生产竣工验收制度

PAGE生产竣工验收制度一、总则（一）目的为加强公司生产项目的管理，确保生产设施及相关系统符合设计要求和生产运营需求，保障生产安全、稳定、高效运行，规范生产竣工验收工作流程，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有新建、改建、扩建的生产项目，包括但不限于生产车间、生产线、仓储设施、环保设施、公用工程等的竣工验收活动。（三）基本原则1.合规性原则：生产竣工验收工作必须严格遵守国家相关法律法规、行业标准以及公司内部的各项规定。2.全面性原则：涵盖生产项目的各个方面，包括工程质量、设备运行、安全环保、工艺流程、人员操作等，确保项目整体达到验收标准。3.科学性原则：运用科学的方法和手段，对生产项目进行客观、准确的检验和评估，保证验收结果真实可靠。4.责任明确原则：明确各部门在生产竣工验收过程中的职责，做到分工清晰、责任到人，确保验收工作顺利进行。二、验收组织机构及职责（一）验收领导小组成立以公司主管领导为组长，各相关部门负责人为成员的生产竣工验收领导小组。负责统筹协调生产竣工验收工作，审定验收计划、验收报告等重要文件，对验收工作中的重大问题进行决策。（二）验收工作小组根据生产项目的特点和验收内容，组建由工程技术人员、质量管理人员、安全环保人员、设备维护人员等组成的验收工作小组。具体负责生产竣工验收的现场检查、资料审查、测试评估等工作，并形成验收意见。1.工程技术组负责审查生产项目的工程设计文件、施工图纸、变更记录等资料，检查工程建设是否符合设计要求。对生产设施的建筑结构、工艺流程布局、管道安装等进行现场检查，评估工程质量。核实工程建设过程中的隐蔽工程验收记录、分项分部工程质量验收报告等资料的完整性和准确性。2.质量检查组依据相关质量标准和规范，对生产项目所涉及的原材料、构配件、设备等进行质量检验，检查其质量证明文件是否齐全有效。对生产设施的安装质量、调试质量进行检查，确保各项质量指标符合要求。参与工程质量问题的分析和处理，跟踪整改情况，直至达到验收标准。3.安全环保组按照国家安全生产法律法规和环保标准，检查生产项目的安全设施、环保设施是否齐全、有效，是否满足安全生产和环境保护要求。审查安全评价报告、环境影响评价报告及其批复文件的落实情况，检查安全管理制度、环保管理制度的建立和执行情况。对生产项目进行安全隐患排查和环境风险评估，提出整改意见并跟踪落实，确保生产过程安全、环保。4.设备维护组负责检查生产项目中的各类设备是否按合同要求到货、安装调试完毕，设备运行是否正常。审查设备的操作手册、维护手册、质量检验报告等技术资料，对设备的性能指标进行测试和评估。组织设备操作人员进行培训，确保其熟悉设备操作流程和维护要求，能够正确操作和维护设备。三、验收程序（一）验收申请项目建设单位在生产项目完工并具备验收条件后，向验收领导小组提交生产竣工验收申请报告。申请报告应包括项目概况、建设依据、建设内容、建设进度、试运行情况、自查情况等内容，并附相关资料，如项目立项批复文件、初步设计文件、施工单位资质证书、监理报告等。（二）验收准备1.验收领导小组收到验收申请报告后，组织召开验收准备会议，确定验收工作小组人员名单，明确各小组职责分工。2.验收工作小组根据验收任务，制定详细的验收计划，包括验收时间安排、验收内容、验收方法、验收标准等，并提前通知项目建设单位及相关部门做好准备工作。3.项目建设单位应在验收前完成项目的自查自纠工作，对发现的问题及时进行整改，确保项目达到验收条件。同时，整理好项目建设过程中的各类文件资料，分类成册，以备验收审查。（三）初步验收1.验收工作小组按照验收计划，对生产项目进行初步验收。初步验收以现场检查、资料审查、设备调试等方式为主，对项目的各个方面进行全面检查。2.工程技术组检查工程建设质量，核实工程是否按设计图纸施工，有无质量缺陷；质量检查组对原材料、构配件、设备质量及工程安装质量进行检查；安全环保组检查安全设施、环保设施的配备和运行情况；设备维护组检查设备的安装调试及运行状况。3.验收工作小组在初步验收过程中，应详细记录发现的问题，并形成初步验收意见。对发现的一般问题，要求项目建设单位限期整改；对存在的重大问题，应及时向验收领导小组汇报，研究制定整改措施。（四）整改复查1.项目建设单位根据初步验收意见，组织相关部门和人员对存在的问题进行整改。整改完成后，向验收工作小组提交整改报告，申请整改复查。2.验收工作小组对整改情况进行现场复查，核实问题是否已整改到位。对整改不符合要求的，责令项目建设单位继续整改，直至达到验收标准。（五）正式验收1.经过初步验收及整改复查，生产项目符合验收条件后，验收领导小组组织召开正式验收会议。验收工作小组向验收领导小组汇报初步验收情况、整改复查情况及验收意见。2.验收领导小组听取汇报后，对验收意见进行审议。如无异议，则形成正式验收报告，同意生产项目通过竣工验收；如有异议，验收领导小组应组织相关人员进一步核实情况，提出处理意见，直至形成一致的验收结论。（六）验收备案1.生产项目通过竣工验收后，项目建设单位应及时整理验收资料，按照公司档案管理规定进行归档保存。同时，将验收报告及相关资料报送公司主管部门备案。2.公司主管部门对验收备案资料进行审核，如发现问题，及时通知项目建设单位进行整改完善。四、验收内容（一）工程质量验收1.建筑工程质量检查建筑物的基础、主体结构、屋面、墙面、地面等是否符合设计要求，有无裂缝、渗漏等质量缺陷。审查建筑工程施工过程中的各项质量检验报告、隐蔽工程验收记录、分项分部工程质量验收报告等资料的完整性和准确性。2.安装工程质量对生产设施的电气安装、管道安装、通风与空调安装、消防设施安装等进行检查，确保安装牢固、连接正确、无泄漏等问题。检查设备的就位、固定、调试情况，设备运行是否平稳，各项性能指标是否达到设计要求。核实安装工程中使用的材料、构配件、设备的质量证明文件是否齐全有效，其规格、型号、性能等是否符合设计和标准要求。（二）设备验收1.设备到货验收检查设备的名称、型号、规格、数量等是否与合同一致，设备外观是否完好，有无损坏、变形等情况。核对设备的随机附件、工具、资料等是否齐全，其质量是否符合要求。2.设备安装调试验收检查设备的安装位置、安装方式是否符合设计要求，设备之间的连接是否正确、牢固。对设备进行单机调试和联动调试，检查设备运行是否正常，各项性能指标是否达到规定值。审查设备的安装调试记录、运行记录、测试报告等资料，确保设备安装调试过程可追溯。3.设备性能验收根据设备的技术协议和验收标准，对设备的关键性能指标进行测试和评估，验证设备是否满足生产工艺要求。对于重要设备，可邀请设备制造商的技术人员进行现场指导和验收，确保设备性能达到最佳状态。（三）安全验收1.安全设施验收检查生产项目中的安全设施是否齐全，如消防设施、安全警示标志、通风换气设施、防护栏杆、应急救援设备等是否符合设计和规范要求。对安全设施的运行情况进行检查，确保其正常运行，能够发挥应有的安全防护作用。2.安全管理制度验收审查项目建设单位制定的安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等安全管理制度是否完善。检查安全管理制度的执行情况，查看相关记录，如安全检查记录、安全教育培训记录、事故演练记录等，确保安全管理制度有效落实。3.安全隐患排查验收验收工作小组对生产项目进行全面的安全隐患排查，检查是否存在安全隐患，如电气设备是否存在漏电、过载现象，危险化学品储存是否符合要求等。对排查出的安全隐患，要求项目建设单位及时整改，并跟踪整改情况，确保生产项目安全无事故。（四）环保验收1.环保设施验收检查生产项目中的环保设施是否按环境影响评价报告及其批复文件的要求建设，如污水处理设施、废气处理设施、噪声防治设施等是否正常运行。对环保设施的处理效果进行监测，确保污染物排放符合国家和地方环保标准。2.环保管理制度验收审查项目建设单位的环境保护管理制度，包括环境监测制度、污染防治设施运行管理制度、危险废物管理制度等是否健全。检查环保管理制度的执行情况，查看环境监测报告、污染防治设施运行记录、危险废物转移联单等资料，确保环保工作规范有序。3.环境风险评估验收对生产项目进行环境风险评估，检查是否制定了环境风险应急预案，是否配备了必要的应急救援物资和设备。验收环境风险防范措施的落实情况，确保在发生突发环境事件时能够有效应对，减少对环境的影响。（五）工艺流程验收1.工艺流程合理性验收审查生产工艺流程是否符合行业先进水平，是否满足产品质量和生产效率要求。检查工艺流程的布局是否合理，物料流向是否顺畅，有无交叉污染等问题。2.工艺流程稳定性验收通过试运行，观察生产工艺流程的运行情况，检查各工序之间的衔接是否紧密，生产过程是否稳定。对工艺流程中的关键参数进行监测和记录，分析其波动情况，确保工艺流程能够持续稳定运行。3.工艺流程优化验收评估项目建设单位是否对生产工艺流程进行了优化，是否采取了节能降耗、提高产品质量等措施。检查优化后的工艺流程是否取得了预期效果，是否达到了节能减排、提高经济效益的目的。五、验收资料管理（一）资料收集1.项目建设单位负责收集、整理生产项目竣工验收所需的各类资料，包括项目立项批复文件、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件、施工单位资质证书、监理合同及监理报告、设备采购合同及设备技术资料、工程质量检验报告、安全评价报告、环境影响评价报告及其批复文件、项目试运行报告、自查报告等。2.资料收集应遵循真实、完整、准确的原则，确保资料能够反映生产项目建设的全过程和实际情况。（二）资料审查1.验收工作小组对项目建设单位提交的验收资料进行审查，重点审查资料的完整性、真实性、有效性和关联性。2.对于资料不全或不符合要求的，要求项目建