生产大检查制度

PAGE生产大检查制度一、总则（一）目的为加强公司生产管理，确保生产活动安全、有序、高效进行，及时发现和消除生产过程中的各类隐患，保障员工生命安全和公司财产安全，特制定本生产大检查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产部门、车间、班组以及与生产活动相关的各个环节。（三）检查原则1.全面覆盖原则：对生产全过程、全要素进行全面检查，包括人员、设备、物料、环境等各个方面。2.预防为主原则：注重对潜在隐患的排查和预防，通过检查及时发现问题并采取措施加以解决，防止事故的发生。3.责任明确原则：明确各级检查人员的职责，确保检查工作落实到位，对检查结果负责。4.持续改进原则：根据检查结果，总结经验教训，不断完善生产管理制度和流程，持续提高生产管理水平。二、检查组织与职责（一）生产大检查领导小组成立以公司总经理为组长，各副总经理为副组长，各部门负责人为成员的生产大检查领导小组。负责全面领导和统筹协调公司生产大检查工作，制定检查计划和目标，对检查工作进行总体部署和决策。（二）检查小组1.安全检查小组：由安全管理部门牵头，各车间安全管理人员组成。负责对公司生产区域的安全设施、设备运行安全、人员操作安全等方面进行检查。2.设备检查小组：由设备管理部门负责，各车间设备维护人员参与。主要检查生产设备的运行状况、维护保养情况、设备完好率等。3.质量检查小组：由质量管理部门主导，各车间质量检验人员配合。对生产过程中的产品质量、工艺执行情况等进行检查。4.现场管理检查小组：由生产管理部门组织，各车间现场管理人员参加。重点检查生产现场的5S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养）情况、物料摆放、生产秩序等。（三）各级人员职责1.领导小组职责审批生产大检查计划和方案。协调解决检查过程中出现的重大问题。对检查结果进行审核和决策，提出改进意见和要求。2.检查小组组长职责负责组织本小组的检查工作，制定具体的检查计划和流程。带领小组成员按照检查标准进行检查，确保检查工作的质量和进度。汇总本小组的检查结果，撰写检查报告，提出整改建议。3.检查小组成员职责认真学习和掌握检查标准和方法，积极参与检查工作。对检查过程中发现的问题进行详细记录，及时反馈给相关责任人。协助组长完成检查报告的撰写和整改跟踪工作。4.被检查部门职责配合检查小组的工作，提供必要的资料和信息。对检查出的问题及时进行整改，制定整改措施，明确整改责任人，按时完成整改任务。总结分析问题产生的原因，采取有效措施加以预防，防止类似问题再次发生。三、检查内容与标准（一）安全检查1.安全设施消防设施：灭火器、消火栓、消防水带、应急照明等应完好有效，定期进行检查和维护，确保在有效期内。消防通道应畅通无阻，严禁堆放杂物。安全警示标识：在危险区域、设备旁等应设置明显的安全警示标识，如“禁止合闸有人工作”“注意安全”“佩戴安全帽”等，标识应清晰、醒目、无损坏。防护装置：设备的防护栏、防护罩、防护网等应齐全、牢固，能有效防止人员接触危险部位。2.设备运行安全电气设备：电线电缆应无破损、老化现象，接地良好；配电箱、配电柜应符合安全标准，电器元件无损坏，漏电保护装置灵敏可靠。机械设备：设备的传动部位应安装防护装置，设备运行平稳，无异响、异味，各安全联锁装置应正常工作。特种设备：如锅炉、压力容器、电梯、起重设备等，应按规定进行定期检验和维护，操作人员应持证上岗，设备运行记录应完整。3.人员操作安全员工应正确佩戴和使用个人劳动防护用品，如安全帽、安全带、防护手套、防护鞋等。员工应严格遵守操作规程，严禁违规操作、冒险作业。在进行高处作业、动火作业、有限空间作业等危险作业时，应严格执行审批制度，落实安全防范措施。对新员工、转岗员工应进行三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗作业。员工应定期接受安全再教育和培训，提高安全意识和操作技能。（二）设备检查1.设备运行状况设备的运行参数应符合规定要求，如温度、压力、转速、电流等。设备应无异常振动、噪声、泄漏等现象，设备的运行效率应达到设计要求。2.维护保养情况设备应按照规定的周期进行维护保养，维护保养记录应完整、准确。设备的润滑、紧固、清洁等工作应及时到位，设备的易损件应定期检查和更换。3.设备完好率设备应保持良好的技术状态，设备的完好率应不低于规定标准。对存在故障或损坏的设备，应及时进行维修和修复，确保设备正常运行。（三）质量检查1.产品质量产品应符合国家相关标准和公司内部质量标准，产品的外观、尺寸、性能等应满足要求。对产品进行抽样检验，检验结果应符合质量标准，产品的合格率应达到规定指标。2.工艺执行情况员工应严格按照工艺文件进行操作，工艺文件应完整、准确、有效。生产过程中的关键工序、特殊过程应进行质量控制，有相应的质量检验记录和控制措施。对工艺执行过程中出现的问题，应及时进行分析和处理，采取改进措施，确保工艺的稳定性和可靠性。（四）现场管理检查1.5S管理整理：工作现场应区分必需品和非必需品，将非必需品清理出现场，保持现场整洁。整顿：必需品应分类摆放整齐，明确标识，便于取用。工具、物料等应定置定位存放，不得随意乱放。清扫：工作现场应定期进行清扫，保持设备、地面、墙面等干净整洁，无灰尘、油污、杂物等。清洁：将整理、整顿、清扫进行到底，且维持其成果，形成制度化、规范化。素养：员工应养成良好的工作习惯，自觉遵守5S管理规定，提高自身素养。2.物料摆放原材料、半成品、成品应分类分区存放，并有明显的标识。物料应摆放整齐，不得超高、超宽、超重堆放。易燃易爆、有毒有害物品应按照规定进行单独存放，并有相应的防护措施。3.生产秩序生产现场应保持良好的秩序，员工应遵守劳动纪律，不得在工作时间内串岗、聊天、玩手机等。生产作业应按照生产计划有序进行，不得擅自更改生产流程和工艺参数。四、检查周期与方式（一）检查周期1.日常检查：由各车间班组长、岗位操作人员在每班工作前、工作中、工作后进行自查，及时发现和处理生产过程中的问题。2.定期检查：公司每月组织一次全面的生产大检查，由各检查小组按照分工进行检查。3.专项检查：根据生产实际情况，不定期组织专项检查，如季节性安全检查、设备专项检查、质量专项检查等。（二）检查方式1.现场检查：检查人员深入生产现场，对设备、设施、人员操作、物料摆放等进行实地查看，发现问题及时记录。2.资料查阅：查阅相关的文件、记录、报表等资料，如安全管理制度、设备维护记录、质量检验报告、生产作业计划等，检查其完整性、准确性和合规性。3.人员访谈：与员工进行交流，了解他们对生产管理制度的掌握情况、操作过程中的问题以及对安全、质量等方面的意见和建议。五、检查程序（一）检查准备1.制定检查计划：根据检查周期和实际情况，由生产大检查领导小组办公室制定详细的检查计划，明确检查的目的、范围、内容、时间安排、人员分工等。2.培训检查人员：对参与检查的人员进行培训，使其熟悉检查标准和方法，明确检查的重点和要求。3.准备检查工具和资料：检查人员应准备好必要的检查工具，如检测仪器、检查表等，并收集相关的文件、记录等资料。（二）实施检查1.首次会议：检查小组到达被检查部门后，召开首次会议，向被检查部门介绍检查的目的、范围、程序和要求，明确双方的职责和配合事项。2.现场检查：检查人员按照分工对生产现场进行全面检查，采用现场观察、查阅资料、人员访谈等方式，详细记录检查中发现的问题。3.沟通交流：在检查过程中，检查人员应与被检查部门的相关人员进行充分的沟通交流，了解问题产生的原因和背景，听取他们的意见和建议。4.末次会议：检查结束后，召开末次会议，检查小组向被检查部门反馈检查结果，提出整改意见和要求。被检查部门对检查结果进行确认，并表态将积极整改。（三）检查记录与报告1.检查记录：检查人员应认真填写检查表，对检查中发现的问题进行详细记录，包括问题描述、发现位置、责任人、严重程度等。检查表应签字确认，确保记录的真实性和准确性。2.检查报告：检查小组组长负责汇总本小组的检查结果，撰写检查报告。检查报告应包括检查概况、发现的主要问题、整改建议及整改期限等内容。检查报告应经检查小组讨论通过后，提交给生产大检查领导小组。（四）整改跟踪1.整改责任落实：生产大检查领导小组对检查报告进行审核后，将整改任务分解到相关部门和责任人，明确整改要求和整改期限。2.整改措施制定：被检查部门针对检查出的问题，制定具体的整改措施，明确整改步骤、方法、责任人及完成时间。整改措施应具有可操作性和有效性，能够切实解决问题。3.整改跟踪检查：安全管理部门负责对整改情况进行跟踪检查，定期了解整改工作的进展情况。对整改不力的部门和责任人，进行督促和问责。4.整改结果验收：整改期限结束后，由检查小组对整改情况进行验收。验收合格后，整改工作结束；验收不合格的，责令继续整改，直至达到要求。六、奖励与处罚（一）奖励1.对在生产大检查中表现突出，发现重大安全隐患、质量问题或提出合理化建议并取得显著成效的部门和个人，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉证书、奖金、晋升机会等，以激励员工积极参与生产大检查工作，提高工作质量和效率。（二）处罚1.对在生产大检查中发