安全生产自评制度

PAGE安全生产自评制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保公司生产经营活动的安全进行，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本安全生产自评制度。本制度旨在通过定期、全面的安全生产自评，系统评估公司安全生产状况，不断完善安全管理措施，有效预防生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，维护公司稳定发展。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及各类生产经营活动。包括但不限于生产车间、仓库、办公区域、附属设施等场所，以及涉及的设备设施、工艺流程、人员操作等方面的安全生产自评工作。（三）自评原则1.全面性原则：涵盖公司安全生产的各个方面，包括安全管理制度、人员安全行为、设备设施安全、作业环境安全等，确保无遗漏。2.科学性原则：运用科学的方法和标准，对安全生产状况进行客观、准确的评估，避免主观臆断。3.动态性原则：根据公司生产经营活动的变化、法律法规和行业标准的更新以及安全管理经验的积累，及时调整自评内容和方法，保持自评的有效性。4.全员参与原则：鼓励公司全体员工积极参与安全生产自评工作，形成人人关心安全、人人参与安全管理的良好氛围。二、自评组织与职责（一）自评领导小组成立以公司主要负责人为组长，各部门负责人为成员的安全生产自评领导小组。领导小组职责如下：1.全面领导公司安全生产自评工作，制定自评工作方针和目标。2.审批自评计划、自评报告等重要文件。3.协调解决自评工作中出现的重大问题，确保自评工作顺利进行。（二）自评工作小组自评工作小组由安全管理部门牵头，各相关部门专业人员组成。其职责如下：1.负责制定具体的自评计划和实施方案。2.组织开展公司范围内的安全生产自评工作，包括资料收集、现场检查、数据分析等。3.对自评发现的问题进行汇总、分析，提出整改建议，并跟踪整改落实情况。4.编制安全生产自评报告，向自评领导小组汇报自评工作情况。（三）各部门职责1.安全管理部门负责自评工作的组织协调和日常管理。制定和完善安全生产自评相关制度、标准和流程。对各部门自评工作进行指导和监督。2.生产部门负责本部门生产区域的安全生产自评工作，包括设备设施、工艺流程、人员操作等方面。配合安全管理部门开展公司整体自评工作，提供相关资料和数据。对自评发现的问题及时进行整改，确保生产活动安全进行。3.设备管理部门负责公司设备设施的安全生产自评工作，包括设备的日常维护、保养、检修、安全装置的有效性等。对设备设施存在的安全隐患进行评估，提出整改措施和建议。配合其他部门开展涉及设备设施的自评工作。4.人力资源部门负责员工安全培训教育情况的自评，包括培训计划的制定、实施效果等。提供员工安全资质证书等相关资料，确保员工具备必要的安全知识和技能。5.其他部门按照公司统一部署，负责本部门职责范围内的安全生产自评工作。积极配合其他部门开展自评工作，共同推进公司安全生产管理水平提升。三、自评内容与标准（一）安全管理制度1.安全生产责任制检查各级人员安全生产责任制是否明确、清晰，是否涵盖公司所有岗位和人员。评估安全生产责任制的落实情况，包括是否签订安全生产责任书、是否定期考核等。2.安全管理制度审查公司各项安全管理制度是否健全，如安全生产教育培训制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、事故应急预案及演练制度等。检查安全管理制度的执行情况，是否严格按照制度要求开展各项安全管理工作。3.安全操作规程确认各生产岗位是否制定完善的安全操作规程，操作规程是否符合实际生产情况和安全要求。检查员工对安全操作规程的熟悉程度和执行情况，是否存在违规操作行为。（二）人员安全管理1.人员资质核实员工是否具备相应的岗位安全资质证书，如特种作业人员是否持证上岗。检查新员工入职时是否进行三级安全教育培训，培训内容和时间是否符合要求。2.安全培训教育评估公司安全培训教育计划的执行情况，是否定期组织各类安全培训活动，培训内容是否具有针对性和实用性。检查员工安全培训教育档案是否完整，记录是否详细。3.人员安全行为通过现场观察、视频监控等方式，检查员工日常工作中的安全行为，是否存在违规作业、违反劳动纪律等现象。对发现的不安全行为进行统计分析，制定相应的纠正措施，提高员工安全意识和行为规范。（三）设备设施安全1.设备设施维护保养检查设备设施维护保养计划的制定和执行情况，是否按照规定的周期和内容进行维护保养。核实设备设施维护保养记录是否完整，维护保养工作是否到位，设备设施是否处于良好的运行状态。2.安全防护装置检查设备设施上的安全防护装置是否齐全、有效，如防护栏、防护罩、安全联锁装置等。对安全防护装置进行定期检查和试验，确保其在设备设施运行过程中能正常发挥作用。3.特种设备管理审查特种设备的登记、备案、检验检测情况，是否符合国家相关规定。检查特种设备操作人员是否持证上岗，特种设备运行记录是否完整，安全管理制度是否健全。（四）作业环境安全1.工作场所布局评估工作场所的布局是否合理，通道是否畅通，物料堆放是否整齐有序，是否符合安全疏散要求。检查危险化学品、易燃易爆物品等的储存场所是否符合安全规定，是否设置明显的警示标识。2.通风照明检查工作场所的通风系统是否正常运行，通风量是否满足工作要求，空气质量是否符合标准。核实照明设施是否完好，亮度是否适宜，是否能满足员工正常工作和应急疏散需要。3.噪声与粉尘控制检测工作场所的噪声和粉尘浓度，是否超过国家规定的职业卫生标准。检查噪声和粉尘防护措施的落实情况，如佩戴个人防护用品、安装吸尘通风设备等。（五）隐患排查治理1.隐患排查审查公司隐患排查制度是否完善，排查计划是否合理，排查频次是否符合要求。检查隐患排查记录，包括排查时间、排查人员、排查部位、发现的隐患等信息是否详细准确。2.隐患治理对排查出的安全隐患进行分类评估，确定隐患等级，制定相应的治理措施和整改期限。跟踪隐患治理情况，检查整改措施是否落实到位，隐患是否得到有效消除。建立隐患排查治理台账，详细记录隐患排查、治理全过程信息，实现隐患治理的闭环管理。（六）应急管理1.应急预案审查公司应急预案体系是否完善，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。检查应急预案的内容是否符合国家相关规定和公司实际情况，是否具有可操作性。2.应急演练评估公司应急演练计划的执行情况，是否定期组织各类应急演练活动，演练频次是否符合要求。检查应急演练记录，包括演练时间、演练内容、演练效果评估等信息是否完整。根据演练结果，及时对应急预案进行修订和完善，提高公司应急处置能力。四、自评周期与方式（一）自评周期公司实行定期安全生产自评制度，每年至少进行一次全面的安全生产自评。对于重点部位、关键设备设施以及发生重大变化的生产经营活动，应及时开展专项自评。（二）自评方式1.文件资料审查：查阅公司安全生产相关文件、记录、档案等资料，包括安全管理制度、操作规程、培训记录、设备维护保养记录、隐患排查治理台账等，检查资料的完整性、准确性和合规性。2.现场检查：组织专业人员对公司各生产经营场所、设备设施进行实地检查，按照自评内容和标准，查看安全设施设备的运行状况、人员操作行为、作业环境等情况，发现存在的问题和隐患。3.人员访谈：与公司各级管理人员、员工进行访谈，了解他们对安全生产知识的掌握程度、安全管理制度的执行情况以及对安全生产工作的意见和建议。4.数据分析：收集、分析安全生产相关数据，如事故发生率、隐患排查治理情况、安全培训教育效果评估数据等，通过数据分析评估公司安全生产状况的变化趋势和存在的问题。五、自评程序（一）准备阶段1.成立自评工作小组，明确小组成员职责分工。2.制定自评计划，确定自评的范围、内容、方法、时间安排等。3.收集自评所需的文件资料，如法律法规、行业标准、公司安全管理制度、操作规程等。（二）实施阶段1.自评工作小组按照自评计划和方式，开展文件资料审查、现场检查、人员访谈、数据分析等工作。2.对自评过程中发现的问题和隐患进行详细记录，填写自评检查表。3.组织相关人员对自评情况进行讨论和分析，确定问题的性质和严重程度。（三）总结阶段1.自评工作小组根据自评结果，编制安全生产自评报告。自评报告应包括自评工作概况、公司安全生产现状评估、存在的问题及原因分析、整改建议等内容。2.将自评报告提交自评领导小组审核。3.自评领导小组对自评报告进行审议，提出修改意见，形成最终的安全生产自评报告。（四）整改阶段1.根据自评报告中提出的问题和整改建议，制定详细的整改计划，明确整改责任部门、整改措施、整改期限等。2.各整改责任部门按照整改计划组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。3.安全管理部门对整改情况进行跟踪检查，对整改不力的部门进行督促和问责。4.整改完成后，对整改效果进行验证，确保问题得到彻底解决，公司安全生产状况得到有效改善。六、自评报告编制与存档（一）自评报告编制要求1.内容完整：自评报告应涵盖本制度规定的自评内容，对公司安全生产状况进行全面、客观的评估。2.数据准确：报告中的数据应真实可靠，能够准确反映公司安全生产实际情况。3.分析深入：对存在的问题要进行深入分析，找出问题产生的原因，为制定整改措施提供依据。4.建议可行：提出的整改建议应具有针对性和可操作性，能够有效解决公司安全生产中存在的问题。（二）自评报告格式自评报告应采用正式公文格式，包括标题、文号、主送单位、正文、附件、落款等部分。正文部分应按照引言、自评工作概况、安全生产现状评估、存在问题及原因分析、整改建议、结论等内容依次编写。（三）存档管理自评报告编制完成后，应及时进行存档。存档资料包括自评报告原件、自评检查表、相关文件资料、整改计划及整改完成情况报告等。存档期限按照公司档案管理规定执行，确保自评工作资料的完整性和可追溯性。七、整改落实与跟踪（一）整改责任落实1.对于自评发现的安全问题和隐患，明确整改责任部门和责任人。整改责任部门应根据问题的性质和严重程度，制定具体的整改措施，并确保整改工作按时完成。2.整改责任人应认真履行整改职责，组织实施整改工作，协调解决整改过程中遇到的问题。（二）整改措施制定1.针对不同类型的安全问题和隐患，制定相应的整改措施。整改措施应具有针对性、可操作性和有效性，能够从根本上消除安全隐患。2.对于一般性安全问题，可采取立即整改的措施；对于较为复杂或涉及多个部门的安全隐患，应制定详细的整改方案，明确整改步骤、时间节点和责任人。（三）整改跟踪与监督1.安全管理部门负责对整改工作进行跟踪检查，定期了解整改工作进展情况，督促整改责任部门按时完成整改任务。2.对整改不力的部门和责任人，进行通报批评，并责令其限期整改。对于因整改不到位