生产检验记录管理制度

PAGE生产检验记录管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产检验记录管理，确保生产过程的可追溯性，保证产品质量符合相关标准和法规要求，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有产品生产过程中的检验记录管理，包括原材料检验、半成品检验、成品检验等各个环节。（三）职责分工1.质量部门负责制定和完善生产检验记录管理制度。监督各部门对检验记录的执行情况，定期进行检查和评估。负责检验记录的收集、整理、归档和保管。2.生产部门负责按照规定的检验流程进行产品检验，并如实填写检验记录。确保检验记录的及时、准确和完整，配合质量部门的检查工作。3.其他相关部门协助生产部门和质量部门做好检验记录管理工作，提供必要的支持和信息。（四）基本原则1.真实性原则：检验记录应如实反映产品检验的实际情况，不得弄虚作假。2.完整性原则：检验记录应涵盖产品检验的全过程，包括检验项目、检验方法、检验结果、检验人员等信息，确保记录完整无缺。3.及时性原则：检验记录应在检验完成后及时填写，不得拖延或事后补记。4.可追溯性原则：检验记录应便于查询和追溯，能够为产品质量问题的调查和处理提供依据。二、检验记录的内容与要求（一）原材料检验记录1.供应商信息：记录原材料供应商的名称、地址、联系方式等。2.原材料名称、规格型号：明确原材料的具体名称和规格型号，确保与采购合同一致。3.进货日期：记录原材料的到货日期。4.检验项目：包括外观、尺寸、理化性能等检验项目。5.检验方法：注明所采用的检验方法和标准。6.检验结果：记录各项检验项目的具体结果，合格的填写“合格”，不合格的注明不合格情况及具体数据。7.检验人员：签字确认检验结果。（二）半成品检验记录1.生产批次：标识半成品所属的生产批次。2.半成品名称、规格型号：明确半成品的名称和规格型号。3.工序名称：记录半成品所在的生产工序。4.检验项目：根据半成品的质量特性，确定相应的检验项目，如尺寸精度、性能指标等。5.检验方法：说明检验所依据的方法和标准。6.检验结果：记录检验结果，合格或不合格情况及具体数据。7.检验人员：签字确认。（三）成品检验记录1.产品名称、规格型号：准确填写成品的名称和规格型号。2.生产批次：同半成品检验记录要求。3.检验项目：按照产品标准和客户要求，确定成品的各项检验项目，如外观质量、性能测试、安全指标等。4.检验方法：详细说明所采用的检验方法和依据的标准。5.检验结果：记录成品检验的最终结果，合格或不合格情况及具体数据。6.检验结论：根据检验结果，给出产品是否合格的结论。7.检验人员：签字确认。（四）记录要求1.检验记录应使用钢笔、中性笔或计算机打印，不得使用铅笔或易褪色的笔书写。2.记录应字迹清晰、工整，不得涂改、刮擦或挖补。如有错误需要更正，应在原记录上划一条横线，在其上方填写正确内容，并由更正人签字确认。3.对于电子记录，应设置权限管理，防止未经授权的修改和删除。同时，应定期进行备份，确保数据的安全性和完整性。三、检验记录的填写与审核（一）填写要求1.检验人员应按照规定的格式和内容认真填写检验记录，确保记录的准确性和完整性。2.记录中的数据应真实可靠，不得随意编造或篡改。对于检验过程中发现的异常情况，应详细记录并说明处理情况。3.填写记录时应注明日期，日期格式应统一、规范。（二）审核要求1.检验记录填写完毕后，应由检验人员所在部门的负责人进行审核。审核内容包括记录的完整性、准确性、规范性等。2.审核人应认真核对记录中的各项信息，如发现问题应及时通知检验人员进行更正。审核无误后，审核人应签字确认。3.对于关键工序或重要产品的检验记录，质量部门应进行抽检审核，确保记录符合要求。四、检验记录的收集与整理（一）收集要求1.各部门应按照规定的时间和方式，将本部门的检验记录及时收集整理，并移交质量部门。2.检验记录应按批次或类别进行分类收集，确保同一批次或类别的记录完整无缺。3.对于纸质记录，应使用档案袋或文件夹进行装订，避免丢失或损坏。对于电子记录，应按照规定的存储路径进行保存。（二）整理要求1.质量部门收到各部门移交的检验记录后，应进行统一整理。整理内容包括对记录的分类、编号、排序等。2.按照检验记录的类型和时间顺序，对记录进行编号，确保每份记录都有唯一的编号，便于查询和管理。3.对整理后的检验记录进行排序，确保记录的顺序清晰、便于查找。五、检验记录的归档与保管（一）归档要求1.整理后的检验记录应及时进行归档，建立档案目录，便于查阅。2.档案目录应包括记录的编号、名称、日期、来源等信息，确保目录清晰、准确。3.检验记录应按照档案管理的要求进行分类存放，如按照产品类别、检验项目、时间顺序等进行分类，便于快速查找和使用。（二）保管要求1.检验记录应妥善保管，防止丢失、损坏或泄露。档案存放地点应具备防火、防潮、防虫等条件。2.纸质检验记录应存放在专用的档案柜中，按照档案管理的规定进行定期盘点和清理。3.电子检验记录应存储在安全可靠的服务器或存储设备上，设置备份策略，定期进行备份。备份数据应异地存放，防止因自然灾害或其他原因导致数据丢失。4.检验记录的保管期限应符合相关法律法规和行业标准的要求。一般情况下，产品质量追溯期内的检验记录应妥善保管，追溯期结束后，经批准方可销毁。六、检验记录的数据统计与分析（一）数据统计1.质量部门应定期对检验记录的数据进行统计分析，以便及时掌握产品质量状况。2.统计内容包括产品合格率、不合格率、主要质量问题分布等。3.数据统计应采用科学的方法和工具，如Excel等软件进行数据处理和分析。（二）数据分析1.通过对检验记录数据的分析，找出影响产品质量的主要因素和规律。2.针对分析结果，提出改进措施和建议，为产品质量的持续改进提供依据。3.定期召开质量分析会议，将数据分析结果向公司管理层和相关部门汇报，共同探讨解决质量问题的方案。七、检验记录的查阅与借阅（一）查阅要求1.公司内部人员因工作需要查阅检验记录时，应填写《检验记录查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容等信息。2.《检验记录查阅申请表》经所在部门负责人批准后，方可到质量部门查阅。3.查阅人员应在质量部门指定的地点进行查阅，不得擅自将检验记录带出或复印。查阅过程中应爱护记录，不得损坏或涂改。（二）借阅要求1.因特殊原因需要借阅检验记录的，应填写《检验记录借阅申请表》，详细说明借阅原因、借阅期限等信息。2.《检验记录借阅申请表》经质量部门负责人和公司分管领导批准后，方可办理借阅手续。3.借阅人员应妥善保管借阅记录，不得转借他人。借阅期限届满后，应及时归还质量部门。归还时，质量部门应对记录进行检查，如发现记录有损坏或丢失情况，应追究借阅人员的责任。八、检验记录的保密与安全（一）保密要求1.检验记录涉及公司的商业机密和产品质量信息，应严格保密。2.所有接触检验记录的人员应签订保密协议，明确保密责任和义务。3.未经公司批准，任何人不得向外部单位或个人泄露检验记录的内容。（二）安全要求1.加强对检验记录存储场所的安全管理，设置门禁