出台政府采购制度规范

PAGE出台政府采购制度规范一、总则（一）目的为了加强本公司/组织的政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本制度规范。（二）适用范围本制度规范适用于本公司/组织内使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开透明，采购信息、采购过程和采购结果应向社会公众公开，接受社会监督。2.公平竞争原则：政府采购活动应遵循公平竞争原则，为供应商提供平等的竞争机会，不得歧视任何供应商。3.公正原则：政府采购活动应遵循公正原则，按照事先公布的采购标准和采购程序进行采购，不得偏袒任何一方。4.诚实信用原则：政府采购活动应遵循诚实信用原则，采购人和供应商应诚实守信，履行各自的义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，编制年度政府采购预算。2.采购预算应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、资金来源等内容。3.采购预算应按照国家有关规定和本公司/组织的财务管理制度进行编制，确保预算的准确性和合理性。（二）预算执行1.采购预算一经批准，应严格执行，不得擅自调整。2.如因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行审批。3.采购部门应按照采购预算组织采购活动，确保采购资金的合理使用。（三）预算监督1.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督，定期对采购预算执行情况进行检查和分析。2.审计部门应加强对采购预算执行情况的审计监督，确保采购资金的使用合法合规。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务的金额较大、技术复杂、市场竞争激烈的项目。2.公开招标应按照国家有关规定和本公司/组织的采购程序进行，发布招标公告、资格预审、编制招标文件、开标、评标、定标等环节应严格按照规定的程序进行。3.公开招标应邀请符合条件的供应商参加投标，投标供应商应按照招标文件的要求编制投标文件，并在规定的时间内提交投标文件。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.邀请招标应按照国家有关规定和本公司/组织的采购程序进行，发布邀请招标公告、资格预审、编制招标文件、开标、评标、定标等环节应严格按照规定的程序进行。3.邀请招标应邀请符合条件的供应商参加投标，投标供应商应按照招标文件的要求编制投标文件，并在规定的时间内提交投标文件。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，或者技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，或者采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，或者不能事先计算出价格总额的项目。2.竞争性谈判应按照国家有关规定和本公司/组织的采购程序进行，成立谈判小组、制定谈判文件、确定邀请参加谈判的供应商名单、谈判、确定成交供应商等环节应严格按照规定的程序进行。3.竞争性谈判应邀请符合条件的供应商参加谈判，谈判供应商应按照谈判文件的要求进行谈判，并在规定的时间内提交谈判文件。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，或者发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，或者必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.单一来源采购应按照国家有关规定和本公司/组织的采购程序进行，成立采购小组、制定采购文件、确定供应商、签订采购合同等环节应严格按照规定的程序进行。3.单一来源采购应邀请符合条件的供应商参加采购，采购供应商应按照采购文件的要求进行采购，并在规定的时间内提交采购文件。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.询价应按照国家有关规定和本公司/组织的采购程序进行，成立询价小组、制定询价文件、确定被询价的供应商名单、询价、确定成交供应商等环节应严格按照规定的程序进行。3.询价应邀请符合条件的供应商参加询价，询价供应商应按照询价文件的要求进行询价，并在规定的时间内提交询价文件。四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据本部门的工作需要和事业发展规划，提出采购申请。2.采购申请应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、资金来源、采购方式等内容。3.采购申请应按照本公司/组织的审批程序进行审批。（二）采购审批1.采购申请经审批后，采购部门应按照采购申请的要求组织采购活动。2.采购部门应根据采购项目的特点和采购方式，选择合适的采购程序进行采购。3.采购部门应按照采购程序的要求，编制采购文件、发布采购信息、组织开标、评标、定标等环节应严格按照规定的程序进行。（三）采购合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同应按照国家有关规定和本公司/组织的合同管理制度进行签订，确保合同的合法性和有效性。（四）采购验收1.采购项目交货后，采购部门应组织相关部门对采购项目进行验收。2.采购验收应按照采购合同的要求和国家有关规定进行，验收内容包括采购项目的数量、质量、规格、型号等。3.采购验收合格后，采购部门应出具采购验收报告，并按照采购合同的要求支付采购款项。五、采购监督（一）内部监督1.本公司/组织应建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的监督检查。2.内部监督部门应定期对政府采购活动进行检查和评估，发现问题及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。3.内部监督部门应加强对采购人员的监督管理，防止采购人员滥用职权、谋取私利。（二）外部监督1.本公司/组织应接受财政部门、审计部门、监察部门等外部监督部门的监督检查。2.外部监督部门应定期对本公司/组织的政府采购活动进行检查和评估，发现问题及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。3.本公司/组织应积极配合外部监督部门的监督检查工作，如实提供相关资料和信息。六、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购部门应建立供应商资格审查制度，对参加政府采购活动的供应商进行资格审查。2.供应商资格审查应包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权代表身份证明、资质证书、业绩证明、财务状况证明等内容。3.采购部门应按照国家有关规定和本公司/组织的采购程序进行供应商资格审查，确保供应商的资格符合要求。（二）供应商信用管理1.采购部门应建立供应商信用管理制度，对供应商的信用状况进行评价和管理。2.供应商信用管理应包括供应商的履约情况、售后服务情况、投诉处理情况等内容。3.采购部门应按照国家有关规定和本公司/组织的采购程序进行供应商信用管理，对信用良好的供应商给予优先采购，对信用不良的供应商进行限制采购或禁止采购。（三）供应商投诉处理1.采购部门应建立供应商投诉处理制度，对供应商的投诉进行处理。2.供应商投诉处理应按照国家有关规定和本公司/组织的采购程序进行，受理供应商的投诉、调查核实投诉事项、作出处理决定等环节应严格按照规定的程序进行。3.采购部门应及时处理供应商的投诉，维护供应商的合法权益，确保政府采购活动的公平、公正、公开。七、采购档案管理（一）档案内容1.采购档案应包括采购项目的采购申请、采购审批、采购文件、采购合同、采购验收报告、采购付款凭证等内容。2.采购档案应按照国家有关规定和本公司/组织的档案管理制度进行整理和归档，确保档案的完整性和准确性。（二）档案保管1.采购档案应妥善保管，保管期限应按照国家有关规定和本公司/组织的档案管理制度执行。2.采购档案应存放在安全、保密的地方，防止档案丢失、损坏、泄露等情况的发生。（三）档案查阅1.采购档案应严