外协生产管理制度

PAGE外协生产管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司外协生产活动，确保外协产品质量、交期及成本符合公司要求，有效管理外协供应商，保障公司生产运营的顺利进行。2.适用范围本制度适用于公司所有外协生产项目，包括但不限于零部件加工、产品组装、工序外包等。3.基本原则合法合规原则：外协生产活动必须遵守国家法律法规及行业相关标准。质量第一原则：确保外协产品质量达到或优于公司规定标准，满足客户需求。成本控制原则：在保证质量和交期的前提下，合理控制外协成本，提高公司经济效益。合作共赢原则：与外协供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系。二、外协供应商管理1.供应商选择供应商筛选标准具备合法经营资质，具有良好的商业信誉和财务状况。拥有与外协生产项目相匹配的生产设备、技术能力和生产场地。质量管理体系健全，能有效保证产品质量稳定。具有良好的售后服务能力，能及时响应公司需求。供应商评估流程采购部门收集潜在供应商信息，填写《供应商信息登记表》。质量部门、技术部门等相关部门对供应商进行实地考察和评估，填写《供应商评估报告》。根据评估结果，采购部门确定合格供应商名单，报公司领导审批。2.供应商准入经审批通过的合格供应商，由采购部门与其签订《外协加工合同》，明确双方权利义务。供应商需向公司提交相关资质文件，如营业执照、生产许可证、质量认证证书等，作为合同附件。3.供应商考核考核周期：每季度对供应商进行一次全面考核。考核内容：包括产品质量、交期执行情况、成本控制、售后服务等方面。考核方式：由采购部门牵头，质量部门、生产部门等相关部门参与，根据日常记录、检验报告、客户反馈等进行综合评价，填写《供应商考核表》。考核结果应用考核结果为优秀的供应商，给予一定的奖励，如增加订单量、优先付款等。考核结果为合格的供应商，要求其限期整改存在的问题。考核结果为不合格的供应商，暂停合作，直至整改合格；情节严重的，取消其供应商资格。三、外协生产计划管理1.计划制定销售部门根据客户订单及市场预测，制定月度销售计划，并及时传递给生产部门。生产部门结合销售计划、库存情况及产能分析，制定月度外协生产计划，明确外协产品名称、规格、数量、交期等要求。外协生产计划需经生产部门负责人审核，报公司领导批准后执行。2.计划变更如因客户订单变更、生产计划调整等原因需要变更外协生产计划，由提出变更的部门填写《外协生产计划变更申请表》，说明变更原因、变更内容及预计影响。生产部门组织相关部门对变更申请进行评审，评估变更对产品质量、交期及成本的影响。经评审通过的变更申请，报公司领导批准后实施，并及时通知外协供应商。四、外协生产过程管理1.技术支持技术部门负责向外协供应商提供产品图纸、工艺文件、技术标准等技术资料，并进行技术交底。在生产过程中，技术部门应根据实际情况及时解决供应商提出的技术问题，确保生产顺利进行。2.质量控制质量部门制定外协产品检验标准和检验流程，明确检验项目、检验方法及合格判定标准。外协产品检验分为首件检验、巡检和成品检验。首件检验合格后方可批量生产；巡检过程中发现质量问题及时通知供应商整改；成品检验合格后方可入库或发货。质量部门定期对外协产品质量数据进行统计分析，如发现质量波动较大或存在系统性质量问题，及时组织相关部门进行原因分析和改进措施制定。3.进度跟踪生产部门安排专人负责外协生产进度跟踪，定期与供应商沟通，了解生产进展情况。如发现供应商生产进度滞后，及时与供应商协商解决，必要时采取增加资源、调整计划等措施，确保交期按时完成。4.现场管理必要时，公司可安排人员到外协供应商现场进行监督管理，确保生产过程符合公司要求。现场管理人员应及时反馈现场发现的问题，协助供应商解决生产过程中的困难。五、外协产品验收管理1.验收准备质量部门根据产品检验标准和合同要求，准备验收所需的量具、仪器、检验文件等。通知供应商提前做好产品自检工作，确保产品符合验收条件。2.验收流程供应商提交《外协产品检验报告》及相关质量证明文件，申请验收。质量部门按照检验标准对产品进行抽样检验或全检，填写《外协产品验收记录》。验收合格的产品，出具《外协产品验收合格报告》；验收不合格的产品，填写《外协产品不合格报告》，明确不合格项目及处理意见。3.不合格处理对于验收不合格的产品，质量部门及时通知供应商，要求其限期整改。供应商整改完成后，重新提交产品申请验收，直至验收合格。如因产品质量问题给公司造成损失的，根据合同约定要求供应商承担相应的赔偿责任。六、外协生产成本管理1.成本预算采购部门根据外协生产计划及市场价格行情，对外协生产成本进行预算，明确各项费用明细，如加工费、材料费、运输费等。成本预算需报公司领导审核。2.成本控制在与供应商签订合同前，采购部门应通过谈判、招标等方式，争取合理的价格和付款条件。生产部门在生产过程中，监督供应商严格按照合同要求控制成本，避免浪费和不合理支出。财务部门定期对外协生产成本进行核算和分析，及时发现成本偏差并采取措施进行调整。3.成本核算财务部门按照规定的成本核算方法，对外协生产成本进行准确核算，确保成本数据真实可靠。每月末，财务部门编制《外协生产成本报表》，向公司领导及相关部门汇报外协生产成本情况。七、外协生产合同管理1.合同签订采购部门负责与外协供应商签订《外协加工合同》，合同内容应明确产品名称、规格、数量、价格、交期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。合同签订前，采购部门应将合同草案提交公司法律顾问审核，确保合同合法合规。经审核通过的合同，由公司领导签字盖章后生效。2.合同执行采购部门负责跟踪合同执行情况，及时协调解决合同执行过程中出现的问题。各相关部门按照合同要求履行各自职责，确保合同顺利执行。3.合同变更与终止如因客观原因需要变更合同条款，采购部门应与供应商协商一致，并签订《合同变更协议》。合同执行完毕或因其他原因需要终止合同的，采购部门应及时与供应商办理终止手续，清理债权债务。八、保密管理1.保密范围公司向外协供应商提供的产品图纸、工艺文件、技术资料、客户信息等属于保密信息。外协供应商在生产过程中知悉的公司商业秘密、技术秘密等也属于保密范围。2.保密措施公司与外协供应商签订《保密协议》，明确双方的保密义务和违约责任。外协供应商应采取必要的保密措施，如设置保密岗位、对涉密信息进行加密存储等，防止信息泄露。