销毁生产图纸管理制度

PAGE销毁生产图纸管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产图纸的管理，确保生产图纸的安全性、完整性和保密性，规范生产图纸的销毁流程，防止因图纸泄露或不当处理给公司带来损失，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产图纸的部门、岗位及相关人员，包括但不限于设计部门、生产部门、质量部门、仓库管理部门等。（三）基本原则1.合法性原则：生产图纸的销毁必须符合国家相关法律法规及行业标准要求，确保销毁行为合法合规。2.安全性原则：在销毁过程中，要采取必要的安全措施，防止因销毁操作不当引发安全事故，保障人员和环境安全。3.保密性原则：严格控制生产图纸销毁过程中的信息流转，防止图纸内容泄露，确保公司商业机密和技术秘密得到有效保护。4.可追溯性原则：对生产图纸的销毁过程进行详细记录，以便于查询和追溯，确保销毁工作的真实性和完整性。二、生产图纸的分类与标识（一）分类标准1.产品设计图纸：包括新产品设计图纸、产品改进设计图纸等，涵盖产品的整体结构、零部件尺寸、技术要求等详细设计信息。2.工艺图纸：如工艺流程示意图、工艺卡片、工装模具设计图纸等，用于指导产品的生产制造过程。3.质量控制图纸：包括检验流程图、检验标准样图、质量控制关键点图纸等，确保产品质量符合要求。4.其他相关图纸：如包装设计图纸、设备安装图纸等，与生产过程相关的其他图纸资料。（二）标识方法1.在生产图纸的右上角或其他显著位置标注图纸类别代码，如“PJ”代表产品设计图纸，“GY”代表工艺图纸，“ZL”代表质量控制图纸，“QT”代表其他相关图纸。2.根据图纸的重要性和保密级别，在图纸标题栏附近标注相应的保密标识，如“绝密”“机密”“秘密”等，并注明保密期限。3.对于电子图纸，在文件名中体现图纸类别和版本信息，如“PJ产品AV1.0.dwg”，同时在电子文档管理系统中按照分类进行存储和标识。三、生产图纸的保管与存储（一）保管责任1.各部门应指定专人负责生产图纸的保管工作，确保图纸的妥善存放和安全。2.保管人员应具备一定的责任心和保密意识，熟悉图纸管理流程，严格遵守相关规定。（二）存储要求1.纸质图纸：应存放在专门的图纸柜或文件架中，按照图纸类别、项目编号等进行分类存放，便于查找和管理。同时，要保持存放环境的干燥、通风，防止图纸受潮、发霉或损坏。2.电子图纸：应存储在公司指定的数据存储服务器或存储设备中，按照分类建立文件夹结构，进行有序存储。定期对电子图纸进行备份，备份数据应存储在不同的物理位置，以防止数据丢失。同时，要设置严格的访问权限，只有经过授权的人员才能访问电子图纸。（三）借阅与归还1.内部人员因工作需要借阅生产图纸时，应填写《生产图纸借阅申请表》，注明借阅图纸的名称、编号、用途、预计归还日期等信息，经所在部门负责人审批后，到保管人员处办理借阅手续。2.保管人员应根据申请表进行登记，记录借阅人姓名、部门、借阅时间、归还时间等信息，并将图纸提供给借阅人。借阅人应对借阅的图纸妥善保管，不得转借他人或擅自复制。3.借阅期限届满，借阅人应按时归还图纸。保管人员在收到归还的图纸后，应进行认真核对，检查图纸是否完好无损，如有损坏或丢失，应及时查明原因，并按照相关规定进行处理。四、生产图纸的销毁条件（一）图纸作废1.产品已停止生产，且后续不再有生产需求的相关图纸。2.工艺发生重大变更，原工艺图纸已不再适用的。3.质量标准调整，原质量控制图纸已失去指导作用的。（二）超过保密期限对于标注有保密期限的生产图纸，在保密期限届满后，且经过相关部门评估确认不再具有保密价值的。（三）其他原因1.图纸内容存在错误，且无法修正或已无使用价值的。2.因公司业务调整、合并、分立等原因，导致某些生产图纸不再需要的。五、生产图纸的销毁流程（一）提出申请1.各部门在确定生产图纸需要销毁时，由图纸保管人员或相关责任人填写《生产图纸销毁申请表》，详细说明图纸名称、编号、数量、销毁原因等信息。2.《生产图纸销毁申请表》经所在部门负责人审核签字后，提交至公司技术管理部门。（二）技术审核1.技术管理部门收到《生产图纸销毁申请表》后，组织相关技术人员对申请销毁的图纸进行审核。审核内容包括图纸是否确实已无使用价值、是否符合销毁条件等。2.如审核通过，技术管理部门在申请表上签署审核意见，并将申请表转至公司保密管理部门。（三）保密审查1.保密管理部门对申请销毁的图纸进行保密审查，重点审查图纸是否涉及公司商业机密、技术秘密等敏感信息。2.对于涉及敏感信息的图纸，保密管理部门需评估销毁操作是否会导致信息泄露风险。如认为存在风险，应要求相关部门采取必要的保密措施后再进行销毁；如确认无风险，保密管理部门在申请表上签署审查意见，并将申请表转至公司行政部门。（四）审批1.行政部门收到经技术审核和保密审查通过的《生产图纸销毁申请表》后，提交公司分管领导进行审批。2.公司分管领导根据申请内容和相关部门意见进行审批，如同意销毁，在申请表上签署审批意见。（五）销毁实施1.经审批同意销毁的生产图纸，由行政部门负责组织销毁工作。销毁方式可根据图纸数量、类型等选择合适的方法，如粉碎、焚烧、电子数据擦除等。2.在销毁过程中，行政部门应安排专人进行现场监督，确保销毁操作符合规定要求，防止出现图纸未彻底销毁或信息泄露等情况。（六）记录与存档1.销毁工作完成后，行政部门应填写《生产图纸销毁记录单》，详细记录销毁图纸的名称、编号、数量、销毁时间、销毁方式、监督人员等信息。2.《生产图纸销毁记录单》由行政部门存档保存，保存期限应符合公司档案管理规定，以便日后查询和追溯。六、监督与检查（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对生产图纸的保管、销毁等环节进行审计监督，检查是否存在违反本管理制度的行为。2.各部门负责人应加强对本部门生产图纸管理工作的日常监督，确保本部门人员严格遵守相关规定。（二）外部检查1.积极配合国家相关部门、行业协会等对公司生产图纸管理工作的检查，及时整改发现的问题。2.关注行业内关于生产图纸管理的最新要求和动态，不断完善公司的管理制度和流程。七、责任追究（一）违规行为界定1.未经审批擅自销毁生产图纸的。2.在生产图纸保管过程中，因保管不善导致图纸丢失、损坏或泄露的。3.违反本制度规定的借阅、归还流程，擅自转借、复制生产图纸的。4.在生产图纸销毁过程中，未按照规定操作，导致销毁不彻底或信息泄露的。（二）责任追究措施1.对于违反本制度的个人，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处分。2.因违规行为给公司造成经济损失的，违规人员应承担相