生产单位隐患排查制度

PAGE生产单位隐患排查制度一、总则（一）目的为了建立健全生产单位隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时发现并消除各类事故隐患，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本生产单位内所有生产经营活动，包括但不限于生产车间、仓库、办公区域、附属设施等场所及相关设备、设施、作业活动等。（三）基本原则1.全面覆盖原则：对生产经营全过程、各环节、各岗位进行全面排查，确保不留死角。2.责任落实原则：明确各级人员隐患排查治理责任，做到责任到人。3.及时整改原则：对排查出的隐患，及时采取有效措施进行整改，确保隐患得到彻底消除。4.持续改进原则：不断总结隐患排查治理工作经验，完善制度和措施，持续提升安全生产管理水平。（四）引用法律法规及行业标准1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《危险化学品安全管理条例》4.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》5.其他相关法律法规及行业标准二、隐患排查职责分工（一）主要负责人职责1.全面负责本单位隐患排查治理工作，组织制定并实施隐患排查治理制度。2.定期组织召开安全生产会议，研究解决隐患排查治理工作中的重大问题。3.保证隐患排查治理所需的资金投入，及时审批重大隐患治理方案。（二）安全管理部门职责1.负责制定隐患排查治理计划和方案，并组织实施。2.定期组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行登记、评估、分类和汇总。3.督促各部门、各岗位落实隐患排查治理责任，跟踪隐患整改情况，及时向主要负责人报告。4.建立健全隐患排查治理档案，做好相关资料的整理、归档工作。（三）各部门职责1.负责本部门范围内的隐患排查工作，及时发现并报告本部门存在的隐患。2.组织本部门员工对排查出的隐患进行整改，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。3.配合安全管理部门做好隐患排查治理的相关工作，接受安全管理部门的监督检查。（四）员工职责1.积极参加本单位组织的隐患排查活动，认真查找本岗位存在的隐患。2.及时报告发现的隐患，对隐患整改提出合理化建议。3.按照要求落实本岗位隐患整改措施，确保自身工作安全。三、隐患排查内容（一）安全生产管理制度1.安全生产责任制是否健全，各级人员安全生产职责是否明确。2.安全生产规章制度是否完善，是否符合法律法规和行业标准要求。3.安全操作规程是否齐全、适用，员工是否熟悉并严格执行。（二）人员资质与培训1.特种作业人员是否持证上岗，证书是否有效。2.员工是否经过三级安全教育培训，培训内容是否符合要求，培训记录是否完整。3.新员工入职、转岗、复工等是否及时进行相应的安全教育培训。（三）设备设施1.生产设备、设施是否正常运行，有无老化、损坏、带病运行等情况。2.安全防护装置是否齐全、有效，是否符合安全要求。3.电气设备是否符合安全标准，有无漏电、短路、过载等隐患。4.消防设施、器材是否完好有效，是否在有效期内，疏散通道、安全出口是否畅通。（四）作业环境1.工作场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求。2.作业现场是否存在粉尘、噪声、有毒有害气体等职业危害因素，是否采取有效的防护措施。3.危险化学品的储存、使用、运输等环节是否符合安全规定，有无泄漏、爆炸等风险。（五）安全管理资料1.安全生产台账、记录、档案等是否完整、准确，是否与实际情况相符。2.安全检查记录、隐患排查治理记录、事故记录等是否规范、齐全。3.应急预案是否完善，是否定期组织演练，演练记录是否完整。四、隐患排查方式（一）日常检查1.各部门、各岗位员工按照规定的频次和内容，对本部门、本岗位的设备设施、作业环境等进行日常检查。2.安全管理部门每天对生产现场进行巡查，及时发现和处理各类安全问题。（二）定期检查1.每周组织一次全面的安全检查，由安全管理部门牵头，各部门负责人参加，对生产单位进行全方位的隐患排查。2.每月组织一次专项安全检查，针对特定的设备设施、作业活动或场所进行深入检查，如电气设备专项检查、危险化学品专项检查等。（三）季节性检查1.根据不同季节的特点，组织开展季节性安全检查。春季重点检查防火、防雷、防静电等；夏季重点检查防暑降温、防汛、防触电等；秋季重点检查防火、防爆、防泄漏等；冬季重点检查防寒保暖、防火、防煤气中毒等。2.在极端天气条件下，如暴雨、大风、暴雪等，及时组织针对性的安全检查，确保生产安全。（四）节假日检查1.在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前后，组织开展节前节后安全检查，重点检查设备设施维护保养、应急物资储备、人员值班值守等情况。2.对节假日期间仍在生产的岗位，加强现场安全监督检查，确保安全生产。（五）专项检查1.根据国家安全生产法律法规、政策要求和行业标准，结合本单位实际情况，适时组织开展专项安全检查，如安全生产标准化建设专项检查、隐患排查治理专项行动等。2.对新建、改建、扩建项目，在项目建设期间及投产前，组织专项安全检查，确保项目安全设施符合要求。（六）综合性检查1.每年至少组织一次综合性安全检查，由主要负责人带队，各部门负责人及相关人员参加，对生产单位的安全生产状况进行全面评估。2.综合性检查应涵盖安全生产管理制度、人员资质与培训、设备设施、作业环境、安全管理资料等各个方面，对发现的问题进行系统分析，制定全面的整改措施。五、隐患排查治理流程（一）隐患排查1.检查人员按照规定的检查方式和内容，对生产经营活动进行认真检查，填写隐患排查记录。2.隐患排查记录应详细记录检查时间、检查部位、发现的问题及隐患描述、隐患等级等信息。（二）隐患登记与评估1.安全管理部门对排查出的隐患进行统一登记，建立隐患排查治理台账。2.组织相关专业人员对隐患进行评估，确定隐患的等级，一般分为一般隐患和重大隐患。3.一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4.重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（三）隐患治理1.对于一般隐患，由责任部门立即组织整改，整改完成后由安全管理部门进行复查验收。2.对于重大隐患，由主要负责人组织制定并实施专项治理方案。专项治理方案应包括隐患的基本情况、治理目标、治理措施、治理期限、责任人员、资金保障等内容。3.在重大隐患治理过程中，应采取有效的防范措施，防止事故发生。如暂时无法停产停业治理的，必须采取可靠地安全防范措施。（四）隐患整改复查1.隐患整改完成后，责任部门应向安全管理部门提交隐患整改复查申请。2.安全管理部门组织相关人员对整改情况进行复查，复查合格后在隐患排查治理台账上予以销号。3.对复查不合格的隐患，责令责任部门重新进行整改，直至复查合格。（五）隐患排查治理情况报告1.安全管理部门定期（每月、每季度、每年）对隐患排查治理情况进行总结分析，并撰写报告。2.报告内容应包括隐患排查治理工作开展情况、隐患排查数量及分类统计、隐患整改完成情况、未整改隐患原因分析及下一步工作计划等。3.隐患排查治理情况报告应及时报送主要负责人，并向全体员工通报。六、隐患排查治理资金保障（一）资金预算1.每年年初，安全管理部门应根据本单位安全生产状况和隐患排查治理工作需要，编制隐患排查治理资金预算。2.隐患排查治理资金预算应包括安全检查费用、设备设施维护保养费用、隐患整改费用、安全培训费用、应急救援费用等各项支出。（二）资金来源1.隐患排查治理资金主要来源于本单位安全生产费用提取、上级部门专项拨款、企业自筹等。2.安全生产费用应按照国家有关规定足额提取，并专款专用，不得挪作他用。（三）资金使用管理1.建立隐患排查治理资金使用管理制度，明确资金使用审批流程和权限。2.隐患排查治理资金应严格按照预算用途使用，确保资金使用合理、合规、有效。3.安全管理部门负责对隐患排查治理资金的使用情况进行跟踪和监督，定期向主要负责人报告资金使用情况。七、隐患排查治理档案管理（一）档案内容1.隐患排查治理制度文件。2.隐患排查治理计划和方案。3.隐患排查记录、登记台账、评估报告。4.隐患治理方案、整改措施落实情况记录。5.隐患整改复查记录、销号记录。6.隐患排查治理情况报告。7.其他与隐患排查治理相关的资料，如安全检查报告、培训记录、应急预案及演练记录等。（二）档案整理与归档1.安全管理部门负责对隐患排查治理档案进行整理和归档，确保档案资料完整、准确、规范。2.档案应按照时间顺序和类别进行分类整理，建立电子档案和纸质档案，并确保两者内容一致。3.档案保存期限应符合相关法律法规和行业标准要求，一般不少于[X]年。（三）档案查阅与使用1.本单位内部人员因工作需要查阅隐患排查治理档案的，应填写查阅申请表，经安全管理部门负责人批准后，方可查阅。2.查阅档案时应爱护档案资料，不得涂改、损坏、转借或丢失档案。如需复印档案资料，应经安全管理部门负责人同意。3.外部单位或人员因特殊原因需要查阅档案的，应按照相关规定办理审批手续，并由安全管理部门指定专人陪同查阅。八、奖励与处罚（一）奖励1.对在隐患排查治理工作中表现突出的部门或个人，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉称号、奖金