医院后勤规范领用制度

PAGE医院后勤规范领用制度一、总则（一）目的为加强医院后勤物资领用管理，规范领用流程，确保物资的合理使用与有效供应，保障医院各项工作的顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院后勤部门所有物资的领用管理，包括但不限于办公用品、维修材料、清洁用品、医用耗材等。（三）基本原则1.按需领用原则：各部门应根据实际工作需要，合理提出物资领用申请，避免浪费。2.规范流程原则：严格执行物资领用的审批、发放等流程，确保手续齐全、账目清晰。3.责任明确原则：明确物资领用各环节的责任人员，确保物资管理责任落实到人。4.监督考核原则：加强对物资领用情况的监督检查，对违规行为进行考核处理。二、物资分类与编码（一）物资分类1.办公用品类：如纸张、笔、文件夹、计算器等。2.维修材料类：包括各类电器、水暖、机械等维修所需的零部件、工具等。3.清洁用品类：拖把、扫帚、清洁剂、消毒剂等。4.医用耗材类：注射器、输液器、纱布、棉球等。5.其他物资类：根据医院后勤工作实际，划分的其他各类物资。（二）物资编码为便于物资管理与识别，对各类物资进行统一编码。编码应遵循唯一性、系统性、稳定性原则，涵盖物资类别、规格、型号等关键信息。例如，办公用品类物资编码格式为：GB[年份][流水号]，其中“GB”代表办公用品，[年份]为物资采购年份，[流水号]为该年份内该物资的顺序编号。维修材料类编码格式为：WC[类别代码][规格型号代码][流水号]，依次表示维修材料类别、具体规格型号及顺序编号。清洁用品类编码格式为：QJ[清洁用品大类代码][具体产品代码][流水号]，医用耗材类编码格式为：HC[医用耗材分类代码][规格型号代码][流水号]，其他物资类编码格式根据实际情况另行制定。通过科学合理的编码体系，实现物资的精准管理与快速查询。三、领用流程（一）申请1.各部门根据工作需求，填写《物资领用申请表》。申请表应详细注明物资名称、规格型号、数量、用途、预计领用时间等信息。2.部门负责人对申请内容进行审核，确认无误后签字批准。对于价值较高或数量较大的物资领用申请，需提前向上级领导报备。（二）审批1.物资管理部门收到《物资领用申请表》后，根据库存情况进行初步审核。对于库存充足的物资，及时予以批准；对于库存短缺或需特殊采购的物资，注明情况并提交相关领导审批。2.涉及金额较大或重要物资的领用申请，由医院分管后勤领导进行最终审批。审批通过后，申请表返回物资管理部门。（三）发放1.物资管理部门根据审批通过的申请表，进行物资发放。发放人员应仔细核对物资名称、规格型号、数量等信息，确保与申请表一致。2.发放过程中，双方需在《物资领用登记表》上签字确认，明确物资的领取时间、领取人、发放人等信息。登记表应妥善保存，以备查询。（四）特殊情况处理1.紧急情况下的物资领用，可先口头申请，经部门负责人同意后，由物资管理部门先行发放，但事后需及时补办书面申请及审批手续。2.对于临时增加的物资需求，如因突发事件或工作任务调整，相关部门应及时提交补充申请，按正常流程审批发放。四、库存管理（一）库存盘点1.物资管理部门定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点周期根据物资性质和重要程度确定，一般分为月度小盘点、季度大盘点。2.盘点过程中，应详细记录物资的实际数量、规格型号、存放位置等信息，与库存账目进行核对。如发现账实不符，应及时查明原因，编制《库存盘点差异报告》，上报相关领导。（二）库存预警1.设定各类物资的库存安全库存线和最低库存线。当库存数量低于最低库存线时，物资管理部门应及时发出库存预警，通知采购部门进行补货。2.根据物资的使用频率、采购周期等因素，动态调整库存预警线，确保库存管理的合理性与及时性。（三）库存报废处理1.对于已损坏、过期、闲置等无法继续使用的物资，由物资管理部门提出报废申请。申请应注明物资名称、数量、报废原因等信息，并附上相关证明材料。2.报废申请经相关部门审核、领导批准后，进行报废处理。报废物资应集中存放，定期进行清理处置，处置过程应记录在案，确保资产安全。五、人员职责（一）物资管理部门职责1.负责制定和完善医院后勤物资领用管理制度，并组织实施。2.负责物资的采购、验收、入库、存储、发放等日常管理工作。3.定期对库存物资进行盘点、清查，确保账实相符，及时处理库存积压、报废等情况。4.建立物资管理台账，记录物资的出入库情况、库存数量、领用部门等信息，定期向上级汇报物资管理情况。5.负责对物资领用情况进行监督检查，对违规行为提出处理意见。（二）领用部门职责1.根据工作实际需求，合理提出物资领用申请，并确保申请信息真实、准确。2.严格按照审批通过的申请领用物资，不得擅自更改领用内容或超量领用。3.负责本部门领用物资的使用管理，避免浪费和丢失，如有损坏或丢失应及时报告并说明原因。4.配合物资管理部门做好库存盘点、清查等工作，提供相关信息和资料。（三）采购部门职责1.根据物资管理部门提供的采购需求和库存情况，及时进行物资采购。2.选择合格的供应商，确保采购物资的质量符合要求，价格合理。3.负责采购合同的签订、执行和跟踪，确保物资按时、按质、按量供应。4.协助物资管理部门做好物资验收工作，对采购物资的质量问题负责协调处理。（四）财务部门职责1.负责审核物资采购预算，监督物资采购资金的使用。2.对物资领用情况进行财务核算，确保账目清晰、准确。3.定期对物资管理部门的库存账目进行审计，检查物资管理的规范性和资金使用的合理性。六、监督与考核（一）监督检查1.医院内部审计部门定期对物资领用制度的执行情况进行监督检查，重点检查物资采购、库存管理、领用流程等环节的合规性。2.物资管理部门应加强对各领用部门物资领用情况的日常监督，发现问题及时督促整改。（二）考核机制1.建立物资领用管理考核制度，对物资管理部门、领用部门及相关责任人的工作进行考核评价。2.考核指标包括物资领用申请的准确性、审批流程的及时性、库存管理的规