生产经营日常检查制度

PAGE生产经营日常检查制度一、总则（一）目的为加强公司生产经营管理，及时发现和消除各类安全隐患、规范经营行为、确保产品质量，保障公司生产经营活动的顺利进行，维护公司及员工的合法权益，特制定本日常检查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有生产经营场所、部门及相关活动，包括但不限于生产车间、仓库、办公区域、销售网点等。（三）基本原则1.依法合规原则严格遵守国家相关法律法规、行业标准及公司内部规章制度，确保检查工作合法、合规、有效。2.全面覆盖原则对公司生产经营的各个环节、各个岗位、各项活动进行全面检查，不留死角。3.及时整改原则对检查中发现的问题，及时下达整改通知，明确整改责任人和整改期限，跟踪整改落实情况，确保问题得到及时有效解决。4.预防为主原则通过日常检查，提前发现潜在风险和问题，采取有效措施加以预防和控制，避免事故发生和损失扩大。二、检查职责与分工（一）安全管理部门1.负责制定安全检查计划，组织实施日常安全检查工作。2.对生产经营场所的安全设施、设备、消防器材等进行检查，确保其正常运行和有效使用。3.检查员工的安全操作规程执行情况，纠正违规行为，督促员工遵守安全规定。4.对检查中发现的安全隐患进行评估，提出整改意见，跟踪整改情况，直至隐患消除。（二）质量管理部门1.制定质量管理检查计划，对原材料采购、生产过程、成品检验等环节进行质量检查。2.检查原材料的质量证明文件、检验报告等，确保原材料符合质量要求。3.监督生产过程中的质量控制措施执行情况，检查生产记录、检验记录等是否完整、准确。4.通过抽检、巡检等方式对成品质量进行检查，确保产品质量符合标准和客户要求。5.对质量问题进行调查分析，提出改进措施，跟踪改进效果。（三）生产部门1.负责组织本部门的日常生产检查工作，确保生产活动的正常进行。2.检查生产设备的运行状况，及时发现并解决设备故障，保障生产效率。3.监督生产现场的5S管理执行情况，保持生产现场整洁、有序。4.对生产计划的执行情况进行检查，确保按时、按质、按量完成生产任务。（四）销售部门1.制定销售业务检查计划，对销售合同签订、客户服务、市场推广等活动进行检查。2.检查销售合同的条款是否合规、完整，确保公司利益不受损害。3.了解客户需求和反馈，检查客户服务质量，及时处理客户投诉。4.监督市场推广活动的效果，评估市场推广费用的使用情况。（五）行政部门1.负责公司办公区域的日常检查工作，包括办公设施、环境卫生、人员出勤等方面。2.检查办公设备的使用情况，确保设备正常运行，满足工作需求。3.维护办公区域的环境卫生，检查公共区域的清洁情况，督促员工保持良好的工作环境。4.对员工的出勤情况进行检查，确保员工按时上下班，遵守公司考勤制度。（六）其他部门各部门按照各自职责范围，负责本部门业务范围内的日常检查工作，并积极配合其他部门的检查工作。三、检查内容与标准（一）安全检查内容与标准1.安全设施设备消防设施：灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统等应完好有效，压力正常，标识清晰。安全通道：保持畅通无阻，严禁堆放杂物，疏散指示标志和应急照明设施应正常工作。电气设备：电线电缆无破损、老化现象，配电箱、开关箱应符合安全要求，接地良好，漏电保护装置灵敏可靠。特种设备：如锅炉、压力容器、电梯等应定期检验合格，操作人员应持证上岗，设备运行记录完整。2.安全操作规程执行情况员工是否熟悉本岗位的安全操作规程，是否严格按照操作规程进行操作。操作过程中是否佩戴必要的劳动防护用品，如安全帽、安全鞋、手套等。3.危险化学品管理危险化学品的储存应符合相关标准，设置专门的储存场所，分类存放，并有明显的标识。储存场所应配备相应的通风、防火、防爆、防静电等安全设施。危险化学品的出入库应进行登记，账物相符，领用、使用过程应符合安全规定。（二）质量管理检查内容与标准1.原材料质量原材料应具有质量证明文件，如质量检验报告、合格证等。对原材料进行抽检，检验项目和标准应符合相关规定和产品要求。2.生产过程质量控制生产过程应按照工艺文件和操作规程进行，各项质量控制参数应符合要求。生产记录应完整、准确，包括原材料投入量、生产时间、工艺参数、检验记录等。对关键工序和特殊过程应进行重点监控，并做好记录。3.成品质量成品应进行全项检验，检验项目和标准应符合产品标准和客户要求。成品应具有合格标识，包装应完好无损，符合运输和储存要求。定期对成品进行质量追溯，确保产品质量问题能够及时追溯到源头。（三）生产现场管理检查内容与标准1.5S管理整理：工作现场应区分必需品和非必需品，将非必需品清理出现场。整顿：必需品应定位、定量摆放，并有明显标识，便于取用。清扫：工作现场应保持清洁，定期进行清扫，设备、工具等应无灰尘、油污。清洁：将整理、整顿、清扫进行到底，且维持其成果。素养：员工应养成良好的工作习惯，自觉遵守5S规定，提高自身素养。2.生产设备管理设备应定期进行维护保养，保养记录应完整。设备运行参数应正常，无异常振动、噪声等现象。设备的易损件应及时更换，确保设备正常运行。（四）销售业务检查内容与标准1.销售合同管理销售合同应采用书面形式，条款应明确、具体、合法，包括产品名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等。销售合同签订前应进行评审，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。销售合同签订后应及时归档，妥善保管。2.客户服务及时响应客户需求，对客户咨询、投诉等应在规定时间内给予答复。建立客户档案，记录客户基本信息、购买历史、服务需求等，为客户提供个性化服务。定期回访客户，了解客户使用产品的情况，收集客户反馈意见，不断改进服务质量。3.市场推广市场推广活动应符合公司营销策略和目标，活动方案应经过审批。市场推广费用应合理使用，严格控制费用支出，确保费用与活动效果相匹配。对市场推广活动的效果进行评估，总结经验教训，不断优化推广方案。（五）行政办公管理检查内容与标准1.办公设施设备办公桌椅、电脑、打印机、复印机等设备应正常使用，无故障。办公区域的水电设施应正常运行，无漏水、漏电现象。2.环境卫生办公区域应保持整洁卫生，地面无垃圾、杂物，桌面、文件柜等应摆放整齐。公共区域应定期进行清洁消毒，垃圾桶应及时清理。3.人员出勤员工应按时上下班，遵守公司考勤制度，无迟到、早退、旷工现象。请假应按照规定程序办理，请假手续齐全有效。四、检查方式与频率（一）检查方式1.定期检查安全管理部门每月组织一次全面的安全检查。质量管理部门每周对生产过程质量进行一次巡检。生产部门每天对生产现场进行班前、班中、班后检查。销售部门每周对销售业务进行一次检查。行政部门每天对办公区域进行检查。2.不定期检查根据公司生产经营情况、季节特点、法律法规要求等，适时组织不定期检查。对重点部位、关键环节、特殊时期等进行专项检查。3.专项检查针对特定的安全隐患、质量问题、生产事故等进行专项检查，深入分析原因，制定整改措施，跟踪整改效果。对新设备、新工艺、新产品等投入使用前进行专项检查，确保符合要求后再正式投入运行。（二）检查频率1.安全检查除每月的全面检查外，安全管理部门还应根据实际情况进行不定期的安全巡查，每周至少巡查一次重点区域和关键设备。2.质量检查质量管理部门对原材料的抽检频率应根据供应商的质量状况和产品风险程度确定，一般每周不少于一次。对成品的抽检比例应符合相关标准和公司规定，确保产品质量稳定可靠。3.生产现场检查生产部门的班前检查主要检查设备运行状况、原材料准备情况等；班中检查重点检查生产过程的质量控制、安全操作规程执行情况等；班后检查主要检查设备清理、现场卫生等情况。每天的检查次数不少于三次。4.销售业务检查销售部门每周的检查应覆盖销售业务的各个环节，包括合同签订、客户服务、市场推广等。对于重要客户和重点项目，应增加检查频率。5.行政办公检查行政部门每天应对办公区域进行全面检查，确保办公环境整洁、设备正常运行、人员出勤正常。五、检查记录与报告（一）检查记录1.检查人员应如实填写检查记录，记录内容包括检查时间、检查地点、检查人员、检查项目、发现的问题及整改建议等。2.检查记录应采用统一的格式，便于整理和归档。记录应字迹清晰、内容完整，不得随意涂改。3.对于检查中发现的问题，应详细记录问题的具体情况，如设备故障现象、质量缺陷描述、安全隐患位置等，以便后续分析和整改。（二）检查报告编制1.检查结束后，检查人员应及时整理检查记录，分析检查结果，编制检查报告。2.检查报告应包括检查概况、发现的主要问题、整改建议及整改期限等内容。报告应客观、准确、全面，能够反映检查工作的实际情况。3.对于重大安全隐患、严重质量问题等，应单独编制专项检查报告，并附上详细的分析报告和整改方案。（三）报告审批与发放1.检查报告编制完成后，应按照公司内部审批流程进行审批。一般检查报告由检查部门负责人审核后报分管领导审批；重大问题的检查报告需经公司主要领导审批。2.审批通过后的检查报告应及时发放给相关部门和人员，以便各部门了解检查情况，落实整改责任。六、整改与复查（一）整改责任落实1.对于检查中发现的问题，检查部门应及时下达整改通知，明确整改责任人、整改期限和整改要求。2.整改责任人应根据整改通知的要求，制定具体的整改措施，组织实施整改工作，并按时提交整改报告。3.整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效解决问题，消除安全隐患、纠正违规行为、提高产品质量等。（二）整改跟踪与监督1.检查部门应建立整改跟踪台账，对整改情况进行实时跟踪，及时掌握整改进度。2.在整改期限内，检查部门应对整改责任人的整改工作进行监督检查，确保整改措施得到有效落实。3.对于整改过程中遇到的困难和问题，整改责任人应及时向检查部门反馈，检查部门应协调相关部门给予支持和帮助。（三）整改复查1.整改期限届满后，检查部门应组织对整改情况进行复查。复查方式和标准应与原检查一致。2.复查合格后，整改问题予以销号；复查不合格的，应责令整改责任人重新整改，直至复查合格为止。3.对多次整改仍不合格的问题，应追究整改责任人的责任，并采取进一步的措施，如停产整顿、更换责任人等，确保问题得到彻底解决。七、奖惩措施（一）奖励1.对在日常检查工作中表现突出的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉证书、奖金、晋升机会等，具体奖励标准根据实际情况确定。3.表现突出的情况包括但不限于及时发现重大安全隐患