宇通物料仓库制度规范

PAGE宇通物料仓库制度规范一、总则（一）目的本制度旨在规范宇通物料仓库的管理，确保物料的存储、收发、盘点等工作有序进行，提高物料管理效率，保障公司生产运营的顺利开展，同时遵循相关法律法规及行业标准，确保物料管理的合法性、规范性和安全性。（二）适用范围本制度适用于宇通公司物料仓库的所有工作人员以及与物料仓库管理相关的各类业务活动，包括但不限于物料的采购、入库、存储、发放、退库、盘点等环节。（三）基本原则1.合法性原则严格遵守国家法律法规以及行业相关标准和规范，确保物料仓库管理活动合法合规。2.准确性原则物料的记录、账目和实际库存必须保持一致，保证数据的准确性和可靠性，为公司决策提供真实有效的依据。3.高效性原则优化物料仓库管理流程，提高工作效率，减少物料存储时间和成本，确保物料及时供应生产需求。4.安全性原则加强物料仓库的安全管理，保障物料存储安全，防止火灾、盗窃、损坏等事故发生，确保人员和财产安全。二、仓库人员职责（一）仓库主管职责1.全面负责物料仓库的日常管理工作，制定和完善仓库管理制度及流程，并监督执行。2.根据公司生产计划和物料需求，合理安排物料的采购、存储和发放，确保物料供应的及时性和准确性。3.组织仓库人员进行物料的收发、盘点等工作，定期对仓库账目进行核对，保证账实相符。4.负责仓库人员的培训、考核和工作分配，提高团队整体业务水平和工作效率。5.加强与其他部门的沟通协调，及时解决物料管理过程中出现的问题，确保公司生产运营的顺利进行。6.负责仓库设施设备的管理和维护，确保仓库环境安全、整洁、有序。（二）仓库管理员职责1.严格按照仓库管理制度和操作流程，负责物料的收发、存储、保管等具体工作。2.对入库物料进行认真核对，确保物料的数量、规格、质量等符合要求，并及时办理入库手续。3.根据物料的特性和存储要求，合理安排物料的存放位置，做好标识和防护措施，防止物料损坏、变质。4.按照生产部门的领料单准确发放物料，做好发放记录，并及时更新库存账目。5.定期对仓库物料进行盘点，及时发现和处理账实不符等问题，并向上级汇报。6.协助仓库主管做好仓库的5S管理工作，保持仓库环境整洁卫生。（三）物料搬运工职责1.负责物料在仓库内的搬运、装卸工作，确保物料搬运过程中的安全。2.根据仓库管理员的安排，将物料准确搬运到指定的存储位置或发放地点。3.协助仓库管理员对物料进行整理、堆码，保证物料摆放整齐有序。4.定期对搬运工具进行检查和维护，确保工具正常使用。三、物料采购与入库（一）采购申请1.各部门根据生产计划和实际需求，填写物料采购申请表，详细注明物料名称、规格、型号、数量、需求日期等信息，并提交给部门负责人审核。2.部门负责人对采购申请进行审核，确认需求的合理性和必要性后签字批准，并提交给采购部门。（二）采购执行1.采购部门根据批准的采购申请，选择合格的供应商进行采购。在采购过程中，要严格按照公司采购流程，确保采购的物料质量可靠、价格合理、交货及时。2.采购人员与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物料规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。3.采购人员及时跟踪采购订单的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。如出现交货延迟、质量问题等异常情况，应及时与供应商沟通协调，并采取相应的措施解决问题。（三）入库验收1.物料到货前，仓库管理员应根据采购合同和采购申请，做好收货准备工作，包括安排存储空间、准备验收工具等。2.物料到货时，仓库管理员会同物料搬运工按照送货单核对物料的数量、规格、型号等信息，并对物料的外观、质量等进行检查。3.对于验收合格的物料，仓库管理员应及时办理入库手续，填写入库单，注明物料名称、规格、型号、数量、供应商、入库日期等信息，并签字确认。入库单一式三联，一联仓库留存，一联交采购部门，一联交财务部门。4.对于验收不合格的物料，仓库管理员应及时通知采购部门与供应商协商处理。如因质量问题导致的不合格物料，应要求供应商更换或退货；如因数量短缺等问题导致的不合格物料，应与供应商协商补货或退款事宜。四、物料存储（一）存储规划1.仓库主管根据物料的类别、特性、用途等因素，对仓库进行合理分区规划，设置不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、不良品区等，并明确各区域的标识。2.根据物料的存储要求，为不同的物料选择合适的存储设备和货架，如货架、托盘、货柜、储物箱等，确保物料存储安全、整齐、有序。3.对易燃易爆、有毒有害等危险物料，应设置专门的危险物料存储区域，并按照相关安全规定进行存储和管理，配备必要的安全防护设施和警示标识。（二）存储管理1.仓库管理员应按照物料的存储规划，将物料分类存放，并做好标识。标识应清晰、准确，注明物料名称、规格、型号、批次、入库日期等信息，以便于识别和查找。2.对于有保质期要求的物料，仓库管理员应建立保质期台账，记录物料的入库日期、保质期等信息，并在保质期到期前及时提醒相关部门处理。3.定期对仓库物料进行检查和盘点，查看物料的存储状态是否良好，有无损坏、变质、丢失等情况。如发现问题，应及时采取措施进行处理，并记录相关情况。4.加强仓库的温湿度管理，根据物料的存储要求，控制仓库内的温湿度环境。对于对温湿度敏感的物料，应采取相应的防护措施，如密封包装、安装温湿度调节设备等。五、物料发放（一）领料申请1.生产部门根据生产计划和实际需求，填写物料领料单，注明物料名称、规格、型号、数量、用途等信息，并提交给部门负责人审核。2.部门负责人对领料申请进行审核，确认领料需求的合理性和必要性后签字批准，并提交给仓库主管。（二）发放审批1.仓库主管接到领料单后，对领料单进行审核，检查领料单填写是否完整、准确，领料数量是否在合理范围内，是否有相关部门负责人的签字批准等。2.如领料单审核通过，仓库主管安排仓库管理员按照领料单发放物料；如领料单存在问题，仓库主管应及时与生产部门沟通协调，要求其补充或修改相关信息。（三）物料发放1.仓库管理员根据审核通过的领料单，按照先进先出的原则，准确发放物料。发放过程中，要认真核对物料的名称、规格、型号、数量等信息，确保发放的物料与领料单一致。2.物料发放后，仓库管理员在领料单上签字确认，并更新库存账目。同时，将领料单的一联交生产部门，一联留存仓库，一联交财务部门。3.对于贵重物料、危险物料等特殊物料的发放，应严格按照相关规定进行审批和发放，并做好详细的记录。六、物料退库（一）退库申请1.因生产计划变更、物料剩余、质量问题等原因，需要将物料退库的部门或人员，应填写物料退库申请表，注明物料名称、规格、型号、数量、退库原因等信息，并提交给部门负责人审核。2.部门负责人对退库申请进行审核，确认退库原因的合理性和必要性后签字批准，并提交给仓库主管。（二）退库验收1.仓库主管接到退库申请表后安排仓库管理员进行退库验收。仓库管理员按照入库验收的标准，对退库物料的数量、规格、型号、质量等进行检查。2.对于验收合格的退库物料，仓库管理员办理退库手续，填写退库单，注明物料名称、规格、型号、数量、退库日期、退库原因等信息，并签字确认。退库单一式三联，一联仓库留存，一联交申请退库部门，一联交财务部门。3.对于验收不合格的退库物料，仓库管理员应及时通知申请退库部门与相关责任人协商处理。如因质量问题导致的不合格退库物料，应要求相关责任人进行整改或承担相应的责任；如因其他原因导致的不合格退库物料，应根据具体情况进行处理。七、物料盘点（一）盘点计划1.仓库主管制定年度、季度和月度物料盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员安排等事项。盘点计划应提前通知相关部门和人员，以便做好准备工作。2.在盘点前，仓库管理员应清理仓库物料，整理账目，确保账实相符。同时，准备好盘点所需的工具和表格，如盘点表、计算器、标签等。（二）盘点实施1.根据盘点计划，组织仓库人员和相关部门人员组成盘点小组，对仓库物料进行实地盘点。盘点过程中，要认真核对物料的数量、规格、型号、质量等信息，并做好记录。2.对于盘点过程中发现的账实不符情况，应及时记录并查明原因。如因收发错误、库存损坏、丢失等原因导致的账实不符，应及时进行调整和处理，并记录相关情况。3.盘点结束后，盘点小组应编制盘点报告，详细说明盘点的范围、时间、方法、结果等情况，并对账实不符的原因进行分析和总结，提出改进措施和建议。盘点报告经仓库主管审核后提交给公司管理层。（三）盘点结果处理1.根据盘点报告，对盘盈、盘亏的物料进行相应的账务处理。对于盘盈的物料，应及时调整库存账目，并查明原因，如属于收发错误等原因导致的盘盈，应将多余的物料办理退库手续；对于盘亏的物料，应根据相关规定进行处理，如属于正常损耗的，应按照规定进行核销；如属于人为原因导致的盘亏，应追究相关责任人的责任。2.对盘点过程中发现的库存管理问题，如物料存储不合理、标识不清晰、账目记录不准确等，应及时进行整改，完善库存管理制度和流程，提高库存管理水平。八、仓库安全与环境管理（一）安全管理1.建立健全仓库安全管理制度，加强仓库人员的安全培训，提高安全意识和应急处理能力。2.配备必要的安全设施和设备，如消防器材、防盗报警装置、通风设备等，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。3.加强仓库的防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等管理工作，严禁在仓库内吸烟、使用明火，严禁存放易燃易爆、有毒有害等危险物品。4.制定仓库安全应急预案，定期组织演练，确保在发生安全事故时能够及时、有效地进行应对和处理，减少损失。（二）环境管理1.加强仓库的环境卫生管理，保持仓库环境整洁、卫生，物料摆放整齐有序。2.定期对仓库进行清扫和消毒，防止细菌、病毒等