it部门管理规范制度

PAGEit部门管理规范制度一、总则（一）目的为了加强公司IT部门的管理，提高IT服务质量和效率，保障公司信息系统的稳定运行，特制定本管理规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司IT部门全体员工，包括IT管理人员、技术人员、运维人员等。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保公司IT工作合法合规。2.服务至上原则：以满足公司各部门业务需求为核心，提供优质、高效、及时的IT服务。3.安全保障原则：高度重视信息安全，采取有效措施保护公司信息资产的安全与保密。4.持续改进原则：不断优化IT管理流程和技术手段，提升整体管理水平和工作效能。二、组织架构与职责（一）组织架构IT部门设部门经理一名，下辖技术组、运维组、项目组等。（二）职责分工1.部门经理全面负责IT部门的日常管理工作，制定部门工作计划和目标，并组织实施。协调与公司其他部门的沟通与协作，确保IT服务满足业务需求。负责IT部门的团队建设、人员培训与绩效考核。审批IT项目预算、资源分配等重要事项。2.技术组架构师负责公司整体IT架构的规划与设计，确保架构的合理性、先进性和扩展性。研究行业最新技术趋势，为公司IT技术发展提供前瞻性建议。参与重大IT项目的技术选型和方案制定。系统分析师深入了解公司业务流程，进行系统需求分析，撰写需求规格说明书。协助业务部门优化业务流程，提出信息化解决方案。负责系统功能测试和验收工作，确保系统满足业务需求。软件开发工程师根据项目需求进行软件编码开发工作，保证代码质量和开发进度。参与软件测试工作，及时修复发现的软件缺陷。对开发的软件进行维护和优化，提高软件性能。3.运维组网络工程师负责公司网络架构的搭建、配置与维护，保障网络的稳定运行。监控网络性能，及时处理网络故障和拥塞问题。制定网络安全策略，防范网络攻击和数据泄露风险。系统运维工程师负责公司服务器、存储等硬件设备的日常运维管理，确保设备正常运行。安装、配置和维护操作系统、数据库等系统软件。进行系统性能优化，保障系统的高可用性和稳定性。安全工程师制定公司信息安全管理制度和流程，监督制度执行情况。开展信息安全风险评估和漏洞扫描工作，及时发现并处理安全隐患。负责安全防护设备的配置与管理，如防火墙、入侵检测系统等。组织员工进行信息安全培训，提高员工安全意识。4.项目组项目经理负责IT项目的整体规划、组织、协调和控制，确保项目按时、按质量要求交付。制定项目计划和预算，合理分配项目资源。与项目相关方保持密切沟通，及时解决项目中出现的问题。对项目团队进行管理和考核，激励团队成员完成项目目标。项目成员按照项目计划和任务分工，负责具体的项目实施工作。及时汇报项目进展情况，反馈项目中遇到的困难和问题。三、工作流程与规范（一）需求管理流程1.业务部门提出IT需求，填写需求申请表，详细描述需求背景、目标、功能要求等。2.需求申请表提交至IT部门，由系统分析师进行初步评估，判断需求的合理性和可行性。3.系统分析师与业务部门沟通，进一步了解需求细节，如有必要进行现场调研。4.根据沟通和调研结果，系统分析师撰写需求规格说明书，明确需求范围、功能要求、性能指标等。5.需求规格说明书提交给技术组进行技术评审，评审通过后进入项目开发阶段。6.在项目开发过程中，如业务部门对需求有变更，需重新填写需求变更申请表，经IT部门和业务部门共同评估后，按照变更管理流程进行处理。（二）项目开发流程1.项目经理根据需求规格说明书制定项目计划，包括项目进度计划、资源计划、质量计划等。2.项目计划提交给部门经理审批，审批通过后项目正式启动。3.软件开发工程师按照项目计划进行软件编码开发工作，遵循代码规范和开发流程。4.开发过程中进行代码审查，确保代码质量。同时，系统分析师和测试人员参与部分测试工作。5.软件编码完成后，进行集成测试和系统测试，由测试人员编写测试用例，对软件功能、性能等进行全面测试。6.测试过程中发现的缺陷，由开发工程师及时修复，修复后进行回归测试，确保缺陷得到彻底解决。7.系统测试通过后，进行用户验收测试，邀请业务部门用户参与，对系统进行实际操作测试，验证系统是否满足业务需求。8.用户验收测试通过后，项目进行上线部署，运维组负责服务器配置、数据迁移等工作，确保系统顺利上线运行。（三）运维管理流程1.日常巡检网络工程师、系统运维工程师按照巡检计划对网络设备、服务器、存储等进行日常巡检，检查设备运行状态、性能指标等。填写巡检记录，发现问题及时记录并汇报。2.故障处理用户反馈IT系统故障后，运维人员及时响应，判断故障类型和严重程度。对于一般性故障，运维人员按照故障处理流程进行快速排查和修复，并记录故障处理过程。对于严重故障，运维人员立即启动应急预案，组织相关人员进行抢修，同时向部门经理汇报故障情况。故障处理完成后，进行故障总结和分析，制定预防措施，避免类似故障再次发生。3.系统升级与优化根据业务发展需求和系统运行情况，由技术组提出系统升级和优化方案。方案经部门经理审批后，运维组进行系统升级和优化操作，操作过程中做好数据备份和风险控制。升级和优化完成后，进行测试和验证，确保系统正常运行。（四）变更管理流程1.变更申请任何涉及IT系统、网络、软件等方面的变更，均需填写变更申请表，详细说明变更内容、原因、影响范围等。2.变更评估变更申请表提交给IT部门相关人员进行评估，评估变更的必要性和可行性，分析变更可能带来的风险。3.变更审批根据评估结果，由部门经理或相关负责人进行变更审批。重大变更需提交公司管理层审批。4.变更实施审批通过后，由相关技术人员或运维人员按照变更方案进行变更实施，实施过程中做好监控和记录。5.变更验证变更实施完成后，进行变更验证，检查变更是否达到预期效果，是否存在新的问题。6.变更关闭变更验证通过后，变更申请关闭，并将变更相关文档进行归档保存。（五）安全管理流程1.安全策略制定安全工程师根据公司业务特点和安全需求，制定信息安全策略，包括网络安全策略、系统安全策略、数据安全策略等。2.安全培训定期组织员工进行信息安全培训，提高员工安全意识和操作技能。培训内容包括安全知识、安全制度、安全操作规范等。3.安全检查与评估安全工程师定期进行信息安全检查和风险评估，检查安全策略执行情况，发现安全隐患及时整改。委托专业安全机构进行定期的安全评估，根据评估结果制定改进措施。4.安全事件处理发生安全事件后，安全工程师立即启动应急响应机制，进行事件调查和处理。及时采取措施恢复系统正常运行，防止事件扩大，并向上级汇报事件情况。对安全事件进行总结分析，查找原因，完善安全措施，防止类似事件再次发生。四、人员管理（一）招聘与入职1.根据IT部门工作需要，制定招聘计划，明确招聘岗位、职责、要求等。2.通过多种渠道进行招聘，如招聘网站、人才市场、校园招聘等，筛选合适的候选人。3.对候选人进行面试、笔试、技能测试等环节，综合评估其能力和素质。4.确定录用人员后，办理入职手续，签订劳动合同，发放工作证件和办公用品等。5.新员工入职后，进行入职培训，使其了解公司文化、规章制度、IT部门工作流程等。（二）培训与发展1.制定年度培训计划，根据员工岗位需求和技术发展趋势，安排内部培训、外部培训、在线学习等多种培训方式。2.鼓励员工参加行业技术交流活动，拓宽技术视野，提升技术水平。3.建立员工技术档案，记录员工培训情况、技术成果、项目经验等，为员工职业发展提供参考。4.为员工提供晋升机会和职业发展通道，根据员工工作表现和能力，进行岗位调整和晋升。（三）绩效考核1.建立科学合理的绩效考核体系，明确考核指标、考核周期、考核方式等。2.考核指标包括工作业绩、工作态度、团队协作、技术能力等方面。3.每月或每季度进行绩效考核评估，员工进行自评，上级进行评分，综合得出考核结果。4.根据考核结果，发放绩效奖金，对表现优秀的员工进行表彰和奖励，对不称职的员工进行辅导和改进，如连续多次考核不达标，按照公司规定进行处理。（四）离职管理1.员工提出离职申请后，按照公司规定办理离职手续，填写离职申请表，提交相关部门审批。2.离职员工需完成工作交接，将工作资料、账号密码、未完成的工作任务等交接给指定人员。3.财务部门核算离职员工工资、奖金等，办理离职结算手续。4.人力资源部门收回离职员工工作证件、办公用品等，办理离职手续完结。5.离职后，对离职员工的工作交接情况进行跟踪检查，确保工作顺利过渡。五、资源管理（一）硬件资源管理1.建立硬件设备台账，详细记录服务器、网络设备、存储设备等硬件资产的型号、配置、购买时间、使用情况等信息。2.定期对硬件设备进行盘点，核实设备数量和状态，确保账实相符。3.根据业务需求和设备使用情况，合理规划硬件资源，进行设备升级、扩容或淘汰更新。4.制定硬件设备维护计划，定期进行设备保养、维修和巡检，确保设备正常运行。5.建立硬件设备报废流程，可以使用的设备，经技术鉴定和审批后进行报废处理，并做好资产核销工作。（二）软件资源管理1.建立软件资产清单，记录公司购买的各类软件产品的名称、版本、授权情况、使用范围等信息。2.规范软件采购流程，确保采购的软件符合公司业务需求和法律法规要求。3.加强软件版权管理，严禁使用未经授权的软件，定期检查软件使用情况，防止盗版软件的使用。4.对公司自主开发的软件进行版本管理，建立软件代码库，做好软件备份和存档工作。5.根据业务发展和软件使用情况，合理进行软件升级和更新，确保软件功能的有效性和安全性。（三）数据资源管理1.制定数据管理制度，明确数据的分类、分级、存储、备份、使用等要求。2.建立数据备份策略，定期对重要数据进行备份，备份数据存储在安全的位置，并进行异地存储。3.加强数据安全管理，设置不同的数据访问权限，对敏感数据进行加密处理，防止数据泄露。4.定期对数据进行清理和归档，删除无用数据，提高数据存储效率。5.建立数据灾难恢复预案，确保在数据丢失或系统故障时能够快速恢复数据，保障业务的连续性。六、文档管理（一）文档分类1.项目文档：包括项目计划、需求规格说明书、设计文档、测试报告、用户手册等。2.技术文档：网络架构图、系统流程图、代码说明文档、技术方案等。3.运维文档：巡检记录、故障处理报告、系统配置文档、应急预案等。4.管理制度文档：IT部门管理规范制度、安全管理制度、变更管理制度等。（二）文档编写规范1.文档编写应语言规范、逻辑清晰、内容完整，符合公司文档编写模板要求。2.明确文档的编写目的、适用范围、主要内容等，确保文档具有可读性和可操作性。3.对于重要文档，应进行审核和审批，确保文档质量。（三）文档存储与保管1.建立文档存储服务器，按照文档分类进行存储，方便员工查阅和使用。2.