生产工具库存管理制度

PAGE生产工具库存管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产工具库存管理，确保生产工具的合理储备、有效使用和妥善保管，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产工具的库存管理，包括但不限于各类手动工具、电动工具、量具、模具等。（三）基本原则1.准确性原则：确保库存数据准确无误，账实相符。2.及时性原则：及时记录生产工具的出入库、库存变动等信息。3.安全性原则：保证生产工具的存储安全，防止损坏、丢失和变质。4.经济性原则：合理控制库存水平，避免积压和浪费，降低库存成本。二、职责分工（一）生产部门1.根据生产计划和实际需求，提出生产工具的采购申请。2.负责生产工具的领用、归还和日常使用管理，确保工具的正确使用和维护。3.协助仓库进行生产工具的盘点工作。（二）仓库管理部门（以下简称“仓库”）1.负责生产工具的入库验收、存储保管和出库发放工作。2.建立健全生产工具库存台账，及时记录库存变动情况。3.定期对生产工具进行盘点，确保账实相符。4.对库存生产工具的质量状况进行检查，发现问题及时报告并处理。（三）采购部门1.根据生产部门的采购申请，负责生产工具的采购工作。2.选择合格的供应商，确保采购的生产工具质量符合要求。3.与供应商签订采购合同，明确交货期、质量标准、售后服务等条款。（四）质量管理部门1.对新采购的生产工具进行质量检验，确保其符合相关标准和要求。2.定期对库存生产工具的质量进行抽检，发现质量问题及时通知相关部门处理。（五）财务部门1.负责生产工具库存管理相关费用的核算和报销。2.对生产工具库存成本进行分析和控制，提供相关财务数据支持。三、生产工具的采购与入库（一）采购申请生产部门根据生产计划、设备维护计划和工具损耗情况，提前填写《生产工具采购申请表》，详细注明工具名称、规格型号、数量、需求日期等信息，并提交给仓库。仓库对采购申请进行审核，确认库存是否有可调配的同类工具，如库存充足，则驳回申请；如库存不足，则将申请转交给采购部门。（二）采购采购部门接到经审核后的采购申请后，按照公司采购流程进行采购。在选择供应商时，应优先选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、售后服务完善的供应商。采购合同应明确生产工具的规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、售后服务等条款。（三）入库验收1.生产工具到货后，采购部门应及时通知仓库进行验收。仓库验收人员依据采购合同、送货单和质量标准，对生产工具的数量、规格型号、外观质量等进行核对和检查。2.对于新采购的量具、精密工具等，质量管理部门应进行抽样检验，检验合格后方可办理入库手续。3.验收过程中如发现数量短缺、规格不符、质量问题等，验收人员应及时与供应商联系，要求其在规定时间内补足或更换。如因供应商原因造成的损失，由采购部门负责向供应商索赔。4.验收合格的生产工具，仓库验收人员应在送货单上签字确认，并填写《生产工具入库单》，注明工具名称、规格型号、数量、入库日期等信息。《生产工具入库单》一式三联，一联仓库留存，一联交财务部门记账，一联交采购部门备查。四、生产工具的存储保管（一）仓库规划1.仓库应根据生产工具的类别、规格、用途等进行合理规划，划分不同的存储区域，并设置明显的标识牌。2.对于贵重工具、精密工具、易燃易爆工具等，应设置专门的存储区域，采取特殊的保管措施。（二）存储条件1.生产工具应存放在干燥、通风、防潮、防火、防盗的仓库内，避免阳光直射和潮湿环境。2.对于有特殊存储要求的生产工具，如量具需存放在恒温恒湿环境中，应按照要求配备相应的存储设备。3.仓库应保持清洁卫生，定期进行清扫和消毒，防止灰尘、杂物等对生产工具造成损坏。（三）库存标识1.仓库应对每一种生产工具设置库存标识牌，标明工具名称、规格型号（或编号）、库存数量、入库日期、保质期（如有）等信息。2.库存标识牌应清晰、准确、牢固，便于识别和管理。（四）库存盘点1.仓库应定期对生产工具进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点，每年进行一次年终盘点。2.盘点前，仓库应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、方法、人员分工等。盘点过程中，盘点人员应认真核对库存实物与库存台账，如实记录盘点结果。3.盘点结束后，仓库应编制《生产工具盘点报告》，对盘点结果进行分析和总结。如发现账实不符，应及时查明原因，并填写《生产工具盘盈盘亏报告表》，报相关部门审批后进行处理。（五）库存预警1.仓库应根据生产工具的历史使用情况、采购周期、安全库存等因素，设定库存预警指标。当库存数量低于或高于预警指标时，系统应自动发出预警信息。2.仓库管理人员接到预警信息后，应及时分析库存状况，采取相应的措施，如通知采购部门补货、调整生产计划等，确保生产工具的供应不影响生产进度。五、生产工具的领用与归还（一）领用1.生产部门员工因生产需要领用生产工具时，应填写《生产工具领用单》，注明工具名称、规格型号、数量、领用日期、用途等信息，并经部门负责人签字批准。2.《生产工具领用单》一式三联，一联生产部门留存，一联仓库留存，一联交财务部门记账。3.仓库管理人员根据经批准的《生产工具领用单》，按照先进先出的原则发放生产工具，并在《生产工具领用单》上签字确认。（二）归还1.生产任务完成后，生产部门员工应及时将领用的生产工具归还仓库。归还时，仓库管理人员应认真检查工具的完好情况，如发现工具损坏、丢失等，应按照本制度相关规定进行处理。2.生产部门员工归还生产工具时，应填写《生产工具归还单》，注明工具名称、规格型号、数量、归还日期等信息，并经仓库管理人员签字确认。《生产工具归还单》一式三联，一联生产部门留存，一联仓库留存，一联交财务部门记账。（三）借用1.因特殊情况需要借用生产工具的，应填写《生产工具借用申请表》，注明借用工具名称、规格型号、数量、借用日期、预计归还日期、借用原因等信息，并经部门负责人签字批准。2.《生产工具借用申请表》一式三联，一联借用部门留存，一联仓库留存，一联交财务部门记账。3.仓库管理人员根据经批准的《生产工具借用申请表》发放生产工具，并在《生产工具借用申请表》上签字确认。借用人员应在预计归还日期前归还借用工具，如需延期归还，应提前办理延期手续。六、生产工具的报废与处置（一）报废鉴定1.生产工具出现损坏、磨损严重、技术落后等情况，无法继续使用时，使用部门应填写《生产工具报废申请表》，详细说明报废原因，并提交给仓库。2.仓库会同质量管理部门、设备管理部门等相关人员对申请报废的生产工具进行鉴定，确认是否符合报废条件。对于贵重工具、精密工具等，必要时可邀请外部专家进行鉴定。（二）报废审批1.经鉴定符合报废条件的生产工具，由仓库填写《生产工具报废审批表》，注明工具名称、规格型号、数量、购置日期、报废原因等信息，并附上相关鉴定报告，报公司领导审批。2.《生产工具报废审批表》一式三联，一联仓库留存，一联交财务部门记账，一联交资产管理部门备案。（三）报废处置1.经公司领导批准报废的生产工具，由仓库负责进行处置。处置方式可包括出售给废品回收公司、捐赠给相关单位或个人等，但应确保处置过程符合法律法规和公司相关规定。2.仓库应及时对报废生产工具进行账务处理，冲减库存账面价值，并将处置收入上缴公司财务部门。七、生产工具的维护与保养（一）维护保养计划1.仓库应根据生产工具的使用频率、使用寿命、维护保养要求等，制定年度生产工具维护保养计划。维护保养计划应明确维护保养的时间、内容、责任人等信息。2.对于大型、精密、关键的生产工具，应制定专门的维护保养方案，并按照方案进行定期维护保养。（二）维护保养实施1.生产部门员工应按照维护保养计划和操作规程，对领用的生产工具进行日常维护保养，确保工具处于良好的使用状态。2.仓库管理人员应定期对库存生产工具进行检查，发现问题及时通知相关人员进行维护保养或维修。3.对于需要专业维修的生产工具，仓库应及时联系专业维修人员进行维修，并做好维修记录。维修记录应包括工具名称、规格型号、故障原因、维修内容、维修时间、维修人员等信息。（三）维护保养费用1.生产工具的维护保养费用应纳入公司预算管理，由财务部门按照相关规定进行核算和报销。2.对于因维护保养不当造成生产工具损坏的，应追究相关人员的责任，并由责任人承担相应的维修费用。八、监督与检查（一）内部审计公司内部审计部门应定期对生产工具库存管理情况进行审计，检查库存管理制度的执行情况、库存数据的准确性、生产工具的采购、存储、领用、归还、报废等环节的合规性等，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）日常检查仓库管理人员应每日对生产工具的库存情况进行检查，确保库存数量准确、存储安全