传染病及突发公共卫生事件风险排查记录表

传染病及突发公共卫生事件风险排查记录表第一章适用范围与法律依据1.1适用主体本记录表适用于所有在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的机关、企事业单位、社会团体、村（居）民委员会、学校、托幼机构、养老机构、监管场所、交通枢纽、景区、商场、宾馆、建筑工地、厂矿企业、冷链仓储、快递分拣中心、大型群众性活动承办方等。1.2适用场景（1）日常风险排查：每月不少于一次；（2）专项风险排查：出现以下任一触发条件时立即启动——a.国家或省级疾控机构发布传染病预警信息；b.周边200km内发生法定传染病暴发或突发公共卫生事件；c.本单位7天内出现2例及以上症候群相似的缺勤/缺课/就医事件；d.进口冷链食品、邮件、快件、行李、交通工具等检测阳性；e.政府启动Ⅳ级及以上应急响应。1.3法律法规与标准《传染病防治法》《突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》《国境卫生检疫法》《食品安全法》《学校卫生工作条例》《企事业单位内部治安保卫条例》《消毒管理办法》《新型冠状病毒肺炎防控方案（最新版）》《流感监测方案》《感染性腹泻监测方案》《GB374882019公共场所卫生指标及限值要求》《WS/T6982020新冠肺炎疫情期间公共交通工具消毒操作技术要求》等。第二章组织体系与职责2.1领导小组由单位法定代表人任组长，分管副职任副组长，成员包括综合办、后勤、安保、人事、工会、医务室（或签约医疗机构）、物业、食堂、宿舍、仓储、信息技术等部门负责人。职责：（1）审批年度风险排查计划与预算；（2）决定启动与终止专项排查；（3）发布整改指令；（4）向属地卫健、疾控、行业主管部门报告。2.2工作专班（常设）设于后勤或安保部门，编制3–7人，设联络员1人对接属地疾控中心。职责：（1）制定并更新《》（以下简称“本表”）；（2）组织培训与演练；（3）汇总、分析、归档排查数据；（4）督办整改闭环。2.3网格责任人按建筑、楼层、车间、班组、宿舍、商铺、摊位、景点、车厢、船舶舱段等最小单元划分网格，每个网格明确1名责任人。职责：（1）按本表逐项巡查并实时记录；（2）发现隐患30分钟内电话报告专班，2小时内提交影像证据；（3）组织网格内人员落实临时管控措施。第三章风险排查要素与判定标准3.1人群风险（1）症状监测：发热（≥37.3℃）、咳嗽、咽痛、流涕、味嗅觉减退、腹泻、皮疹、黄疸、出血点、结膜充血、意识障碍等；（2）旅居史：14天内境内中高风险区、境外疫情严重国家（参考外交部及移民局每日清单）；（3）接触史：与确诊、疑似、无症状感染者、密接、次密接、进口冷链货品、阳性邮件、染疫动物/环境等接触；（4）疫苗接种：应接未接、超期未加强、免疫史不详；（5）职业暴露：口岸、隔离场所、发热门诊、实验室、冷链、殡仪、保洁、医疗废物转运等高风险岗位；（6）聚集性：同一单元3天内出现2例及以上症状或缺勤。判定标准：出现任一情形即列为“高风险人群”，需立即启动临时隔离与采样送检流程。3.2环境风险（1）通风：集中空调新风量＜30m³/（h·人），或全空气系统回风无净化消毒；（2）集中空调冷却水、淋浴热水、景观水、二次供水检出嗜肺军团菌或总大肠菌群＞1CFU/100mL；（3）物体表面新冠病毒环境采样Ct值＜35；（4）食堂餐具消毒温度＜80℃或时间＜10min；（5）冷链食品外表面温度＞–12℃或开箱后未在2h内消毒；（6）公共卫生间洗手液、擦手纸一次性补充率＜90%；（7）医疗废物暂存超48h未转运；（8）病媒生物：目测成蝇≥3只/室、蟑螂成若虫≥5只/间、鼠迹≥2处/100m。判定标准：任一关键项不合格即列为“高风险环境”，需4h内完成消毒或封闭处置。3.3流程风险（1）无“测温+验码+登记”或人工登记缺失率＞5%；（2）无临时隔离室或隔离室通风未独立、无独立卫生间；（3）无24h值班电话或电话无人接听≥3次测试；（4）无7×24h物资清单或N95、防护服、消毒用品库存＜3日用量；（5）无“1米线”或高峰时段人员密度＞1人/㎡；（6）无应急演练或演练评估得分＜80分（百分制）。判定标准：任一关键项不合格即列为“高风险流程”，需24h内补齐。第四章记录表格式与填写细则4.1表头（1）单位名称（与公章一致）；（2）统一社会信用代码；（3）排查日期（年月日时:分）；（4）排查类型（日常/专项）；（5）排查人员姓名、职务、联系电话、签名；（6）审核人签名（须为工作专班负责人）。4.2主表（A4横向，可打印可电子）|序号|排查模块|关键项|检查方法|判定阈值|现场记录|结果（√/×）|风险等级|整改时限|整改责任人|复核日期|复核结果|备注||||||||||||||||1|人群|发热筛查|红外测温+水银复测|≥37.3℃|实测37.8℃|×|高|立即|张三|当日22:00|√|已送隔离室||2|环境|冷链表面核酸|拭子采样送疾控|Ct＜35|Ct=33|×|高|4h|李四|次日08:00|√|已消毒复采阴性||…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|4.3附件清单（1）现场照片：每处不合格点至少2张（远景+近景），带水印时间、GPS；（2）核酸/抗原/快检报告单复印件；（3）消毒记录表（含消毒剂名称、浓度、作用时间、操作人、监督人）；（4）物资库存盘点表；（5）培训与演练签到、评估表；（6）其他佐证材料。4.4填写要求（1）结果栏只能填“√”或“×”，不得空白；（2）风险等级按“高/中/低”三档，与判定标准严格对应；（3）整改时限：高风险≤4h，中风险≤24h，低风险≤7日；（4）复核结果需由工作专班2人共同现场验证并双签字；（5）电子记录须加密PDF上传至“属地疾控联防联控平台”，纸质记录保存3年备查。第五章现场快速检测与采样操作指南（零经验可直接照做）5.1目的使无医学背景的工作人员在15分钟内完成环境拭子采样、冷链表面消毒后复采、发热人员抗原快检，确保“采样—送检—消毒—复核”闭环。5.2前置条件（1）已接受专班30min实操培训并考核≥80分；（2）穿戴完成：一次性条形帽、N95、防护面屏、乳胶手套（双层）、防水靴套、隔离衣；（3）物资齐全：病毒采样管（含2mL保存液）、无菌拭子2根、抗原快检试剂盒、75%酒精喷壶、1000mg/L含氯消毒片、计时器、生物安全转运箱、黄色医疗废物袋、扎带、记号笔、冷链温度计。5.3详细步骤步骤1核对打开采样管扫码绑定“疾控联防联控平台”电子编号，打印条码贴于采样管与送检单。步骤2采样（1）环境拭子：以5cm×5cm规格板框定，来回均匀涂擦5次，折断头置入同一管；（2）冷链食品：选取最内层包装封口处，同上方法；（3）发热人员：鼻咽拭子深至鼻咽后壁旋转3圈，放入另一管。步骤3现场抗原检测挤压鼻咽拭子于裂解液，滴3滴到检测卡，计时15min。仅“C+T”双红线为阳性，拍照上传。步骤4消毒阳性点立即用1000mg/L含氯消毒液喷洒至表面湿润，作用30min后清水擦净。步骤5复采消毒完成后5min再次采样，编号“R”，送疾控复核。步骤6封装采样管置入生物安全袋，加冰袋保持2–8℃，2h内送达就近网络实验室。步骤7废物处理所有耗材投入黄色医疗废物袋，鹅颈结封口，表面喷洒消毒，贴“新冠”标识，48h内由医废公司收运。5.4常见问题与排错（1）采样管漏液：立即更换，重新扫码绑定；（2）抗原检测白板：多因裂解液不足，补滴1滴；（3）消毒后表面发白：属次氯酸钙残留，用纯水擦拭即可；（4）冷链温度超标：加冰袋数量=（采样数/5）向上取整。第六章整改闭环管理6.1整改指令工作专班在排查当日18:00前通过OA系统下发《整改指令书》，包含：问题照片、法规条款、整改标准、完成时限、责任人、验收人。6.2验收标准（1）高风险项：须由属地疾控中心或第三方有CMA资质的机构出具复检合格报告；（2）中风险项：由工作专班2人现场复核并保留影像；（3）低风险项：网格责任人自证+工作专班抽查20%。6.3追责条款（1）逾期未整改：扣发责任部门当月绩效5%，通报法人；（2）因整改不到位导致疫情扩散：依据《传染病防治法》第七十七条，对单位处10万元以上100万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予警告、降级、撤职、开除，构成犯罪的移送公安机关。第七章数据上报与信息共享7.1上报节点日常排查：次工作日10:00前；专项排查：即查即报，最迟6h。7.2上报路径登录“属地疾控联防联控平台”→“风险排查”模块→上传PDF+附件→系统自动生成编号→短信回执。7.3数据字段必填38项，含：单位类型、排查人数、红/黄码人数、抗原阳性数、环境阳性点数、疫苗接种率、N95库存、整改完成率等。7.4脱敏与保密涉及个人隐私的身份证号、手机号、住址，系统后台自动加密，前台仅显示前3后4位；未经法人书面同意，不得向媒体披露。第八章培训与演练8.1培训周期新员工入职24h内、老员工每季度、领导层每半年。8.2培训内容（1）法律法规30min；（2）本表填写60min；（3）采样与快检90min；（4）个人防护与医废处置60min；（5）闭卷考核30min（80分合格，不合格补考直至通过）。8.3演练形式桌面推演+实战拉练，每年至少2次；实战须模拟“发现阳性—启动应急—封闭场所—采样消毒—信息上报—舆情应对”全链条，邀请属地疾控、公安、街道、媒体观摩评估。8.4演练评估表（百分制）响应速度20分、个人防护20分、采样质量15分、消毒规范15分、信息报告10分、部门协同10分、舆情管理10分。得分＜80分视为失败，7日内重新演练。第九章物资储备与维护9.1分级储备（1）A类（高风险单位）：N95口罩≥全员7日用量，防护服≥采样人员3日×2套，75%酒精≥100mL/人/周，含氯消毒片≥1g/㎡/日；（2）B类（中风险）：折半；（3）C类（低风险）：按A类30%储备。9.2动态预警库存＜3日用量时，系统自动短信提醒采购；＜1日用量时，专班4h内紧急调拨。9.3质量把控采购须查验：生产许可证、卫生安全评价报告、批检报告、电子追溯码；入库前抽检5%，不合格整批退货并列入黑名单。第十章档案管理10.1归档范围排查表、整改指令、验收报告、培训签到、演练评估、物资台账、奖惩通报、媒体舆情截图。10.2保存期限纸质3年、电子10年；涉疫情重大事件永久保存。10.3调阅权限属地卫健、疾控、市场监管、教育、民政、文旅、交通等行业主管部门可凭介绍信现场调阅；其他单位需经法人书面同意。第十一章考核与奖惩11.1考核指标（1）排查完成率100%；（2）高风险整改闭环率100%；（3）培训覆盖率100%；（4）演练评估得分≥85分；（5）零瞒报、零迟报、零漏报。11.2奖励年度全部达标且排名行业前10%，授予“公共卫生管理示范单位”，通报表扬，下一年度降低30%日常监督检查频次。11.3处罚（1）未按期排查：首次黄牌、再次约谈法人、三次纳入公共信用信息平台“重点监管”；（2）瞒报：立即列入失信名单，取消当年度评先评优、财政补助、项目投标资格；（3）造成疫情扩散：按《突发事件应对法》第六十四条规定，对单位处20万元以上200万元以下罚款，对责任人行政拘留5–15日。第十二章持续改进12.1定期回顾每季度召开“风险排查质量分析会”，对照上一季度数据，采用鱼骨图、PDCA、5W1H方法，找出重复发生的前3位问题，修订排查细则。12.2外部审核每年聘请有CMA/CNAS资质的第三方机构进行外部审核，出具差距分析报告，作为下年度预算和培训计划输入。12.3信息化升级（1）开发微信小程序，实现扫码定位、拍照即传、AI识别口罩佩戴、自动汇总；（2）接入属地“城市大脑”，实现风险热力图、物资库存、疫苗接种、人流密度四维可视化；（3）引入区块链存证，确保排查数据不可篡改，便于司法取证。第十三章典型案例（2023年度）案例1：某冷链仓储企业背景：2023年3月12日，属地疾控中心通报该企业进口冷冻鳕鱼外包装核酸阳性。排查过程：工作专班立即启动专项排查，使用本表38项要素，发现高风险6项、中风险11项。关键措施：（1）封闭库区9600㎡，划分红、黄、绿区；（2）6h内完成287名工作人员核