，重点关注高频隐患类型、未按期整改原因等，形成《隐患分析报告》，提出针对性改进措施（如加强设备维护、优化操作流程、强化人员培训），持续提升安全管理水平。三、安全生产隐患排查与整改清单表序号隐患所属区域隐患类型（设备/环境/操作/管理等）隐患描述（具体位置、问题表现）隐患等级（一般/较大/重大）排查时间排查人员整改责任部门整改责任人整改措施（具体行动）整改时限完成时间验收结果（合格/不合格）验收人员备注1生产车间A区设施安全1号冲床安全防护栏缺失2颗固定螺栓一般2024-XX-XX安全员、操作工生产部车间主任立即采购M6螺栓并安装紧固2024-XX-XX2024-XX-XX合格安全主管已张贴警示标识21号仓库消防安全灭火器压力表指针在红色区域（失效）较大2024-XX-XX消防专员、仓管员行政部后勤组长更换4kg干粉灭火器2具，并送检2024-XX-XX2024-XX-XX合格安全主管已建立消防器材台账3配电室电气安全配电柜下方堆放纸箱（易燃物）重大2024-XX-XX电工、安全员设备部电工班长立即清理纸箱，张贴“禁止堆放”标识2024-XX-XX（立即整改）2024-XX-XX合格安全总监已开展用电安全培训四、关键注意事项与风险规避保证排查全面性：避免“走过场”，需覆盖所有区域、所有岗位及所有作业环节，对隐蔽部位（如管道内部、设备夹层）需借助专业工具检测，防止遗漏隐患。强化整改时效性：一般隐患需24小时内整改完成，较大/重大隐患需明确“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案），严禁“只排查不整改”或“逾期整改”。落实责任到人：明确企业主要负责人为隐患整改第一责任人，安全管理部门负责监督落实，责任部门负责人为直接责任人，保证每个环节有人抓、有人管。注重记录真实性：隐患描述需客观准确（避免使用“大概”“可能