生产跟踪单管理制度

PAGE生产跟踪单管理制度一、总则（一）目的为了加强公司生产过程的管理与监控，确保产品生产的各个环节能够有序、高效地进行，及时发现和解决生产过程中出现的问题，保证产品质量和生产进度，特制定本生产跟踪单管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有产品的生产跟踪管理，包括原材料采购、生产加工、成品检验、包装发货等各个环节。（三）基本原则1.准确性原则：生产跟踪单所记录的信息必须真实、准确，能够反映生产过程的实际情况。2.及时性原则：各环节责任人应及时填写生产跟踪单，确保信息的及时传递和更新，以便及时发现问题并采取措施解决。3.完整性原则：生产跟踪单应涵盖生产过程的各个关键环节，包括但不限于生产任务、原材料使用、设备运行、人员操作、质量检验等信息，保证记录的完整性。4.责任明确原则：明确各环节责任人在生产跟踪过程中的职责，确保各项工作有人负责，责任落实到人。二、生产跟踪单的内容与格式（一）生产跟踪单内容1.生产任务信息订单编号：与客户订单相对应的唯一标识。产品名称：明确生产的产品型号和规格。生产数量：订单要求的生产数量。交货日期：客户要求的交货时间。2.原材料信息原材料名称：所使用的原材料种类。规格型号：原材料的具体规格。数量：每种原材料的使用数量。供应商：原材料的供应厂家。到货日期：原材料实际到货时间。3.生产过程信息生产工序：按照生产流程依次列出各个生产工序。开始时间：每个工序的实际开始时间。结束时间：每个工序的实际结束时间。操作人员：负责该工序的工作人员姓名。设备运行情况：记录设备在该工序运行过程中是否出现故障及故障描述。4.质量检验信息检验项目：对产品进行检验的具体项目。检验标准：每个检验项目所依据的质量标准。检验结果：记录每个检验项目的实际检验结果，合格或不合格。检验人员：负责该检验项目的人员姓名。5.包装发货信息包装方式：产品采用的包装形式。包装数量：已完成包装的产品数量。发货日期：实际发货时间。运输方式：产品所采用的运输方式。（二）生产跟踪单格式生产跟踪单采用电子表格形式，具体格式如下：序号项目1生产任务信息2原材料信息3生产过程信息4质量检验信息5包装发货信息三、生产跟踪单的填写与传递（一）填写要求1.生产跟踪单由各环节责任人按照实际情况及时填写，确保信息真实、准确、完整。2.填写内容应清晰、规范，不得随意涂改。如有错误需要更正，应在原记录上划双线，并在旁边注明更正内容及更正人签名。3.对于设备运行情况、质量检验结果等重要信息，应详细描述，以便及时发现问题并采取措施解决。（二）传递流程1.原材料到货后，仓库管理人员应在生产跟踪单上记录到货日期、数量等信息，并及时将生产跟踪单传递给生产部门。2.生产部门接到生产跟踪单后开始安排生产，各工序操作人员在完成本工序后，应立即在生产跟踪单上填写开始时间、结束时间、操作人员等信息，并将生产跟踪单传递给下一道工序操作人员或质量检验人员。3.质量检验人员在完成产品检验后，应在生产跟踪单上记录检验项目、检验标准、检验结果及检验人员等信息，并将生产跟踪单传递给包装发货人员。4.包装发货人员在完成产品包装发货后，应在生产跟踪单上记录包装方式、包装数量、发货日期、运输方式等信息，并将生产跟踪单存档。四、生产跟踪单的审核与监督（一）审核1.生产部门负责人应定期对生产跟踪单进行审核，检查生产任务的执行情况、原材料使用情况、生产进度、质量检验结果等信息是否准确、完整。2.对于审核过程中发现的问题，应及时与相关责任人沟通，要求其进行整改，并在生产跟踪单上记录整改情况及结果。（二）监督1.公司设立专门的生产跟踪管理岗位，负责对生产跟踪单的填写、传递、审核等情况进行监督检查。2.定期对生产跟踪单的执行情况进行统计分析，及时发现生产过程中存在的问题和潜在风险，并提出改进措施和建议。3.对于违反本制度规定的行为，应按照公司相关规定进行严肃处理。五、生产跟踪单的存档与查询（一）存档1.生产跟踪单完成后，应按照时间顺序进行整理归档，保存期限为[X]年。2.存档方式可以采用电子文档和纸质文档相结合的方式，确保存档资料的完整性和可追溯性。（二）查询1.各部门因工作需要查询生产跟踪单信息时，应填写查询申请表，注明查询目的、查询内容、查询时间范围等信息，并提交部门负责人审批。2.经审批同意后，由生产跟踪管理岗位人员负责提供相应的生产跟踪单信息。查询人员应妥善保管查询到的信息，不得泄露或用于其他非工作目的用途。六、生产跟踪单的异常处理（一）异常情况分类1.生产进度异常：如生产过程中出现延误，导致无法按时完成生产任务。2.质量异常：产品质量检验结果不符合标准要求。3.原材料异常：原材料到货延迟、数量短缺、质量不合格等情况。4.设备异常：设备出现故障，影响生产正常进行。（二）异常处理流程1.当发现生产跟踪单出现异常情况时，相关责任人应立即填写异常报告单，详细描述异常情况发生的时间、地点、原因、影响程度等信息。2.将异常报告单提交给部门负责人，部门负责人组织相关人员进行分析讨论，制定相应的解决方案。3.按照解决方案组织实施整改措施，整改过程中应及时在生产跟踪单上记录整改情况及结果。4.对于重大异常情况，应及时向上级领导汇报，寻求支持和协调解决。七、