安全检查工作制度

安全检查工作制度安全检查工作实行分级管理、全员参与、闭环跟踪的原则，由公司安全生产委员会统筹领导，安全管理部门负责组织实施，各车间、部门及班组落实主体责任，确保检查覆盖生产经营全过程、全区域、全环节。公司安全生产委员会每季度召开专题会议，审议安全检查计划、重大隐患整改方案及检查工作成效，研究解决检查中发现的系统性、倾向性问题。安全管理部门设专职安全检查员35名，负责制定年度安全检查计划，组织综合检查、专项检查及季节性检查，监督各部门日常检查执行情况；各车间、部门负责人为本单位安全检查第一责任人，配备12名兼职安全员，负责组织本单位周检及日常巡查；班组设兼职安全巡查员（由班组长或轮值员工担任），负责每日班前、班中、班后岗位检查。安全检查分为综合检查、专项检查、日常检查、季节性检查、节假日检查及临时检查六类。综合检查每季度末开展，由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等部门组成58人检查组，覆盖所有生产车间、仓储区域、办公场所及附属设施，重点检查安全管理制度落实、设备设施运行状态、作业环境合规性、危险作业管控及应急管理情况；专项检查根据年度计划或上级要求开展，包括但不限于电气安全、消防安全、危化品管理、有限空间作业、特种设备等专项，每类专项检查每年至少2次，由专业技术人员或外聘专家参与，使用专业检测设备对关键参数（如电气绝缘电阻、消防设施压力、危化品存储浓度）进行实测；日常检查分为部门巡查和岗位检查，部门巡查由车间/部门负责人或兼职安全员每日开展1次，重点检查作业人员劳动防护用品穿戴、设备异常声响/异味、物料定置管理及安全警示标识完整性；岗位检查由员工在作业前、中、后进行，对照《岗位安全检查清单》逐项确认（如机加工岗位检查设备急停装置、润滑情况、刀具紧固度），发现问题立即停机并上报；季节性检查结合气候特点开展，夏季重点检查防暑降温措施、防雷接地装置及电气线路防高温老化情况，冬季检查设备防冻防凝、消防管道保温及防滑措施；节假日检查在重大节日（元旦、春节、国庆等）前3日进行，由安全管理部门联合保卫部门开展，重点检查值班值守安排、易燃物清理、临时用电规范及应急物资储备；临时检查针对工艺变更、设备检修、极端天气或上级通报事故后开展，由安全管理部门临时组建检查组，重点核查变更风险管控措施落实、检修作业票证审批及应急响应准备情况。检查实施前，检查组需编制《安全检查清单》（分通用项和专业项），明确检查项目、标准、方法及依据（如《GB28942008安全标志及其使用导则》《AQ30132008危险化学品从业单位安全标准化通用规范》），并提前24小时通知受检部门。检查过程中，检查人员需如实记录问题，采用文字描述+现场拍照（含时间、地点水印）的方式留存证据，重大隐患需标注风险等级（红、橙、黄、蓝）并附简要分析。检查结束后2个工作日内，安全管理部门出具《安全检查通报》，列明问题清单（含责任部门、具体位置、违反条款）、整改要求（时限、措施、责任人）及跟踪方式；一般隐患（蓝色、黄色）整改时限不超过3个工作日，由责任部门负责人签字确认并在整改完成后提交《隐患整改回复单》（附整改前后对比照片）；重大隐患（橙色、红色）需制定专项整改方案（含风险分析、技术措施、应急预案），经安全管理部门审核、分管领导批准后实施，整改期间采取临时管控措施（如设置隔离带、增加巡查频次），整改完成后由安全管理部门联合技术部门现场验收，形成《重大隐患整改验收报告》。安全检查记录实行分级归档管理，《安全检查清单》《检查通报》《隐患整改回复单》由安全管理部门存档，保存期限不少于3年；重大隐患档案（含评估报告、整改方案、验收记录）单独建档，保存期限至企业终止。日常检查记录（部门巡查表、岗位检查表）由各车间、部门保存，保存期限不少于1年。安全检查工作纳入部门和个人绩效考核，权重占比15%。对及时发现并报告重大隐患（避免事故发生）的个人，给予5002000元奖励；对月度检查问题数为0的部门，给予部门负责人300元绩效奖励。对未按计划开展检查的部门，每漏检1次扣部门负责人绩效200元；对未按时完成隐患整改的，每超期1天扣责任人绩效50元，超期3天以上的扣责任部门月度安全奖金的20%；对隐瞒问题、虚假整改的，给予责任人记过处分并扣发季度奖金，造成事故的依法追究责任。安全管理部