生产过程中记录制度

PAGE生产过程中记录制度一、总则（一）目的为规范公司生产过程中的记录管理，确保生产活动的可追溯性、准确性和完整性，有效控制产品质量，保障生产运营的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产车间、部门以及进行生产相关活动的场所和环节。（三）基本原则1.真实准确原则：记录应如实反映生产过程中的实际情况，数据准确、信息完整，不得伪造、篡改。2.及时有效原则：生产过程中的各项记录应在规定的时间内及时填写，确保记录的时效性，能够为生产决策和质量控制提供有效依据。3.规范统一原则：记录的格式、内容、填写方法等应保持规范统一，便于识别、查询和统计分析。4.安全保密原则：对涉及公司商业机密、技术秘密等重要信息的记录，应严格按照公司保密制度进行管理，确保信息安全。二、记录的分类与内容（一）生产计划记录1.年度生产计划记录公司年度内各产品的生产总量、生产批次、生产时间安排等信息。明确各产品的生产目标、市场需求预测以及与销售订单的匹配情况。2.月度生产计划根据年度生产计划分解制定月度生产任务，详细列出各车间、各生产线的产品生产数量、规格型号、生产起止时间等。记录月度生产计划的调整情况及原因，确保生产计划的动态管理。3.周生产计划进一步细化月度生产计划，制定每周的具体生产安排，包括每日的生产任务分配、设备使用计划等。标注关键工序的时间节点和质量控制点，以便于生产过程的监控和协调。（二）原材料与零部件记录1.原材料采购记录记录原材料的供应商名称、联系方式、采购日期、采购数量、规格型号、质量标准等信息。保存原材料的采购合同、发票、检验报告等相关文件，作为采购记录的附件，确保采购信息的完整性。2.原材料入库记录详细记录原材料入库的日期、批次、数量、规格型号、供应商名称、检验情况（合格/不合格）等。对于不合格原材料，应注明处理方式（退货、换货、让步接收等）及处理结果。3.零部件领用记录记录各车间、各班组领用零部件的日期、名称、规格型号、数量、领用人员等信息。明确零部件的用途和使用工序，便于追溯零部件在生产过程中的流向。（三）生产过程操作记录1.设备运行记录记录生产设备的开机时间、关机时间、运行时长、运行参数（如温度、压力、转速等）、设备故障情况及维修记录等。定期对设备运行数据进行分析，评估设备的运行状况，及时发现潜在问题，安排设备维护和保养工作。2.工艺参数记录在生产过程中，按照工艺文件要求，记录关键工序的工艺参数，如温度、时间、压力、速度、配比等。对于工艺参数的调整，应详细记录调整的原因、时间、调整前后的参数值以及调整后的产品质量检验情况。3.生产操作记录记录各生产岗位的操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等信息。对于生产过程中的异常情况（如设备突发故障、产品质量问题等），操作人员应及时记录详细情况及采取的临时措施。（四）质量检验记录1.首件检验记录在每批产品生产开始时，对首件产品进行全面检验，记录首件产品的检验项目、检验标准、检验结果（合格/不合格）、检验人员等信息。首件检验合格后方可进行批量生产，如首件检验不合格，应分析原因，采取纠正措施，重新进行首件检验，直至合格。2.巡检记录生产过程中，质量检验人员按照规定的频次和路线对生产现场进行巡检，记录巡检时间、巡检部位、发现的质量问题、处理情况等。对于巡检中发现的一般性质量问题，检验人员应及时通知操作人员进行整改；对于严重质量问题，应立即停止生产，采取相应的纠正措施，并向上级报告。3.成品检验记录对生产完成的成品进行全面检验，记录成品的检验项目、检验标准、检验结果（合格/不合格）、检验批次、检验人员等信息。保存成品检验报告，对于不合格成品，应详细记录不合格项目、数量、处理方式（返工、返修、报废等）及处理结果。（五）人员培训记录1.培训计划记录制定年度、月度人员培训计划，记录培训的目标、内容、对象、时间安排、培训方式等信息。明确培训计划的制定依据和预期效果，确保培训计划与公司生产经营需求和员工发展相适应。2.培训实施记录记录每次培训的实际开展情况，包括培训日期、培训地点、培训讲师、参加人员、培训内容摘要、培训考核情况等。保存培训教材、培训课件、培训签到表、考核试卷等相关资料，作为培训实施记录的附件。3.员工培训档案记录为每位员工建立培训档案，记录员工参加培训的历史情况，包括培训课程名称、培训时间、培训成绩、培训证书等信息。通过员工培训档案，跟踪员工的培训历程，评估员工的培训效果，为员工的职业发展提供参考依据。（六）环境与安全记录1.生产环境监测记录定期对生产车间的环境指标（如温度、湿度、洁净度等）进行监测，记录监测时间、监测部位、监测结果等信息。当环境指标超出规定范围时，应及时采取相应的措施进行调整，并记录调整情况和效果验证情况。2.安全检查记录安全管理人员定期对生产现场进行安全检查，记录检查时间、检查人员、检查部位、发现的安全隐患、整改措施及整改期限等信息。对安全检查中发现的问题进行跟踪复查，确保安全隐患得到及时有效的整改，保障生产过程的安全。3.事故与应急处理记录记录生产过程中发生的安全事故、质量事故、环保事故等的详细情况，包括事故发生时间、地点、经过、原因分析、损失情况、采取的应急措施及处理结果等。对事故进行总结分析，制定相应的预防措施，防止类似事故的再次发生。三、记录的填写与审核（一）填写要求1.记录应使用黑色或蓝色中性笔填写，字迹清晰、工整，不得使用铅笔、圆珠笔或褪色笔填写。2.按照规定的格式和内容要求如实填写记录，不得有空项、漏项。对于不涉及的内容，应填写“无”或划“/”。3.记录中的数据应准确无误，如有修改，应在修改处加盖修改人员的印章或签名，并注明修改日期。4.填写记录的人员应及时、准确地记录生产过程中的相关信息，不得拖延或事后补记。（二）审核要求1.各车间、部门的班组长或负责人应对本班组、本部门填写的记录进行初审，检查记录的完整性、准确性和规范性，确保记录符合要求。2.质量检验人员、安全管理人员等相关职能部门人员应对涉及质量、安全等关键环节的记录进行审核，重点审核记录中的数据是否真实、检验结果是否准确、安全措施是否落实到位等，并签署审核意见。3.对于重要记录或涉及多个部门的记录，应由生产部门负责人或公司主管领导进行终审，确保记录能够全面反映生产过程的实际情况，为公司的决策和管理提供可靠依据。四、记录的存储与保管（一）存储方式1.记录应采用纸质文档和电子文档相结合的方式进行存储。纸质记录应分类整理，装订成册，妥善保管；电子记录应按照规定的文件夹结构和命名规则进行存储，确保数据的安全性和可检索性。2.对于重要的原始记录（如合同、发票、检验报告等），应同时保存纸质原件和电子扫描件，以便于查阅和核对。（二）保管期限1.生产计划记录、原材料与零部件记录、生产过程操作记录、质量检验记录等与产品生产直接相关的记录，保管期限为产品保质期届满后[X]年。2.人员培训记录、环境与安全记录等与公司管理和运营相关的记录，保管期限为[X]年。3.法律法规或行业标准对记录保管期限有特殊规定的，从其规定。（三）保管责任1.各车间、部门负责本部门记录的收集、整理和初步保管工作，指定专人负责记录的管理，确保记录的完整性和安全性。2.公司档案管理部门负责对全公司的记录进行统一归档和保管，定期对记录进行检查和清理，确保记录的存储环境适宜，防止记录损坏、丢失或泄露。3.对于超过保管期限的记录，由档案管理部门按照公司规定的程序进行销毁处理，并做好销毁记录，留存相关证明材料。五、记录的查阅与使用（一）查阅权限1.公司内部人员因工作需要查阅记录的，应填写《记录查阅申请表》，注明查阅的记录名称（类别）、查阅目的、查阅时间等信息，经所在部门负责人批准后，到档案管理部门查阅。2.涉及公司机密信息的记录，查阅人员应严格遵守公司保密制度，经公司保密管理部门批准后方可查阅，并在查阅过程中采取必要的保密措施，防止信息泄露。3.外部单位（如客户、供应商、监管部门等）因业务需要查阅公司记录的，应提前向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后，由档案管理部门安排专人陪同查阅，并对查阅范围和查阅方式进行严格限定。（二）使用要求1.查阅人员应爱护记录，不得在记录上涂改、标记、污损或抽取、撤换记录内容。如需复印或摘录记录内容，应经档案管理部门同意，并按照规定的程序进行操作。2.查阅记录的人员应在规定的时间内归还记