工厂废纸验收制度规范

PAGE工厂废纸验收制度规范一、总则（一）目的为了加强工厂废纸验收管理，确保废纸回收质量，规范验收流程，保障公司利益，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于工厂内所有废纸回收业务的验收工作，包括但不限于生产车间、办公区域等产生的各类废纸。（三）基本原则1.严格按照相关法律法规及行业标准进行验收，确保废纸回收活动合法合规。2.秉持客观、公正、准确的原则，对废纸的质量、数量等进行验收。3.加强与供应商及相关部门的沟通协作，共同做好废纸验收工作。二、验收标准（一）质量标准1.废纸应保持干燥，无明显水渍、油渍等污染。含水量不得超过[X]%，以确保后续加工利用。2.废纸应无杂物混入，如塑料、金属、玻璃等非纸类物品。杂物含量不得超过[X]%。3.纸张应无严重破损、撕裂，破损面积不得超过单张纸面积的[X]%。4.废纸应符合相应的纸张等级标准，如新闻纸、办公用纸、包装用纸等分类标准明确，不得混淆。（二）数量标准1.以实际过磅重量为准，过磅设备应定期校准，确保称重准确。2.验收人员应认真核对送货单上的废纸品种、规格、数量等信息与实际到货情况是否一致。三、验收流程（一）到货通知1.供应商在废纸运输前，应提前[X]小时通知工厂负责验收的部门，告知预计到货时间、废纸品种、数量等信息。2.验收部门收到通知后，应做好相应的准备工作，安排足够的验收人员和场地。（二）初步检查1.废纸到货时，验收人员首先对车辆外观进行检查，查看是否有泄漏、破损等情况，确保运输过程中无废纸散落。2.检查送货单与车辆所载废纸信息是否相符，包括品种、规格、数量等。（三）抽样检验1.根据废纸的批次、数量等情况，按照一定比例进行抽样。抽样比例不得低于[X]%。2.对抽取的样品进行质量检验，包括含水量、杂物含量、破损情况、纸张等级等项目的检测。3.检验过程应使用专业的检测设备和方法，确保检测结果准确可靠。（四）过磅称重1.抽样检验合格后，将废纸整车过磅称重。过磅时应确保车辆停稳，称重数据准确记录。2.称重记录应包括车辆重量、废纸重量、总重量等信息，并由过磅人员和供应商代表签字确认。（五）详细验收1.在过磅称重后，对整车废纸进行详细验收。验收人员应逐包、逐捆检查废纸质量，确保符合验收标准。2.如发现质量问题或数量差异，应及时记录并与供应商沟通协商解决。（六）验收结果确认1.验收完成后，验收人员根据检验结果填写验收报告，明确废纸的质量状况、数量情况等。2.验收报告应由验收人员、供应商代表签字确认。如验收合格，双方签字后视为废纸验收通过；如验收不合格，应注明不合格原因及处理意见。四、验收人员职责（一）验收主管职责1.负责制定和完善废纸验收制度规范，并监督制度的执行情况。2.组织验收人员培训，提高验收人员的业务水平和责任意识。3.协调解决验收过程中出现的重大问题，确保验收工作顺利进行。4.定期对验收工作进行总结分析，提出改进措施和建议。（二）验收人员职责1.严格按照验收标准和流程进行废纸验收工作，确保验收结果准确可靠。2.认真核对废纸的品种、规格、数量等信息，做好验收记录和报告。3.妥善保管验收过程中涉及的各类文件、资料，以备查阅。4.积极配合供应商及其他相关部门，及时沟通解决验收过程中出现的问题。五、不合格废纸处理（一）标识隔离1.对于验收不合格的废纸，验收人员应立即在现场进行标识隔离，防止与合格废纸混淆。2.标识应明确注明不合格原因、批次等信息。（二）通知供应商1.验收部门应及时通知供应商验收不合格的情况，并说明不合格原因及处理要求。2.供应商应在接到通知后的[X]小时内做出回应，协商处理方案。（三）处理方式1.如供应商同意对不合格废纸进行整改，整改合格后可重新验收。整改期限不得超过[X]个工作日。2.如供应商不同意整改或整改后仍不合格，则按照合同约定进行处理，如退货、降价处理等。3.对于因不合格废纸造成的损失，根据责任划分由供应商承担相应赔偿责任。六、记录与档案管理（一）记录要求1.验收过程中的各项记录应真实、准确、完整，包括到货通知记录、抽样检验记录、过磅称重记录、验收报告等。2.记录应使用统一的格式和表格，便于填写和查阅。（二）档案管理1.建立废纸验收档案，将验收过程中的各类记录、文件、资料等进行分类归档。2.档案应妥善保管，保存期限不得少于[X]年，以备追溯和查询。3.档案管理人员应定期对档案进行整理和维护，确保档案的完整性和可读性。七、监督与考核（一）内部监督1.工厂内部审计部门定期对废纸验收工作进行监督检查，查看验收流程是否合规、验收结果是否准确等。2.对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）供应商监督1.建立供应商评价机制，对供应商的废纸质量、交货及时性、配合度等方面进行评价。2.对于表现不佳的供应商，采取警告、减少订单量、终止合作等措施。（三）考核机制1.制定验收人员考核标准，对验收人员的工作质量、效率、责任心等方面进行考核。2.考核结果与绩效奖金、晋升等挂钩，激励验收人员认真履行职责。八、附则（一）解释权本制度规