养老院老人康复设施使用管理制度

养老院老人康复设施使用管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构服务规范》等行业法律法规及集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求制定，旨在规范养老院老人康复设施的使用管理，防范设施使用过程中的安全、卫生及操作风险，保障老人的生命健康权益，提升服务品质与运营效率，满足企业内部精细化管理的需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖康复设施规划、采购、配置、使用、维护、报废等全生命周期管理，以及涉及老人、员工、第三方合作方的相关业务场景，包括但不限于物理康复设备、功能训练场地、康复治疗室、辅助器具等资源的配置与使用。第三条本制度下列术语含义：（一）康复设施专项管理：指对养老院老人康复设施进行系统性规划、配置、使用、维护及监督的综合性管理活动，旨在确保设施符合老人康复需求、安全标准及服务规范。（二）康复设施使用风险：指因设施配置不当、操作不规范、维护缺失或管理漏洞等可能导致老人意外伤害、设施损坏或服务中断的风险。（三）合规使用：指康复设施的使用活动严格遵守国家法律法规、行业标准、企业内部制度及操作规程，确保服务安全、资源合理、流程规范。第四条康复设施专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有康复设施纳入统一管理范畴，覆盖设施全生命周期各环节。（二）责任到人：明确各级管理主体及执行岗位的职责权限，实现责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节与重点领域，优先防控重大安全与合规风险。（四）持续改进：定期评估管理效果，根据内外部环境变化优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位康复设施专项管理第一责任人，对康复设施的整体安全、合规及服务效能负总责；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织实施、监督考核及重大风险处置。第六条设立康复设施专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表，主要职能包括：统筹协调康复设施管理事项、审议重大决策、监督考核制度执行效果、决策审批重大风险处置方案。领导小组办公室设在牵头部门，负责日常事务管理。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门：负责康复设施专项管理制度建设、修订与宣贯；组织开展设施使用风险识别与评估；定期监督考核各部门执行情况；统筹实施培训宣贯工作。（二）专责部门：负责康复设施采购、配置的技术审核与合规把关；参与设施使用流程优化与风险处置方案制定；监督设施维护保养的规范性；牵头开展专项合规检查。（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域康复设施使用管理要求；开展日常风险排查与隐患整改；组织员工执行操作规程；收集上报设施使用异常情况。第八条基层执行岗员工须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守设施操作规程，禁止无资质操作或超范围使用。（二）执行岗位安全自查，发现隐患及时上报或采取临时控制措施。（三）参与岗位合规承诺，签署并履行《康复设施安全操作承诺书》。第三章专项管理重点内容与要求第九条康复设施采购与配置管理：业务操作合规标准：严格执行集团采购管理办法，开展供应商资质审查（包括设备认证、售后服务能力等）、技术方案比选、合同签订规范；优先采购符合国家强制标准的设备，建立设备档案。禁止性行为：严禁通过利益关系人采购非标设备或以次充好；禁止在未完成验收前投入使用。重点防控点：防范采购环节的廉洁风险、技术参数不匹配风险及后期维护成本失控。第十条康复设施日常使用管理：业务操作合规标准：制定并公示各设施的操作指南与安全须知；实施使用登记制度，记录使用人、时间、设施状态等信息；对特殊设备执行双人复核制度。禁止性行为：严禁在设施故障时继续使用；禁止酒后或精神异常人员操作；禁止擅自更改设备参数或结构。重点防控点：防范因操作不当导致的老人意外伤害、设施加速损耗及服务纠纷。第十一条康复设施维护保养管理：业务操作合规标准：建立设施定期巡检制度（如每月检查机械部件、每季度校准计量设备）；制定应急预案并定期演练；委托具备资质的第三方开展专业维修。禁止性行为：严禁隐瞒设备故障不报修；禁止使用非原厂配件；禁止擅自处置报废设施。重点防控点：防范因维护缺失导致的设备失效、安全事故及资源浪费。第十二条康复设施安全防护管理：业务操作合规标准：配备必要的防护装置（如急停按钮、安全围栏）；开展环境风险排查（如地面防滑、照明充足）；对高风险设备设置警示标识。禁止性行为：严禁擅自拆除安全防护装置；禁止在设施周边堆放杂物；禁止未佩戴防护用品操作设备。重点防控点：防范因安全措施不足引发的碰撞、跌倒等意外事件。第十三条康复设施消毒与卫生管理：业务操作合规标准：制定消毒操作规程，明确消毒频次（如每日清洁、每周深度消毒）；使用合规消毒剂并记录使用情况；定期检测空气质量与环境卫生指标。禁止性行为：严禁使用过期或非标消毒用品；禁止交叉污染（如清洁工具混用）；禁止在消毒期间接待老人。重点防控点：防范因卫生管理不力导致的交叉感染风险。第十四条康复设施档案管理：业务操作合规标准：建立设施台账，记录配置信息、使用历史、维修记录、报废处置等关键节点；实施电子化或纸质档案双轨管理，确保档案完整可追溯。禁止性行为：严禁擅自销毁档案；禁止篡改档案信息；禁止多头管理导致档案缺失。重点防控点：防范因档案不全引发的权责争议、合规风险及追溯困难。第十五条康复设施人员资质管理：业务操作合规标准：建立操作人员培训档案，确保所有使用者完成岗前培训并通过考核；对特殊设备操作人员实施持证上岗制度；定期开展技能复训。禁止性行为：严禁无证操作高风险设备；禁止以培训为由规避考核；禁止对人员资质疏于管理。重点防控点：防范因人员能力不足导致的误操作、安全隐患及服务事故。第十六条康复设施应急管理与处置：业务操作合规标准：制定设施突发故障、老人意外伤害等应急响应预案；明确应急联系人及联系方式；定期组织应急演练（如设备停摆、火灾等情况）。禁止性行为：严禁瞒报或迟报应急事件；禁止未启动预案就处置事件；禁止在应急时推诿责任。重点防控点：防范因应急准备不足导致的次生风险、延误救治及声誉损害。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：根据国家政策调整、行业标准升级、业务变化或风险事件，每年开展制度评估，由牵头部门提出修订方案，经领导小组审议后发布实施，确保制度时效性。第十八条风险识别预警机制：每季度组织专项风险排查（包括设施老化、使用冲突、维护不足等），采用风险矩阵法进行分级评估（一般/重大），对高风险项发布预警通知并限期整改。第十九条合规审查机制：将康复设施管理嵌入业务流程，在采购招标、使用授权、维修处置等关键节点嵌入合规审查环节，明确“未通过审查不得实施”，审查记录纳入档案管理。第二十条风险应对机制：对一般风险由业务部门限期整改，重大风险由领导小组牵头处置，启动应急流程（如暂停使用、疏散人员、上报监管机构），明确责任协同与上报时限要求。第二十一条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准（如罚款、降级、解除合同），联动绩效考核；涉嫌违反法律的，移交司法机关处理；建立责任追究台账，定期公示。第二十二条评估改进机制：每年开展专项管理体系有效性评估（包括制度覆盖率、执行率、风险控制效果等），形成评估报告，针对问题制定优化方案，实现闭环管理。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导须定期听取专项管理汇报，协调解决重大问题，将康复设施管理纳入年度重点工作考核。第二十四条考核激励机制：将部门执行情况纳入年度考核，对表现优异的予以奖励（如绩效加分、评优推荐）；对违规行为实行一票否决，影响评优资格。第二十五条培训宣传机制：分层级开展培训，管理层侧重合规履职要求，一线员工侧重操作规范与应急响应；利用宣传栏、内部平台等渠道普及制度要求。第二十六条信息化支撑：开发或引入康复设施管理系统，实现设备台账、使用记录、维保信息、风险预警的数字化管理，提升监控效率。第二十七条文化建设：编制《康复设施安全使用手册》，组织全员签署合规承诺书；设立合规文化角，展示典型案例，营造全员参与的氛围。第二十八条报告制度：每月向领导小组报送