2025年学校政府采购领域专项治理自查自纠工作总结

2025年学校政府采购领域专项治理自查自纠工作总结根据财政部、教育部《关于开展政府采购领域专项治理工作的通知》（财库〔2025〕X号）及省教育厅相关要求，我校高度重视政府采购领域突出问题专项治理工作，于2025年3月至6月全面开展自查自纠，现将具体工作情况总结如下。工作启动阶段，学校第一时间成立由分管副校长任组长，财务处、资产与实验室管理处、审计处、纪检监察室、各二级学院（部门）负责人为成员的专项治理领导小组，制定《XX学校政府采购专项治理自查自纠工作方案》，明确“全面覆盖、重点突破、立行立改”原则，细化“采购预算编制方式审批文件制定评审实施合同履约资金支付档案管理”全流程12项检查要点，召开3次专题会议部署任务，组织2场政策培训会，覆盖财务、资产、项目负责人等120余人次，确保全员掌握《政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等核心制度要求。自查范围覆盖2023年1月至2024年12月期间执行的所有政府采购项目，共计217个，涉及预算金额1.28亿元，其中货物类132个（6200万元）、服务类58个（4500万元）、工程类27个（2100万元）。通过“系统筛查+人工核查+外部访谈”相结合方式推进：一是依托学校采购管理系统提取全量项目数据，比对预算与实际采购金额、采购方式与审批文件、合同签订时间与成交通知时间等关键节点，筛查出15个疑似问题项目；二是组建5个核查组，调阅项目档案217盒，核对采购文件、评标报告、验收单、支付凭证等资料1.8万份，重点核查倾向性条款、围标串标线索、履约验收漏洞；三是向32家供应商发放调查问卷，收回有效问卷28份，访谈校内使用部门负责人46人次，收集意见建议19条。经深入核查，共梳理出6类23项具体问题：一是预算编制不精准，7个教学设备采购项目因需求调研不充分，技术参数描述模糊，导致两次公开招标流标后转为单一来源采购，涉及金额420万元；二是采购方式审批不合规，3个信息化建设项目通过拆分合同（原预算800万元拆分为3个280万元项目）规避公开招标，违反《政府采购法》第二十八条“不得化整为零”规定；三是招标文件存在倾向性，2个实验室仪器采购项目设置“生产厂家需具备省级工程技术中心”等排他性条款，限制中小企业参与；四是评审过程不规范，5个服务类项目评标报告仅记录得分结果，未附各评委对技术、商务条款的具体评分依据，其中1个后勤服务项目评分差异超过30%但未书面说明理由；五是合同履约监管缺位，4个校园绿化养护项目验收仅由使用部门签字确认，未核查服务频次、质量标准，实际履约率仅85%；六是档案管理不完整，6个2023年项目缺失评标现场录音录像、质疑答复函等关键材料，3个项目电子档案与纸质档案内容不一致。针对问题清单，学校建立“一项目一台账”整改机制，明确责任部门、整改时限和验收标准。截至6月底，23项问题已完成整改21项，2项因历史资料缺失（涉及2023年早期项目）正通过函证供应商、调阅银行流水等方式补充完善。具体整改措施包括：修订《学校政府采购管理办法》，新增“采购需求论证须由使用部门、技术专家、财务人员三方参与”条款，明确拆分项目认定标准（同一品目或类别的货物、服务，12个月内累计预算超公开招标限额即视为拆分）；建立招标文件“三审”机制（使用部门初审、法务部门合法性审查、领导小组终审），2025年7月起已审查新发布招标文件11份，修改倾向性条款17处；制定《评标现场管理细则》，要求评标报告必须包含各评委评分明细及差异说明，配备录音录像设备并保存至合同履约完成后2年；出台《政府采购项目验收管理办法》，规定货物类项目由资产处、使用部门、纪检三方联合验收，服务类项目需提供第三方评估报告；升级采购管理系统，新增电子档案自动归档功能，设置归档完成方可申请支付的刚性约束，同步开展历史档案数字化清理，已补录缺失材料47份。通过专项治理，学校政府采购管理水平显著提升：2025年16月新执行项目78个，预算执行率92%（较2024年同期提升8%），无流标转单一来源情况；供应商投诉量同比下降60%，中小企业中标率从58%提升至72%；评标报告完整率、验收规范率均达100%。但仍存在两方面不足：一是部分2023年前项目因管理流程不规范，个别资料难以完全追溯；二是少数项目负责人对“政府采购意向公开”“框架协议采购”等新规理解不够深入，执行中存在偏差。下一步，学校将重点做好三方面工作：持续完善制度体系，针对框架协议采购、电子卖场等新模式制定操作细则；开展“政府采购业务能力提升年”活动，每季度组织专题培训，覆盖