养老院老人生活娱乐设施管理制度

养老院老人生活娱乐设施管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务体系建设规划》等行业法规及集团母公司关于安全生产、服务质量管理的相关要求，结合养老院老人生活娱乐设施管理的实际需求，旨在规范设施配置、使用、维护等环节，防范设施安全风险、服务质量风险及运营管理风险，提升老人生活品质，促进机构可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖养老院老人生活娱乐设施的规划、采购、安装、调试、使用、维修、报废等全生命周期管理，以及相关服务流程的标准化执行。第三条本制度下列术语含义：（一）“设施专项管理”指对老人生活娱乐设施的全过程合规化、标准化管控，包括但不限于风险评估、操作规范、维护保养、应急处置等管理活动；（二）“设施风险”指因设施设计缺陷、安装不规范、维护不及时、使用不当等原因可能导致老人人身伤害或财产损失的风险；（三）“合规管理”指设施管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部规定的状态；（四）“服务标准体系”指机构围绕设施管理制定的服务流程、质量要求及行为规范的总称。第四条设施专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则，确保所有设施纳入标准化管理范畴；（二）责任到人原则，明确各层级、各部门管理职责；（三）风险导向原则，优先防控高风险环节；（四）持续改进原则，定期评估优化管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对设施专项管理负总责，承担统筹决策、资源保障及最终监督责任；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调、考核督导及重大风险处置。第六条设立设施专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表，主要履行以下职能：（一）统筹协调设施专项管理工作，审议重大管理决策；（二）审批年度管理计划、风险防控方案及应急预案；（三）监督评价管理成效，提出改进要求。第七条设立专项管理办公室，由牵头部门牵头组建，负责日常工作推进，主要职责包括：（一）组织制定、修订设施专项管理制度；（二）开展设施风险评估及隐患排查；（三）监督服务标准体系执行情况；（四）协调跨部门管理需求。第八条牵头部门职责：（一）统筹设施专项管理制度体系建设，确保与其他管理制度衔接；（二）组织年度风险评估，更新风险清单；（三）实施管理绩效考核，定期通报问题；（四）开展全员培训，提升合规意识。第九条专责部门职责：（一）审核设施采购、安装等环节的合规性；（二）优化设施维护流程，推广先进技术；（三）指导业务部门处置风险事件；（四）参与管理标准制定，推动持续改进。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域设施管理要求，开展日常巡检；（二）执行服务标准体系，保障老人使用安全；（三）建立风险台账，及时上报异常情况；（四）配合专项检查，落实整改要求。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知操作规范；（二）开展班前风险提示，做好交接记录；（三）发现隐患立即上报，严禁擅自处置；（四）参与应急演练，提升处置能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设施规划与采购管理：（一）业务部门提出设施需求时，需附设施功能说明及风险评估报告；（二）采购环节必须实施供应商尽职调查，重点审查资质、业绩及售后服务；（三）招标流程必须符合《中华人民共和国招标投标法》要求，严禁指定供应商；（四）采购合同应明确质量标准、交付时限及违约责任。第十三条设施安装与验收管理：（一）安装单位必须具备相应资质，安装前需向专责部门报备方案；（二）验收环节需核查安装质量，留存视频、照片等证据；（三）老人试用的过程需有业务部门全程陪同，记录反馈意见；（四）验收不合格的设施必须立即整改，严禁投入使用。第十四条设施使用与维护管理：（一）建立设施使用台账，明确责任人及使用规范；（二）每日巡检必须覆盖所有设施，重点检查安全防护装置；（三）定期维护应制定计划表，落实专业维保单位；（四）维修期间需悬挂警示标识，安排专人值守。第十五条设施安全防护管理：（一）所有设施必须安装必要的安全防护装置，如护栏、防滑垫等；（二）涉及老人行为的设施需配备紧急呼叫装置；（三）高温、高压等危险设施必须设置隔离区及警示标识；（四）每年至少开展一次设施安全检测，出具检测报告。第十六条设施清洁与消毒管理：（一）清洁作业必须使用无刺激、无残留的专用消毒剂；（二）高频接触表面（如扶手、门把手）应每日消毒；（三）清洁工具必须分区使用，定期高温消毒；（四）消毒记录需实时更新，并接受专责部门抽查。第十七条设施报废与处置管理：（一）设施达到使用年限或出现无法修复的缺陷时，应启动报废程序；（二）报废评估需由业务部门、专责部门共同参与；（三）报废资产必须通过合规渠道处置，严禁私卖或损毁；（四）处置收入需纳入机构财务统一管理。第十八条设施服务质量管理：（一）设施使用说明必须以图文形式清晰展示，确保老人及家属理解；（二）配备设施管理员，负责解答老人使用疑问；（三）定期收集老人对设施的意见，及时调整服务；（四）开展设施使用满意度调查，结果纳入绩效考核。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年12月组织专项评估，根据法规变化、业务调整修订制度；（二）重大设施事件后需立即启动制度复盘，完善管理漏洞；（三）更新后的制度需按程序发布，并组织全员培训；（四）制度版本需建立台账，确保存档完整。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展设施风险排查，重点检查高温、潮湿等危险环境；（二）风险分级标准应明确一般、较大、重大风险的判定依据；（三）预警信息需通过信息化系统发布，并落实责任部门；（四）预警期间需加强巡检频次，必要时暂停高风险设施。第二十一条合规审查机制：（一）采购、安装等环节需同步开展合规审查，实行“一票否决”；（二）审查结论需经专责部门签字确认，作为决策依据；（三）未经审查的设施管理活动必须暂停执行；（四）审查记录需存档备查，定期抽查落实情况。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门立即处置，专责部门跟踪督导；（二）重大风险需启动应急预案，公司主要负责人到场指挥；（三）风险处置过程中需明确协同部门及职责分工；（四）处置完毕后需组织复盘，形成经验教训。第二十三条责任追究机制：（一）违反制度导致事故的，按损失金额的X%处以经济处罚；（二）连续两次检查发现问题的，取消部门评优资格；（三）涉嫌违法的，移交司法机关处理；（四）处罚决定需经领导小组审议，公示结果。第二十四条评估改进机制：（一）每季度开展管理效能评估，指标包括设施完好率、老人满意度等；（二）评估结果需形成报告，提交领导小组审议；（三）评估发现的共性问题需制定整改计划；（四）改进措施落实情况纳入下季度评估。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部需签订年度管理责任书；（二）每月召开专题会议，研究解决重点问题；（三）设立专项经费，保障管理活动顺利开展；（四）重要事项需向母公司备案。第二十六条考核激励机制：（一）将设施管理纳入部门年度考核，权重不低于X%；（二）优秀管理案例可晋升绩效等级；（三）连续三年考核优秀的部门可获专项奖励；（四）考核结果与干部选拔挂钩。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层需接受合规履职培训，每年不少于X小时；（二）一线员工需掌握操作规范，考核合格后方可上岗；（三）每年6月开展技能比武，提升专业能力；（四）制作宣传手册，张贴操作指引。第二十八条信息化支撑：（一）开发设施管理信息系统，实现数据实时上传；（二）系统需包含风险预警、维修派单、巡检记录等模块；（三）通过物联网技术监测设施运行状态；（四）定期对系统数据准确性开展校验。第二十九条文化建设：（一）发布《设施管理合规手册》，纳入员工手册体系；（二）每年5月开展“安全设施月”活动；（三）设立“设施服务标兵”评选，树立标杆；（四）通过电子屏、公告栏宣传合规理念。第三十条报告制度：（一）风险事件报告需在X小时内提交至专项办公室