养老院入住老人财产管理制度

养老院入住老人财产管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国老年人权益保障法》等相关法律法规，参照行业标准及集团母公司关于资产管理、风险防控的统一规定，结合企业养老院运营管理实际，为规范入住老人财产管理，防范专项风险，保障老人合法权益，维护机构稳健运营，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖养老院在入住老人财产登记、保管、使用、处置等全流程管理活动，包括但不限于财务、运营、后勤、护理、法务等岗位及涉及老人财产管理的各类业务场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“专项管理”：指针对入住老人财产的管理活动，包括财产登记、风险评估、合规审查、应急处置、监督考核等系统性管理措施，旨在确保财产安全、合理使用及依法处置。（二）“专项风险”：指因财产管理不当可能引发的法律纠纷、经济损失、声誉损害或老人权益侵害等潜在风险，如登记错误、保管疏漏、不当使用、违规处置等。（三）“合规”：指财产管理活动严格遵循国家法律法规、行业准则及企业内部制度要求，确保管理行为的合法性、合理性及正当性。第四条入住老人财产专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保所有老人财产纳入管理范围，无遗漏、无空白；（二）责任到人：明确各层级、各岗位管理责任，实现全程可追溯；（三）风险导向：聚焦高风险环节，强化预防与控制；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为入住老人财产专项管理的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督落实专项管理制度。第六条设立“入住老人财产专项管理领导小组”，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，成员包括财务、运营、法务、人力资源等部门负责人，统筹协调专项管理工作，研究决策重大事项，监督考核落实情况。领导小组下设办公室，挂靠财务部门，负责日常事务。第七条牵头部门（财务部门）职责：（一）统筹专项管理制度建设，修订完善财产管理流程；（二）组织专项风险排查，评估管理漏洞；（三）监督各部门财产管理合规性，开展考核评价；（四）开展全员培训宣贯，提升合规意识。第八条专责部门（法务、运营部门）职责：（一）法务部门：负责财产管理相关合同的审核，提供法律咨询，处理财产纠纷；（二）运营部门：优化财产使用流程，规范护理、服务中的财产接触行为，确保财产安全。第九条业务部门/下属单位职责：（一）财务部门下属财产管理岗：负责老人财产登记、保管、盘点，确保账实相符；（二）护理部门：规范服务过程中的财产接触，避免损坏、遗失；（三）后勤部门：负责财产维修、更换，确保使用安全。第十条基层执行岗（护理员、财务人员等）职责：（一）签订岗位合规承诺书，严格遵守财产管理流程；（二）发现财产异常或潜在风险，及时上报，不得隐瞒或拖延；（三）妥善保管接触到的老人财产，离职时完成财产交接。第三章专项管理重点内容与要求第十一条财产登记管理：入住老人财产需建立“一户一档”管理台账，详细记录财产名称、数量、价值、来源、保管人等信息，确保登记完整、准确，并及时更新。禁止虚报、瞒报财产情况。第十二条财产保管管理：（一）贵重财产（如现金、首饰等）需由财务部门指定专人专柜保管，每日盘点核对；（二）一般财产由护理部门协助保管，确保存放安全、防潮、防火；（三）禁止擅自借用、挪用老人财产，因工作需要使用需经老人或家属同意并登记。第十三条财产使用管理：（一）老人自用财产由本人保管，机构提供必要协助；（二）公共财产（如床品、日用品）由机构统一管理，定期更换，确保卫生安全；（三）禁止以任何理由扣留、损坏老人财产，确因服务需要使用的需经老人同意并尽快归还。第十四条财产处置管理：（一）老人去世后，财产处置需经家属签字确认，优先用于老人生前意愿或指定用途；（二）无法确认的财产由机构代为保管，定期联系家属处理；（三）禁止私自处置老人财产，处置过程需依法依规，并保留完整记录。第十五条资金管理：（一）老人押金、医疗费用等资金需专款专用，定期对账，确保资金安全；（二）资金支付需经老人或家属签字，并附用途说明；（三）严禁挪用、侵占老人资金，发现违规立即停用并上报。第十六条风险防控重点：（一）登记环节：防范信息错误、遗漏导致的纠纷；（二）保管环节：防范盗窃、损坏、遗失；（三）使用环节：防范不当使用、违规占用；（四）处置环节：防范私自处置、利益输送。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年由财务部门牵头，结合法规变化、业务调整，修订完善财产管理制度；（二）重大政策调整或风险事件后，立即启动制度修订程序，确保合规性。第十八条风险识别预警机制：（一）每季度开展专项风险排查，重点关注财产登记不完整、保管不到位等风险；（二）建立风险分级标准，一般风险由业务部门处理，重大风险上报领导小组研判。第十九条合规审查机制：（一）财产登记、处置等关键环节需经专责部门审核，未经审查不得实施；（二）签订财产管理相关协议时，法务部门必须参与审查，确保条款合法有效。第二十条风险应对机制：（一）一般风险：由责任部门限期整改，牵头部门监督落实；（二）重大风险：启动应急预案，及时上报，协同处置，防止损失扩大。第二十一条责任追究机制：（一）违反本制度导致财产损失的，视情节轻重给予通报批评、绩效扣罚、纪律处分；（二）涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。第二十二条评估改进机制：（一）每年由领导小组组织评估专项管理效果，分析制度漏洞；（二）根据评估结果优化流程，提升管理效率。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各层级领导对专项管理负领导责任，定期听取汇报，推动制度落实；（二）设立专项管理协调会议，每月召开一次，解决重点问题。第二十四条考核激励机制：（一）将财产管理合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%；（二）对表现突出的部门/个人给予奖励，不合格的通报批评。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展合规履职培训，强调责任意识；（二）一线员工：每月开展操作规范培训，重点讲解财产接触、登记等流程。第二十六条信息化支撑：（一）开发财产管理信息系统，实现登记、保管、处置全程电子化；（二）系统自动预警异常操作，提升风险防控能力。第二十七条文化建设：（一）编制《入住老人财产管理合规手册》，人手一册；（二）每年签订合规承诺书，营造全员参与氛围。第二十八条报告制度：（一）风险事件需在X小时内上报