公共交通运营数据管理制度

公共交通运营数据管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家法律法规，以及《XX集团数据安全管理办法》《XX公司内部控制基本规范》等集团母公司相关规定，结合公司公共交通运营业务实际需求，为规范运营数据管理、防控数据安全风险、保障数据合规应用，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公共交通运营过程中涉及的数据采集、传输、存储、使用、共享、销毁等全生命周期管理，以及与数据相关的业务流程、系统平台及风险防控要求。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司围绕数据安全风险防控建立的制度体系、流程机制、技术手段和责任管理机制，旨在确保数据合规、安全、高效使用。（二）“XX风险”是指因数据管理不善可能引发的法律责任、经济损失、声誉损害或运营中断等潜在风险，包括数据泄露、滥用、丢失、篡改等风险。（三）“XX合规”是指公司数据管理活动符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保数据全流程合规可控。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有运营数据纳入管理范围，覆盖数据全生命周期各环节。（二）责任到人：明确各级人员数据管理职责，实现责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节，强化风险防控措施。（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化完善制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，承担首要领导责任；分管领导承担直接领导责任，负责组织协调、监督落实专项管理工作。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人。领导小组负责统筹协调数据管理重大事项，审批重大风险处置方案，监督考核专项管理成效。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常管理事务，具体职责包括：（一）统筹制定、修订XX专项管理制度及实施细则；（二）组织开展数据风险排查与评估；（三）协调跨部门数据管理事项；（四）监督考核各部门专项管理落实情况。第八条牵头部门职责：（一）负责XX专项管理制度体系建设，定期组织修订完善；（二）牵头开展数据风险识别、评估与处置；（三）监督业务部门数据合规操作，组织开展专项检查；（四）组织全员XX专项管理培训与宣贯。第九条专责部门职责：（一）负责数据合规性审核，包括业务流程、系统功能、合同条款等；（二）参与数据风险处置，提出优化建议；（三）跟踪法规政策变化，推动制度同步更新；（四）协助开展数据安全事件调查。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实XX专项管理制度要求，开展本领域数据风险防控；（二）规范业务操作中的数据管理行为，确保数据采集、使用符合制度要求；（三）建立数据安全事件应急预案，及时上报异常情况；（四）配合开展专项检查与审计工作。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守数据操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）发现数据异常或潜在风险，及时上报主管及牵头部门；（三）参与数据安全培训，掌握合规操作要点；（四）不得违规存储、传输或泄露运营数据。第三章专项管理重点内容与要求第十二条数据采集管理：业务部门采集运营数据前，必须明确采集目的、范围及频次，确保采集行为符合用户授权或法律法规要求，并同步记录采集日志。禁止无明确目的或超出必要范围的数据采集。第十三条数据传输管理：通过无线、有线或互联网传输数据时，必须采用加密措施（如TLS/SSL、VPN等），并限定传输路径与时间窗口，防止传输过程中数据被窃取或篡改。第十四条数据存储管理：（一）运营数据存储必须采用专用服务器或云平台，落实访问控制与权限管理；（二）敏感数据（如乘客身份信息）应采取脱敏处理或加密存储；（三）定期开展存储设备巡检，确保存储环境安全。第十五条数据使用管理：（一）业务部门使用数据前需获得合法授权，明确使用目的与期限；（二）禁止将运营数据用于商业营销、第三方共享等非授权场景；（三）建立数据使用台账，记录使用时间、人员、范围等信息。第十六条数据共享管理：向外部机构共享数据必须经公司授权批准，并签订数据共享协议，明确共享范围、使用限制及违约责任。禁止擅自共享或泄露涉及乘客隐私的数据。第十七条数据销毁管理：（一）运营数据保存期限届满后，应按公司档案管理规定销毁，涉及敏感数据的必须物理销毁或多次覆盖；（二）销毁过程需双人监督，并记录销毁时间、方式及责任人；（三）电子数据销毁前需备份至存证系统，留存销毁凭证。第十八条系统安全管理：（一）运营数据管理系统必须部署防火墙、入侵检测等安全设备，定期更新补丁；（二）访问系统必须采用多因素认证，并记录操作日志；（三）定期开展系统漏洞扫描，及时修复高危漏洞。第十九条外部合作管理：与第三方服务商合作涉及数据传输或存储时，必须进行尽职调查，审查其数据安全能力，并在合同中明确数据安全保障责任。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制：牵头部门每年至少开展一次制度评估，根据法律法规变化、业务调整或风险事件，及时修订制度条款，并按程序报批发布。第二十一条风险识别预警机制：（一）牵头部门每季度组织一次数据风险排查，形成风险清单；（二）对高风险项（如数据泄露、系统漏洞）发布预警通知，要求限期整改；（三）建立风险分级标准，重大风险需上报领导小组决策。第二十二条合规审查机制：（一）采购、开发、合作等业务决策前必须开展数据合规审查；（二）签订合同前需审核数据条款，未经审查的合同不得签订；（三）审查结果作为业务部门绩效考核依据。第二十三条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，每日上报处置进展；（二）重大风险由领导小组牵头成立处置组，制定应急方案，必要时启动应急预案；（三）风险处置过程需保留记录，并定期复盘总结。第二十四条责任追究机制：（一）违反本制度导致数据泄露或损失的，视情节轻重给予警告、降级、解聘等处分；（二）构成犯罪的，移交司法机关处理；（三）实行“零容忍”原则，屡次违规的部门负责人承担连带责任。第二十五条评估改进机制：（一）每年12月开展XX专项管理有效性评估，形成评估报告；（二）评估内容包括制度覆盖率、风险控制率、培训达标率等指标；（三）评估结果作为制度优化依据，重点解决流程漏洞。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：公司主要负责人每年至少听取一次XX专项管理工作汇报，分管领导每月召开一次协调会，确保制度落实。第二十七条考核激励机制：（一）将XX专项管理纳入部门年度考核，考核分值不低于10%；（二）对表现突出的部门和个人给予奖励，对排名靠后的进行约谈；（三）考核结果与绩效工资、评优评先挂钩。第二十八条培训宣传机制：（一）管理层需接受数据合规履职培训，每年不少于4学时；（二）一线员工需掌握数据操作规范，培训合格后方可上岗；（三）通过内网、宣传栏等渠道普及数据安全知识。第二十九条信息化支撑：（一）建设数据安全管理系统，实现数据全流程自动化监控；（二）采用数据防泄漏（DLP）技术，防止敏感数据外传；（三）通过区块链技术存证关键操作日志，确保不可篡改。第三十条文化建设：（一）编制《XX专项管理合规手册》，发放至全员学习；（二）每年签署数据合规承诺书，明确个人责任；（三）设立“数据安全月”活动，营造全员合规氛围。第三十一条报告制度：（一）风险事件每月5日前上报至牵头部门，重大事件需即时上报；（二）年度管理情况报告需包含风险统计、整改成效等内容，于次年1月