水厂生产自纠自查制度

PAGE水厂生产自纠自查制度一、总则（一）目的为加强水厂生产管理，确保供水安全、稳定、优质，及时发现和消除生产过程中的各类隐患，提高生产运营水平，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本厂实际情况，制定本自纠自查制度。（二）适用范围本制度适用于本厂生产运营的全过程，包括水源取水、水处理、供水输送等各个环节。（三）基本原则1.全面覆盖原则：对生产过程的各个环节、各个岗位、各项设备设施进行全面自查。2.及时准确原则：及时发现问题，准确查找原因，确保自纠自查工作的有效性。3.持续改进原则：通过自纠自查，不断完善生产管理制度和流程，持续提升生产管理水平。二、自纠自查组织与职责（一）自纠自查领导小组成立以厂长为组长，各部门负责人为成员的自纠自查领导小组。领导小组负责全面领导和组织本厂的自纠自查工作，制定自纠自查计划，审议自纠自查报告，决策重大问题的整改措施。（二）各部门职责1.生产部门负责组织实施日常生产自纠自查工作，对生产工艺、设备运行、人员操作等进行检查，及时发现并报告问题，配合相关部门进行整改。2.水质检测部门对水源水、出厂水等水质进行定期检测和不定期抽检，检查水质检测设备运行情况，确保水质符合国家相关标准。对水质异常情况及时报告，并分析原因，提出整改建议。3.设备管理部门负责对水厂各类设备设施进行检查，包括设备运行状况、维护保养记录、安全防护装置等。制定设备维修计划，及时处理设备故障，确保设备正常运行。4.安全管理部门检查生产现场的安全设施、操作规程执行情况等，排查安全隐患。对发现的安全问题督促相关部门整改，负责安全事故的调查处理。5.物资供应部门检查物资采购、储存、发放等环节，确保生产所需物资的质量和供应及时性。对物资管理中存在的问题进行整改，防止因物资问题影响生产。三、自纠自查内容与标准（一）水源取水1.水源地环境检查水源地周边是否存在污染源，如工业废水排放、垃圾堆放等。水源地防护设施是否完好，有无破损、缺失情况。2.取水设施取水口设备运行是否正常，包括水泵、闸门等。取水管道有无漏水、堵塞现象，水质监测仪表是否准确可靠。（二）水处理1.预处理格栅、沉砂池等预处理设施运行是否正常，是否及时清理杂物。混凝剂、助凝剂等药剂的投加量是否准确，投加设备是否正常运行。2.过滤滤池的滤料是否符合要求，是否定期进行反冲洗。过滤设备的运行参数是否正常，出水水质是否稳定。3.消毒消毒剂的种类、投加量是否符合规定，消毒设备是否正常运行。余氯监测是否及时准确，确保出厂水余氯符合国家标准。（三）供水输送1.供水管网检查管网压力是否稳定，有无爆管、漏水等情况。管网阀门是否灵活，能否正常开启和关闭。2.二次供水设施水箱、水池是否定期清洗消毒，水质是否符合卫生标准。增压设备运行是否正常，有无噪音、振动等异常现象。（四）设备设施1.通用设备电机、水泵、风机等设备的运行温度、振动、电流等参数是否正常。设备的润滑、冷却系统是否良好，有无缺油、缺水现象。2.专用设备如净水设备、消毒设备等，是否按照操作规程运行，设备性能是否达标。设备的维护保养记录是否完整，易损件是否及时更换。（五）人员操作1.操作规程执行情况检查各岗位人员是否严格按照操作规程进行操作。操作人员对设备性能、工艺流程等是否熟悉。2.劳动纪律员工是否按时上岗，有无迟到、早退、旷工现象。工作期间是否遵守劳动纪律，有无串岗、脱岗等情况。（六）安全管理1.安全制度执行各项安全管理制度是否健全，是否严格执行。安全检查记录、隐患排查治理台账是否完善。2.安全设施配备生产现场的消防设施、安全警示标志等是否齐全有效。电气设备、压力容器等是否符合安全要求，有无定期检验。（七）水质管理1.水质检测按照国家规定的检测项目和频率进行水质检测，检测报告是否真实、准确。水质检测实验室的仪器设备是否定期校准和维护。2.水质异常处理当水质出现异常时，是否及时采取措施进行处理，记录是否完整。对水质异常原因的分析是否准确，整改措施是否有效。四、自纠自查周期与方式（一）周期1.日常自纠自查：各部门每天对本部门负责的工作进行自查，及时发现和处理问题。2.定期自纠自查：每月由生产部门组织一次全面的自纠自查，各部门提交自查报告。3.专项自纠自查：根据季节特点、设备运行状况、上级要求等，不定期开展专项自纠自查，如夏季高温期间的供水安全专项检查、设备大修后的验收检查等。（二）方式1.现场检查：自纠自查人员深入生产现场，对设备设施、工艺流程、人员操作等进行实地查看。2.资料查阅：查阅各类运行记录、维护保养记录、检测报告、安全台账等资料。3.数据分析：对生产运行数据、水质检测数据等进行分析，判断是否存在异常情况。4.人员访谈：与一线操作人员、管理人员进行交流，了解生产过程中的实际情况和存在的问题。五、自纠自查结果处理（一）问题记录对自纠自查中发现的问题，要详细记录问题的描述、发现时间、发现地点、责任部门或责任人等信息。（二）原因分析组织相关人员对问题产生的原因进行分析，从人员、设备、管理、环境等方面查找根源。（三）整改措施制定针对问题原因，制定切实可行的整改措施，明确整改责任部门、责任人、整改期限和整改目标。（四）整改实施责任部门按照整改措施认真组织实施整改，确保整改工作按时完成。整改过程中要做好记录，及时反馈整改进展情况。（五）整改效果验证整改完成后，由自纠自查领导小组组织相关人员对整改效果进行验证。验证合格后，问题予以销号；如整改效果未达到要求，要重新分析原因，调整整改措施，继续进行整改。（六）责任追究对因工作不力导致问题长期存在或造成严重后果的部门和个人，按照本厂相关规定进行责任追究。六、自纠自查报告与档案管理（一）自纠自查报告1.每次自纠自查结束后，各部门要编写自查报告，报告内容包括自查情况、发现的问题、原因分析、整改措施及整改期限等。2.生产部门负责汇总各部门的自查报告，形成本厂的自纠自查报告，提交给自纠自查领导小组审议。（二）档案管理1.建立自纠自查档案，将每次自纠自查的计划、报告、问题记录、整改措施及