内网信息清查制度规范

PAGE内网信息清查制度规范一、总则（一）目的为加强公司/组织内网信息安全管理，确保内网信息的准确性、完整性和保密性，防范信息泄露、滥用等安全风险，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有使用内网进行信息处理、存储和传输的部门、人员及相关信息系统。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及行业相关标准，确保信息清查工作合法合规。2.全面性原则：涵盖内网涉及的各类信息资源，包括但不限于文件、数据、应用程序等，做到全面清查无遗漏。3.准确性原则：清查过程中确保信息的记录准确无误，真实反映内网信息的实际情况。4.保密性原则：在信息清查过程中，对涉及公司/组织机密的信息严格保密，防止信息泄露。5.及时性原则：定期开展信息清查工作，并及时对发现的问题进行处理和整改，确保内网信息安全始终处于可控状态。二、清查内容（一）信息资产登记1.对内网中的各类信息资产进行详细登记，包括但不限于服务器、存储设备、网络设备、终端设备等硬件资产，以及操作系统、数据库、应用系统、文档资料等软件资产。2.记录信息资产的名称、型号、规格、配置参数、购置时间、使用部门、维护责任人等信息，确保信息资产台账清晰准确。（二）数据分类分级1.根据数据的敏感程度、影响范围等因素，对公司/组织内的各类数据进行分类分级，如分为公开数据、内部敏感数据、核心机密数据等。2.明确不同级别数据的访问权限、存储要求、传输规范等，确保数据得到恰当的保护。（三）信息系统清查1.检查内网中运行的各类信息系统，包括业务系统、办公系统、管理系统等，确保系统的功能正常、运行稳定。2.核实信息系统的版本信息、授权情况，检查是否存在未授权使用或过期使用的软件。3.对信息系统的安全配置进行检查，如防火墙设置、入侵检测系统配置、用户认证与授权机制等，确保系统安全防护措施到位。（四）用户账号管理1.清查内网用户账号信息，包括账号名称、所属部门、角色权限、创建时间、有效期等。2.检查用户账号的使用情况，是否存在长期未使用的闲置账号、离职人员未及时注销的账号等。3.确保用户账号的权限分配合理，符合岗位职责要求，避免权限滥用。（五）信息存储与备份1.检查内网信息的存储位置和存储方式，确保信息存储在安全可靠的设备上，并进行合理的分类存储。2.核实信息备份策略的执行情况，包括备份周期、备份介质、备份存储位置等，确保重要信息能够及时备份，防止数据丢失。（六）信息传输安全1.检查内网与外网之间的信息传输是否采取了有效的安全防护措施，如防火墙隔离、VPN加密等。2.审查内部网络之间信息传输的加密机制，确保信息在传输过程中不被窃取或篡改。三、清查流程（一）准备阶段1.成立信息清查工作小组，明确小组成员的职责分工，包括组长、副组长及各成员的具体任务。2.制定详细的清查工作计划，明确清查的范围、内容、方法、时间安排等。3.收集清查所需的各类资料和工具，如信息资产清单模板、数据分类分级标准、系统检测工具等。（二）自查阶段1.各部门按照清查工作计划，组织本部门人员对所负责的内网信息进行自查。2.自查人员根据清查内容，认真填写相关清查表格和记录，确保信息准确完整。3.在自查过程中，发现问题及时记录，并分析问题产生的原因，提出初步的整改措施。（三）检查阶段1.信息清查工作小组对各部门的自查情况进行检查。2.采用抽样检查、系统检测、数据比对等方式，对各部门的信息资产登记、数据分类分级、信息系统安全等情况进行核实。3.对于检查中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其进一步说明情况，并提供详细的整改计划。（四）整改阶段1.各部门根据检查阶段提出的问题，制定具体的整改方案，明确整改责任人、整改期限和整改目标。2.按照整改方案认真组织实施整改工作，确保问题得到及时有效的解决。3.在整改过程中，定期向信息清查工作小组汇报整改进展情况，对于整改难度较大的问题，及时寻求支持和帮助。（五）复查阶段1.信息清查工作小组对各部门的整改情况进行复查。2.复查内容包括整改措施的落实情况、问题是否得到彻底解决、相关信息是否符合制度规范要求等。3.对于复查仍不合格的部门，责令其继续整改，直至达到要求为止。四、清查频率（一）定期清查1.公司/组织应每年至少开展一次全面的内网信息清查工作，确保制度规范的有效执行。2.定期清查应涵盖本制度规定的所有清查内容，保证清查工作的全面性和系统性。（二）不定期清查1.在发生重大信息安全事件、公司/组织业务调整、信息系统升级改造等情况后，应及时开展不定期的内网信息清查工作。2.不定期清查重点针对与事件相关或受影响的信息资产、信息系统等进行深入检查，确保信息安全不受影响。五、责任与处罚（一）责任界定1.各部门负责人为本部门内网信息清查工作的第一责任人，负责组织本部门的清查工作，确保清查工作按时、按质完成。2.信息资产的使用人员、维护人员等对所负责的信息资产安全负责，应积极配合清查工作，如实提供相关信息。3.信息清查工作小组负责对公司/组织整体的清查工作进行统筹协调、检查指导和监督管理，对清查结果负责。（二）处罚措施1.对于在信息清查工作中敷衍了事、隐瞒问题、拒不整改的部门和个人，视情节轻重给予警告、通报批评、扣发绩效奖金等处罚。2.因工作失误导致信息泄露、信息资产损坏等严重后果的，将依法依规追究相关人员的法律责任。3.对在信息清查工作中表现突出、积极整改问题、有效保障内网信息安全的部门和个人，给予表彰和奖励。六、培训与宣传（一）培训计划1.定期组织内网信息清查相关知识和技能的培训，提高员工对信息安全的认识和清查工作的能力。2.培训内容包括信息资产登记方法、数据分类分级标准、信息系统安全检查要点、用户账号管理要求等。3.根据不同岗位的需求，制定有针对性的培训方案，确保培训效果。（二）宣传活动1.通过内部公告、邮件、宣传栏等多种渠道，宣传内网信息清查制度规范的重要性和相关要求。2.发布信息清查工作动态和成果，提高员工对清查工作的关注度和参与度。3.鼓励员工积极反馈在信息清查过程中遇到的问题和建议，营造良好的信息安全文化氛围。七、附则（一）解释权本制度规范由公司/组织[具体部门]负责解释。（二）修订与废止1.本制度规范将根据国