2025年开展自查自纠工作切实做好防范整改

2025年开展自查自纠工作切实做好防范整改2025年自查自纠工作以“全面覆盖、精准查纠、立行立改、长效巩固”为总要求，重点围绕制度执行、风险防控、履职尽责三大维度展开，旨在通过系统性排查消除隐患，推动管理效能与风险抵御能力双提升。工作自2025年3月启动，至12月底完成总结验收，分四个阶段推进。第一阶段为动员部署与培训（3月1日3月15日）。成立由主要负责人任组长的自查自纠领导小组，下设综合协调组、业务督导组、数据支撑组，明确各组职责与分工。同步组织全员动员会议，结合近三年上级检查、审计反馈及内部通报的典型问题编制《2025年自查自纠重点清单》，涵盖财务管理、项目建设、人事管理、安全生产四大领域32项具体内容（如财务领域重点查核资金审批流程合规性、跨年度费用挂账合理性；项目领域聚焦招标程序规范性、合同履约偏差率；人事领域关注考核指标科学性、岗位轮岗执行情况；安全生产则紧盯隐患排查台账闭合率、应急演练实效性）。配套开展专题培训3场，邀请外部审计专家、法律顾问针对清单逐项解读，明确自查标准与方法，确保全员掌握“查什么、怎么查、查到什么程度”。第二阶段为全面自查与问题归集（3月16日6月30日）。各部门对照清单开展首轮自查，通过“系统筛查+人工核验+交叉互查”方式推进：利用财务系统提取2023年1月至2025年2月所有报销记录，设置“单笔超5000元无分管领导二次审批”“同一供应商连续三个月采购额递增超30%”等12个风险规则自动预警；业务部门对2022年以来立项的37个重点项目，逐一核对招标文件、合同、验收报告，重点核查技术参数是否指向特定供应商、变更签证是否经集体决策；人事部门调取近三年考核结果，分析“优秀”人员分布与岗位关联性，抽查20份晋升档案核查民主测评有效性。同时，组建由纪检、审计、骨干员工组成的5人交叉检查组，按20%比例随机抽取部门开展“背对背”复查，避免自查走过场。至6月底，累计归集问题107项，其中财务类29项（含超标准报销4项、长期挂账未清理11项）、项目类38项（含招标程序瑕疵17项、合同履约延迟21项）、人事类19项（含考核指标模糊8项、轮岗未落实5项）、安全类21项（含隐患整改超期9项、演练记录缺失6项），全部建立“问题责任措施时限”四要素台账。第三阶段为重点整改与制度完善（7月1日10月31日）。针对台账问题实行“分级整改”：一般问题（如报销凭证签字不全）由责任部门3个工作日内完成整改并提交证明；复杂问题（如项目履约延迟）由分管领导牵头，15个工作日内制定整改方案（含责任分工、补救措施、预防计划），每月上报进展；共性问题（如考核指标模糊）由领导小组统筹，组织相关部门、外部专家召开专题研讨会，7月底前修订《绩效考核管理办法》，新增“定量指标占比不低于70%”“指标与岗位职责强关联”等硬性要求。整改过程中，数据支撑组通过信息系统对财务审批、项目进度等关键节点实施动态监测，每周生成预警报表；业务督导组采取“四不两直”方式开展现场核查，对整改不力的部门下发《督办函》，累计约谈责任人12人次。同步推进“制度补丁”工作，针对自查暴露的“招标需求论证不充分”问题，新增“需求文件需经技术、法律、财务三方联审”环节；针对“隐患整改超期”问题，在安全管理系统中设置“整改倒计时”弹窗提醒，超24小时未更新进度自动触发预警至分管领导。至10月底，107项问题完成整改102项，剩余5项（均为历史遗留项目结算问题）纳入“长期整改清单”，明确2026年6月底前完成。第四阶段为总结评估与成果运用（11月1日12月31日）。领导小组对自查自纠全流程进行复盘，形成《2025年自查自纠工作报告》，重点分析问题分布特征（如项目类问题中80%集中在前期论证阶段）、整改措施有效性（制度修订后同类问题发生率下降65%）、管理薄弱环节（跨部门协作机制需强化）。将自查结果与部门年度考核、个人绩效直接挂钩，对整改成效突出的3个部门授予“风险防控先进单位”，对因履职不力导致问题反复的2名部门负责人扣减年度绩效20%。同时，选取15个典型案例编印《风险防控警示手册》，组织全员学习并开展“我为防风险献一策”活动，收集有效建议47条，其中“建立供应商黑名单共享