设备材料组织实施方案模板

年4月19日设备材料组织实施方案模板资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。设备、材料供应组织方案目录TOC\o"1-2"\h\z\u1采购计划 11.1采购原则 11.2采购策略 31.3采购范围 31.4设备、材料采购计划批次 92采购组织与职责 222.1采购程序 222.2项目采购部与本部采购部的组织结构关系 252.3公司采购部组织机构及职责 272.4项目采购部组织机构及职责 302.5公司本部采购部与项目采购部责任矩阵 393内控措施 403.1采购内部控制措施 403.2设备材料催交催运的组织措施 493.3设备材料监造方案 563.4对供应商的质量进度控制措施 653.5对施工分包商材料采购的质量、进度控制措施 684物资运输 704.1大件运输概述 704.2项目所在地交通情况 724.3本项目大件运输范围 734.4大件运输方案 745仓储管理 775.1仓储验收、保管制度与措施 775.2仓储设施规划 875.3物资保管方案 885.4仓储保安、消防措施 905.5仓储信息管理 901采购计划1.1采购原则根据()EPC总承包工程招标文件要求,我公司将充分考虑业主方的利益,以确保工程建设进度和投产之后的安全、经济、稳定运行为原则,按照国家的法律、法规规定的程序和办法,以及审定的技术条件、技术规范和工程进度,对业主认可的合格的供应商可能提供的货物,从质量、价格、交货期、运输、服务和分包等方面,进行综合的技术经济比较,公平、公正、择优选定供货厂商或分包商,并坚持:1.1.1质量、HSE保证原则。(1)选择的设备、材料制造厂商有完整的ISO90001质量保证体系认证和部分制造厂要求具备GB/T24001-1996《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》认证,确保采购的各类设备、材料质量均满足国家及相关生产制造行业规范、标准,并满足设备技术规范书规定的标准和要求以及火力发电厂相关规范、标准。(2)在本合同规定要提供的所有工程设备与材料的制造、加工和试验过程中,业主都能够对采购设备材料的质量进行检查及对上述物资的原料与加工质量进行检验、检查或试验。(3)为了符合合同要求,对设计专业提出的请购单进行评审,加强各个关键环节的质量控制,确保采购的设备材料符合总承包合同中对技术条件的要求。(4)不采购技术上淘汰的设备、不合格设备及材料,不采购不满足工艺安全运行和环保要求的设备与材料。(5)在项目采购管理的实施过程中,将对质量目标、HSE目标逐级分解,以工作质量来保证工程质量,做好全过程质量控制和HSE目标控制。(6)根据各阶段任务目标和责任范围,做好事前控制、事中控制、事后控制;制定质量控制的组织制度、工作程序、技术方法、业务流程、检验试验要求,组织有效的实施,对质量检查中所发现的问题或质量不合格,及时进行原因分析,采取必要的措施,予以纠正。使设备、材料质量始终处于受控状态来保证工程质量目标的实现。1.1.2进度保证原则。(1)安排专人负责设计急需设备资料的催交,确保设计图纸满足现场施工的进度要求。(2)建立全面的进度控制体系,包括采购计划、监造计划、出厂检验计划、催交计划及到货计划,安排专人进行分项管理、分项控制与负责。(3)分析市场生产状况,有计划的做好生产任务大、生产繁重、影响安装节点的关键设备的催交工作,合理安排催交人员按期进驻关键设备供货厂商进行催交,确保设备、材料到达现场的时间满足各分项进度的要求。(4)根据本工程一级和二级施工网络计划,制定本工程采购计划,及时动态调整监造计划、出厂检验计划、催交计划,并做好设备材料付款进度、交货进度协调与调整,采取措施,确保工程设计、施工、安装、调试等大的节点目标的实现。(5)由分包商采购的材料,应依照工程设计图纸、清册及设计变更资料编制施工图预算,根据施工二级、三级网络计划和工程计划进度,按年、季、月编制工程材料需用计划,报总承包项目控制部进行审批,各单位采购部门按审批后的计划进行汇总、平衡,作为采购供应的依据。(6)对于设计变更、材料代用、施工单位计划调整、更改等均属于急需材料的,及时提交审核、限时采购。1.1.3费用合理的原则(1)利用我公司建立的庞大的供应商网络优势向业主提供价格合理、质量优良的设备、材料,以保证安全和质量为前提。选择合理的价格,杜绝因盲目追求低价而造成设备质量欠缺的隐患。(2)设备购置费用按照本工程《EPC总承包合同书》中的条款签订的最终设备费用为依据,制定费用控制措施与控制方式,将设备、材料采购的费用控制在项目预期目标内。(3)为了保证项目的顺利实施,总承包方应做到不压款,及时支付设备材料款,合理利用经济杠杆原则确保设备交货满足安装进度的要求。1.1.4将采购计划纳入设计计划进行管理的原则。(1)设计计划一定程度上决定和影响采购计划,将采购计划纳入到设计计划统一进行管理,保证设计进度与采购进度深入交叉,起到互相促进作用。(2)将采购计划纳入设计计划进行管理,一方面,能够将需要尽早向设计提资、影响设计进度的设备先进行招标;另一方面,反过来,满足设计提资要求后,能够加快设计进度,从而加快设计提交其它设备技术招标书的时间,促进采购进度。1.2采购策略根据双方最终签订的《EPC总承包合同书》的条款要求及投标承诺进行采购,物资采购计划和交货均应满足设计资料和工程施工安装进度的总体要求。1.2.1主要辅机设备按照工程施工安装进度的时间要求进行集中采购。1.2.2部分辅机设备按照专业的技术要求划分进行集中采购。1.2.3按照工程施工安装进度的要求,动态、及时地进行材料的采购。1.2.4在保证质量的前提下并报业主审批后,选择邀请招标或询价采购方式,确定设备、材料的供应商。原则上在合同中规定的潜在供货商名单中选择供货商,如有增减双方按程序协商确定。1.2.5将合理的交货期和合理的运输方式列为供应商的责任范围。1.2.6现场项目采购部随时掌握工程进度信息,按时、按量、按技术要求完成设备、材料的采购。1.2.7进口产品由于加工周期、运输时间均较国内设备交货期长,一般需要3～4个月,部分产品需要8～12个月,因此,凡涉及进口的产品,应优先安排采购。如:进口四大管道、进口阀门、进口设备等。1.2.8提前做好以工程施工现场为中心(如:钢筋、无缝钢管、焊接钢管、阀门、零小部件、阀门、管道、电气元器件、电缆、保温材料等)建立应急设备、材料合格供应商联系渠道,确保施工安装高峰物资采购供应绿色通道的畅通。1.2.9设备的仓储保管、验收,发放、卸货及包装回收等委托或聘请有资格和业绩的公司进行管理。项目采购部对物资代保管公司进行归口管理。1.3采购范围1.3.1供货范围(1)业主供货范围按照招标文件规定,本工程在业主供货范围内的设备材料包括:储灰场设备;生产车辆(包括消防车辆、装载机和煤、灰渣、石灰、酸、碱等物料的运输车辆);实验室设备(包括化学试验室、金属试验室、电气试验室、热工试验室、环保监测试验室设备和仪器);检修维护车间不需要安装的检修设备;劳动安全与工业卫生的检测设备及仪器(需要安装的检测设备属于承包商的范围)生产工器具;办公、生产及生活家具、炊事设备;整套启动试运及性能试验消耗材料(包括燃煤、燃油、用电、用水、酸碱、石灰石、液氨、药品等)。(2)承包商供货范围a)除明确由业主供货的设备材料外,本工程建设所需的全部设备采购、供应、运输(含大件运输)、验收、功能试验、现场卸车、现场仓储保管、发放等均由承包商负责采购供应。设备与材料的界定以《火力发电工程建设预算编制与计算标准》第4.3款设备与材料的界定条款为准。b)合同约定的备品备件和专用工具。c)本工程承包商施工范围内所需的全部材料的采购、供应、运输(含大件运输)、验收、检验、现场卸车、现场仓储保管、发放等均属承包商的承包范围。建筑主要材料:建筑钢筋、钢结构、主厂房、锅炉紧身封闭、辅助建筑封闭等压型钢板、照明灯具、防水材料等。安装主要材料:无缝钢管、焊接钢管、四大管道及管道配件(含支吊架);全厂设备(含电除尘器)、管道的保温主材等;电线、电缆及其配件、电缆桥架、封闭母线、共箱母线等。d)承包商负责全部工艺设备、建筑工程设备采购;承包商供应材料范围包括《承包商自行采购的材料范围》中的全部材料。合同中明确由施工单位采购的地材、消耗性材料等,由施工单位负责采购、签订合同及运输、保管等工作。业主、监理、承包商方有权对材料质量及选厂进行监督。1.3.2主机合同的转移本工程锅炉、汽轮机、发电机三大主机业主已代承包商完成招标与合同谈判,EPC合同生效后由承包商按照业主与三大主机厂草签的订货合同文本签订三大主机订货合同。承包商全权负责锅炉、汽轮机、发电机设备的交货进度、性能保证、产品质量、价款支付等事项。承包商可根据需要,在征得业主同意并参加的情况下,可在主机订货合同签订时或签订后,与本工程锅炉、汽轮机和发电机供货商就订货合同项下的供货范围、交货进度、性能保证指标、质量要求、合同总价等有关事项继续进行谈判,修改订货合同或签订补充协议。该修改条款或补充协议不能对实现本合同目的产生影响,不能降低设备的性能保证指标和质量要求。如果继续谈判所签订的订货合同或补充协议改变了业主与供货商商定的性能要求、技术参数与供货进度,在征得业主同意后,该变化应视为招标文件合同条款第HYPERLINK\l"_16.2__变更"16.2[变更]款规定的业主要求的变更。如果继续谈判所签订的订货合同或补充协议改变了业主与供货商商定的供货范围,则由于改变供货范围而引起的订货合同价差由承包商承担。本工程锅炉、汽轮机、发电机订货合同生效后,如供货商对订货合同有异议时,业主应协助承包商与供货商协商解决。1.3.3我公司响应招标文件对投标人自行采购的材料范围:表1投标人自行采购的材料范围序号材料名称供货范围备注一建筑工程1建筑工程设备2建构筑物压型钢板封闭材料包括压型钢板及其檩条、龙骨、牛腿、紧固件、配件、保温材料等3烟囱内衬钛钢复合板4建筑工程的所有照明灯具含灯具及灯泡所有灯具由投标人在采购灯具时要求由供货商进行全厂照明设计,根据业主确定的方案确定供货商、规格型号和数量。5全厂采暖系统的散热器6全厂建筑物的门、窗含门窗及五金、锁具等配件7投标人自行建设的临时设施、安全文明设施、安全文明标识所需材料二安装工程1四大管道、旁路管道及管件、支架。主蒸汽、再热热段、再热冷段、高压给水、高压旁路管道、采用耐热合金管的汽轮机抽汽管道等高温高压管材及管件和支吊架的管部、整定弹簧组件和恒力弹簧组件;含工厂化加工,疏放水、暖管、仪表导压管、取样管、排气等小管道,机组性能考核试验仪表导压管。2阀门热力系统的高压阀门(P≥8Mpa)、高温阀门(t≥450℃)及DN200以上(含DN200)的中低压阀门、全部调节阀;除渣系统耐磨阀门;全部仪表阀门。执行机构随阀门供货3烟、风、煤、粉系统关断门含阀门及执行机构4烟、风、煤、粉系统补偿器5送粉管道弯头6原煤管道7输煤系统的落煤管及内衬8安装工程的所有照明灯具含灯具及灯泡所有灯具由投标人在采购灯具时要求由供货商进行全厂照明设计,根据业主确定的方案确定供货商、规格型号和数量。9电缆电力电缆、控制电缆、计算机电缆、补偿电缆、补偿导线、光缆包括照明电缆10共箱、离相封闭母线、交直流励磁母线11随设备成套供应的材料(1)原水预处理系统包括连接系统内部的管道、阀门、管件、仪表、平台扶梯、电气设备等附件。(2)凝结水精处理系统(3)辅机循环冷却水处理系统(4)间接空冷系统(5)化学加药处理系统(6)给水炉水校正处理系统(7)汽水取样系统(8)含煤废水处理系统(9)正压气力除灰系统(10)制氢装置12包括彩钢板、波纹彩钢板及彩色玻璃钢阀门罩壳13技术规范书、[进口设备、材料及供货商选择清单]中规定的进口材料;14性能试验的测点及元件三脱硫系统按自行设计、采购,施工分包(或设计分包、自行采购、施工分包)方式时的供货范围。1.4设备、材料采购计划批次为了保证工程总进度目标,按照本工程一级网络计划,采购工作计划将按以下原则进行:(1)本项目采购批次预计分6批,总承包合同签订后2周开始着手进行第一批辅机设备的采购;每批辅机采购时间间隔4～6周左右;对于6批以后可能还有少量的工程设备、材料需要采购,我司将安排统一进行采购。(2)为了与施工进度计划衔接及根据工程实际进展情况,对于已完成招标书编制的辅机设备将随时进行采购工作;(3)在辅机、材料设备采购的同时,将穿插进行现场零星材料的采买工作。1.4.1设备采购计划批次本工程主要设备计划采购批次为6批,每批次采购内容如下:第一批:EPC合同签订后,将根据招标文件要求和合同要求,立即进行已招标主机合同的签订工作;同时开展汽机辅机、锅炉辅机、主变、化水设备的采买工作;第二批:主要包括水处理系统、变压器、除灰系统等化学、电气、除灰专业设备;第三批:主要包括带式输送机、空冷系统等输煤、水工专业设备;第四批:主要包括减温减压器、真空断路器、DCS、轴流风机等热机、电气、热控、暖通专业设备;第五批:主要包括超声波液位计、布袋除尘器、消防系统等热控、暖通、水工专业设备;第六批:主要包括热工仪表、通信系统等热控、通信专业设备。主要设备的采购批次详见设备采购计划批次表,本表中计划交货日期为#1机组及公用部分的设备到货期,#2机组以施工进度计划及参照#1机组的日期顺延。表2设备采购计划批次表注:T为EPC合同签订日期,表中的日期以”周”计算,例如EPC合同签订后2周,表示为”T+2”,以此类推。序号专业设备名称批次技术规范书招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备注1#机组1#机组一、已招标主机1热机锅炉2热机汽轮机3热机发电机二、主要辅机1热机汽机旁路1T+2T+3T+4T+7T+8T+102热机气动给水泵组(含前置泵等)1T+2T+3T+4T+7T+8T+103热机除氧器1T+2T+3T+4T+7T+8T+10本体由施工单位仓储保管4热机凝结水泵1T+2T+3T+4T+7T+8T+105热机热网循环水泵1T+2T+3T+4T+7T+8T+106热机高压加热器1T+2T+3T+4T+7T+8T+10本体由施工单位仓储保管7热机电动桥式起重机1T+2T+3T+4T+7T+8T+10本体钢结构由施工单位仓储保管8热机除尘器1T+2T+3T+4T+7T+8T+109热机引风机1T+2T+3T+4T+7T+8T+1010热机一次风机1T+2T+3T+4T+7T+8T+1011热机送风机1T+2T+3T+4T+7T+8T+1012热机中速磨煤机1T+2T+3T+4T+7T+8T+10本体由施工单位仓储保管13热机电子称重式给煤机1T+2T+3T+4T+7T+8T+1014热机20t/h燃煤锅炉1T+2T+3T+4T+7T+8T+1015热机磨煤机过轨起重机1T+2T+3T+4T+7T+8T+1016热机客货两用电梯2T+6T+7T+8T+11T+12T+1417热机汽轮机油净化装置3T+10T+11T+12T+15T+16T+1818热机闭式循环冷却水泵3T+10T+11T+12T+15T+16T+1819热机机械真空泵组3T+10T+11T+12T+15T+16T+1820热机减温减压器4T+14T+15T+16T+19T+20T+2221热机闭式循环冷却水热交换器4T+14T+15T+16T+19T+20T+2222热机热网补水泵4T+14T+15T+16T+19T+20T+2223热机辅助蒸汽联箱4T+14T+15T+16T+19T+20T+2224热机凝结水回收泵4T+14T+15T+16T+19T+20T+2225热机煤仓犁式疏松器5T+18T+19T+20T+23T+24T+2626热机一、二次暖风器5T+18T+19T+20T+23T+24T+2627热机全厂剩余检修起吊设施6T+22T+23T+24T+27T+28T+3028热机热机剩余设备16T+22T+23T+24T+27T+28T+3029热机热机剩余设备26T+22T+23T+24T+27T+28T+3030输煤入炉煤机械采制样装置2T+6T+7T+8T+11T+12T+1431输煤带式输送机3T+10T+11T+12T+15T+16T+1832输煤电磁除铁器3T+10T+11T+12T+15T+16T+1833输煤入厂煤机械采制样装置3T+10T+11T+12T+15T+16T+1834输煤计量装置3T+10T+11T+12T+15T+16T+1835输煤电动组合双侧犁式卸料器及锁气挡板5T+18T+19T+20T+23T+24T+2636输煤起吊设备6T+22T+23T+24T+27T+28T+3037输煤输煤剩余设备6T+22T+23T+24T+27T+28T+3038化学加药系统装置1T+2T+3T+4T+7T+8T+1039化学水汽取样系统装置1T+2T+3T+4T+7T+8T+1040化学凝结水处理系统设备1T+2T+3T+4T+7T+8T+1041化学锅炉补给水处理系统设备2T+6T+7T+8T+11T+12T+1442化学辅机冷却水处理系统2T+6T+7T+8T+11T+12T+1443化学制氢设备4T+14T+15T+16T+19T+20T+2244化学离子交换树脂5T+18T+19T+20T+23T+24T+2645化学化学剩余设备6T+22T+23T+24T+27T+28T+3046电气主变压器1T+2T+3T+4T+7T+8T+1047电气高压厂用变压器2T+6T+7T+8T+11T+12T+1448电气起动/备用变压器2T+6T+7T+8T+11T+12T+1449电气220kv母线PT2T+6T+7T+8T+11T+12T+1450电气220kV屋外配电装置,包括配套的隔离开关、PT、CT等2T+6T+7T+8T+11T+12T+1451电气UPS2T+6T+7T+8T+11T+12T+1452电气直流充电装置2T+6T+7T+8T+11T+12T+1453电气蓄电池2T+6T+7T+8T+11T+12T+1454电气SF6柱式断路器3T+10T+11T+12T+15T+16T+1855电气双柱式隔离开关3T+10T+11T+12T+15T+16T+1856电气SF6电流互感器3T+10T+11T+12T+15T+16T+1857电气封闭母线及共箱母线3T+10T+11T+12T+15T+16T+1858电气发电机故障录波器柜3T+10T+11T+12T+15T+16T+1859电气高压真空断路器开关柜4T+14T+15T+16T+19T+20T+2260电气发变组保护柜4T+14T+15T+16T+19T+20T+2261电气厂用电切换装置屏4T+14T+15T+16T+19T+20T+2262电气变送器柜4T+14T+15T+16T+19T+20T+2263电气电度表柜4T+14T+15T+16T+19T+20T+2264电气起动备用变压器保护柜4T+14T+15T+16T+19T+20T+2265电气自动同期装置柜4T+14T+15T+16T+19T+20T+2266电气柴油发电机4T+14T+15T+16T+19T+20T+2267电气网络监控系统后台4T+14T+15T+16T+19T+20T+2268电气低压抽出式开关柜5T+18T+19T+20T+23T+24T+2669电气高压6kv变频器柜5T+18T+19T+20T+23T+24T+2670电气低压厂用变压器5T+18T+19T+20T+23T+24T+2671电气220KV测控柜5T+18T+19T+20T+23T+24T+2672电气远动主站柜5T+18T+19T+20T+23T+24T+2673电气火灾报警系统5T+18T+19T+20T+23T+24T+2674电气照明灯具(含电光源)6T+22T+23T+24T+27T+28T+3075电气电气剩余设备6T+22T+23T+24T+27T+28T+3076保护220KV故障录波器3T+10T+11T+12T+15T+16T+1877保护安全稳定控制装置6T+22T+23T+24T+27T+28T+3078保护20KV线路电流差动保护柜6T+22T+23T+24T+27T+28T+3079通信多功能数字调度通信系统6T+22T+23T+24T+27T+28T+3080通信数字程控交换机(厂内通讯)6T+22T+23T+24T+27T+28T+3081通信UPS电源6T+22T+23T+24T+27T+28T+3082通信免维护蓄电池6T+22T+23T+24T+27T+28T+3083通信直流配电屏6T+22T+23T+24T+27T+28T+3084热控炉管泄漏检测系统2T+6T+7T+8T+11T+12T+1485热控分散控制系统DCS4T+14T+15T+16T+19T+20T+2286热控超声波流量计5T+18T+19T+20T+23T+24T+2687热控飞灰含碳在线监测装置柜5T+18T+19T+20T+23T+24T+2688热控一氧化碳在线监测装置柜5T+18T+19T+20T+23T+24T+2689热控电动执行机构6T+22T+23T+24T+27T+28T+3090热控雷达液位变送器6T+22T+23T+24T+27T+28T+3091热控工业电视监控系统6T+22T+23T+24T+27T+28T+3092热控辅助控制系统6T+22T+23T+24T+27T+28T+3093热控热电偶/热电阻6T+22T+23T+24T+27T+28T+3094热控压力开关、孔板6T+22T+23T+24T+27T+28T+3095热控氧量分析仪表6T+22T+23T+24T+27T+28T+3096热控双金属温度计6T+22T+23T+24T+27T+28T+3097热控风量测量装置6T+22T+23T+24T+27T+28T+3098热控PLC6T+22T+23T+24T+27T+28T+3099热控露点仪6T+22T+23T+24T+27T+28T+30100热控火检探头6T+22T+23T+24T+27T+28T+30101热控热控剩余设备6T+22T+23T+24T+27T+28T+30102除灰斗式提升机2T+6T+7T+8T+11T+12T+14103除灰干排渣机1T+2T+3T+4T+7T+8T+10104除灰气动进料阀2T+6T+7T+8T+11T+12T+14105除灰正压气力除灰系统2T+6T+7T+8T+11T+12T+14106除灰除灰系统柔性接头2T+6T+7T+8T+11T+12T+14107除灰液压关断门及大渣挤压装置3T+10T+11T+12T+15T+16T+18108除灰液压站3T+10T+11T+12T+15T+16T+18109除灰碎渣机3T+10T+11T+12T+15T+16T+18110除灰振动给料机3T+10T+11T+12T+15T+16T+18111除灰双轴加湿搅拌机3T+10T+11T+12T+15T+16T+18112除灰干灰散装机3T+10T+11T+12T+15T+16T+18113除灰螺杆式空压机3T+10T+11T+12T+15T+16T+18114除灰布袋除尘器4T+14T+15T+16T+19T+20T+22115除灰排尘风机4T+14T+15T+16T+19T+20T+22116除灰连续料位计4T+14T+15T+16T+19T+20T+22117除灰仓壁振打器4T+14T+15T+16T+19T+20T+22118暖通防爆玻璃钢轴流风机3T+10T+11T+12T+15T+16T+18119暖通屋顶通风器3T+10T+11T+12T+15T+16T+18120暖通直接蒸发降温送风机组3T+10T+11T+12T+15T+16T+18121暖通防爆轴流风机4T+14T+15T+16T+19T+20T+22122暖通轴流风机4T+14T+15T+16T+19T+20T+22123暖通除尘风机4T+14T+15T+16T+19T+20T+22124暖通全新风风冷冷风型吊顶式空调机组5T+18T+19T+20T+23T+24T+26125暖通布袋脉冲除尘器5T+18T+19T+20T+23T+24T+26126暖通风冷整体式空调机组5T+18T+19T+20T+23T+24T+26127暖通直接蒸发冷却机组5T+18T+19T+20T+23T+24T+26128暖通分体柜式空调机5T+18T+19T+20T+23T+24T+26129暖通车载式真空吸尘装置5T+18T+19T+20T+23T+24T+26130暖通各类风机5T+18T+19T+20T+23T+24T+26131暖通暖通专业剩余设备6T+22T+23T+24T+27T+28T+30146水工煤水处理系统2T+6T+7T+8T+11T+12T+14147水工空冷辅助设备3T+10T+11T+12T+15T+16T+18148水工塔内阀门及膨胀节3T+10T+11T+12T+15T+16T+18149水工辅助循环水泵3T+10T+11T+12T+15T+16T+18150水工机力通风冷却塔3T+10T+11T+12T+15T+16T+18151水工原水预处理系统3T+10T+11T+12T+15T+16T+18152水工工业废水回用系统3T+10T+11T+12T+15T+16T+18153水工消防系统5T+18T+19T+20T+23T+24T+26154水工其它管道、阀门5T+18T+19T+20T+23T+24T+26155水工水工剩余设备材料6T+22T+23T+24T+27T+28T+301561.4.2主要材料采购计划批次本工程主要材料(承包商自购材料)采购计划,主要包括:根据施工进度计划,编制主要材料的采购计划,与施工计划紧密衔接;根据现场实际进度,不断调整采购计划,并建立应急采购方案,保证现场施工需要;本工程主要材料(承包商自购材料)采购计划及批次见下表。表3主要材料采购计划及批次注:T为EPC合同签订日期,表中的日期以”周”计算,例如EPC合同签订后2周,表示为”T+2”,以此类推。序号材料名称批次技术规范书计划提交日期招标文件及供货商名单交业主审核发标日期开标日期评标完成日期合同签订日期计划安装时间计划交货日期备注一建筑工程1建筑工程设备根据安装需求分多批交货2建构筑物压型钢板封闭材料6T+22T+23T+24T+27T+28T+303烟囱内衬钛钢复合板5T+22T+23T+24T+27T+28T+304建筑工程的所有照明灯具6T+22T+23T+24T+27T+28T+305全厂采暖系统的散热器6T+22T+23T+24T+27T+28T+306全厂建筑物的门、窗6T+22T+23T+24T+27T+28T+307投标人自行建设的临时设施、安全文明设施、安全文明标识所需材料1根据需求随时进行采购二安装工程1四大管道、旁路管道及管件、支架。2T+6T+7T+8T+11T+12T+142阀门5T+18T+19T+20T+23T+24T+263烟、风、煤、粉系统关断门6T+22T+23T+24T+27T+28T+304烟、风、煤、粉系统补偿器6T+22T+23T+24T+27T+28T+305送粉管道弯头6T+22T+23T+24T+27T+28T+306原煤管道6T+22T+23T+24T+27T+28T+307输煤系统的落煤管及内衬6T+22T+23T+24T+27T+28T+308安装工程的所有照明灯具6T+22T+23T+24T+27T+28T+309电缆6T+22T+23T+24T+27T+28T+3010共箱、离相封闭母线、交直流励磁母线3T+10T+11T+12T+15T+16T+1811随设备成套供应的材料包括连接系统内部的管道、阀门、管件、仪表、平台扶梯、电气设备等附件。(1)原水预处理系统(2)凝结水精处理系统(3)辅机循环冷却水处理系统(4)间接空冷系统(5)化学加药处理系统(6)给水炉水校正处理系统(7)汽水取样系统(8)含煤废水处理系统(9)正压气力除灰系统(10)制氢装置12全厂设备(含电除尘器)、管道、烟风道保温的外护板。6T+22T+23T+24T+27T+28T+301314性能试验的测点及元件6T+22T+23T+24T+27T+28T+3015脱硫系统含烟道的各类档板、导流板、烟道膨胀节,吸收塔内特种合金材料,吸收塔入口、烟道入口特种合金内衬。5T+18T+19T+20T+23T+24T+262采购组织与职责2.1采购程序为了对公司承接的EPC总承包项目采购工作进行有效的管理,公司制定了针对总承包项目的采购控制程序,如下图所示:工程总承包项目设备材料采购程序根据公司采购程序的要求,项目采购工作执行如下:2.1.1总承包项目设备材料采购的策划2.1.1.1在总承包合同签订后,经项目经理推荐,公司任命项目采购经理,并由公司采购部组织项目采购专业人员(采买工程师、催交工程师、检验工程师、运输工程师、仓储工程师、综合管理师),报项目经理批准成立项目采购部,完成项目采购工作。2.1.1.2根据总承包项目合同和实施计划,由项目采购经理负责组织编制项目采购计划。2.1.2编制项目合格供商名录,合格供货商的资格审查由公司采购部负责,总承包项目的《合格供货商短名单》由项目采买工程师编制、项目采购经理校核、项目经理审批。审查过程应填写供方评价记录。对多个供货商可采用集中填写方式。每个招标项目确定的合格供货商名单原则上每一类不少于3个。《合格供货商短名单》将根据总承包项目合同的要求报业主审核。2.1.3编制设备招标文件,按要求提交相关部门审核。2.1.4评标和授标2.1.4.1项目采购部及招标代理机构进行招标的具体工作;项目评标专家组负责对总承包项目设备材料的评标工作,提交评标报告;2.1.4.2评标专家组负责对投标书或报价书进行评审。评标专家组分为技术组、商务组和工作组,并推选出各组组长。评标专家按评标结果得分高低排出中标单位顺序,推荐预中标单位,提交相关部门批准后,确定中标单位。2.1.4.3中标单位确定后,以书面形式向供方授标,并签订采购合同。2.1.4.4合同签订后,由项目财务人员协助采买工程师按照合同约定验收保函(保证金)、付款凭证,手续齐全并经项目经理或公司授权委托的人员批准后付款。2.1.5设备监造、催交催运、检验、接收和保管2.1.5.1项目采购部的催交工程师应编制项目催交计划,并经项目采购经理批准后实施。催交工程师对采购的设备、材料及相关资料进行催交,并负责将经设计确认的图纸及时返回给供方。2.1.5.2项目采购部的检验工程师应编制监造(必要时)和检验计划,并经项目采购经理批准实施。2.1.5.3项目采购部的运输工程师应编制运输计划,并经项目采购经理批准后实施。2.1.5.4总承包(EPC)项目采购部的现场仓储工程师负责组织设备、材料的现场接收和移交管理工作。2.1.6设备、材料在检验过程中发现不合格品时,相应人员应记录不合格项描述(文字、照片、录像),提出处理措施并进行相应签署。2.1.7项目采购经理在项目竣工一个月内应组织编制采购总结报告。根据项目的规模和采购范围的情况,评价报告可与项目采购总结报告合并完成。2.2项目采购部与本部采购部的组织结构关系项目采购部成员来自公司采购部。在人力、物力上得到充分保证,并实行矩阵式组织进行管理。项目采购部在项目经理和项目采购经理的领导下负责执行该项目的采购任务。公司采购部是项目采购部人员的派出部门,为项目采购部人员提供技术指导、培训等各项人力资源的支持。下图显示了项目采购部与公司本部采购部的组织管理关系。实线表示连续的工作报告关系,虚线表示必要的指导和支持关系。图1项目采购部与公司采购部关系图2.3公司采购部组织机构及职责2.3.1公司采购部的机构组成如下设立六个专业组:综合管理组、采买组、催交监造组、检验组、运输组、仓储组。如图所示:图2公司采购部组织机构2.3.2公司采购部的职责范围2.3.2.1公司采购部归口管理公司工程总承包项目的设备、材料采购工作。2.3.2.2在项目报价和合同谈判阶段,派员参加项目报价工作,提供设备、材料采购的有关价格数据和采购风险等资料,并参加合同有关条款的谈判。2.3.2.3总承包中标后,向项目部(组)派出项目采购经理及采购专业人员(采买工程师、催交监造工程师、检验工程师、运输工程师、综合管理工程师、仓储工程师等),在项目经理领导下,完成项目采购任务。2.3.2.4组织制订采购工作程序、作业文件、标准、规定、工作手册、统一格式等基础工作。2.3.2.5负责指导项目采购经理和采购专业人员的工作。2.3.2.6负责合格供货厂商的资格审查,合格供货厂商名单的更新和管理。2.3.2.7协助项目采购经理进行采购招标,或经公司授权签订采购合同。2.3.2.8调配采购人员,保证公司各个项目的采购任务全面完成。2.3.2.9协调各个项目采购部与设计部、工程技术部、经营部之间的关系。2.3.2.10收集商情,积累设备、材料的价格资料。2.3.2.11负责经验总结,管理和改进采购《工作手册》。2.3.2.12考核和培训职工,提高职工的素质和业务能力。2.3.3公司采购部的岗位设置采购部经理、采买工程师、催交监造工程师、检验工程师、运输工程师、仓储管理工程师、综合管理师2.3.4公司采购部的岗位职责2.3.4.1公司采购部经理(1)负责归口管理公司工程总承包项目或采购服务项目的物资采购工作。(2)负责组织人员进行项目投标、报价和合同谈判工作;提供物资采购的有关价格数据和采购风险等资料,并参加合同有关条款的谈判工作;经公司授权签订采购合同。(3)负责向中标项目派出项目采购经理、采购副经理采购专业人员(采买工程师、催交监造主管、检验工程师、运输工程师、综合管理师)。(4)负责协调公司采购部与各部门的接口关系。(5)负责组织编写公司采购部的管理程序和作业文件,并负责实施。(6)负责合格供货厂商的资格审查,并组织编制、维护和管理《公司合格供货厂商名录》的工作。(7)负责公司采购管理软件平台的建立和配合公司建立集成平台的工作。(8)负责采购人力资源的合理配置,保证公司各项目的采购任务全面完成。(9)负责采购部员工的考核和培训工作。(10)负责部门员工执行公司各项管理制度的工作。(11)负责公司采购部内部的其它管理工作。(12)负责完成项目建设部经理安排的其它工作。2.3.4.2采买工程师(1)负责管理采买工作的文件,资料,项目结束时整理、归档。(2)作为项目部采买工程师和现场采买工程师的人员储备,必要时也作为项目采购部催交工程师、检验工程师和运输工程师的人员储备。(3)参加收集商情、积累物资的价格资料工作。(4)参加采购部的标准化工作。(5)完成采购部经理交办的其它工作。2.3.4.3催交监造工程师(1)负责管理催交监造工作的文件、资料,项目结束整理、归档。(2)作为现场催交监造工程师的人员储备。(3)参加采购文件商务部分的编制工作。(4)完成采购部经理交办的其它工作。2.3.4.4检验工程师(1)负责管理检验工作的文件、资料,项目结束时整理、归档。(2)作为现场检验工程师的人员储备。(4)参加采购文件商务部分的编制工作。(5)完成采购部经理交办的其它工作。2.3.4.5运输工程师(1)负责管理运输工作的文件、资料,项目结束时整理、归档。(2)作为现场运输工程师的人员储备。(3)参加采购文件商务部分的编制工作。(4)完成采购部经理交办的其它工作。2.3.4.6仓储工程师师(1)归口管理各项目的物资仓储工作及仓储管理单位的工作。(2)负责指导对仓储管理单位进行培训。(3)是项目仓储管理工程师的人员储备。(4)参加仓储管理单位招标文件的编制。(5)完成采购部经理交办的其它工作。2.3.4.7综合管理师(1)在采购部经理的领导下,按照质量体系文件和项目采购管理程序及作业文件,完成规定的计划管理、合同管理和文件管理工作。(2)负责汇总各项目采购部采购报告的数据统计,并经采购部经理审阅后交项目建设部。(3)负责提出采购费用计划和申请。(4)负责编写采购合同、费用、变更台帐;(5)负责采购工作文件、联络函件台帐的管理工作。(6)参加编制《公司合格供应商名录》工作,并负责维护和管理。(7)参加编制报价数据库工作,并负责维护和管理。(8)负责通知各项目部的采购人员关于公司的各项新的规定和政策。(9)参加采购招标及文件资料的管理工作。(10)作为现场综合管理工程师的人员储备。(11)负责整理采购部的各项会议纪要。(12)负责采购部文件的收发和管理工作。(13)完成采购部经理交办的其它工作。2.4项目采购部组织机构及职责现场项目采购部成立以后,与公司本部采用矩阵式组织管理方式,各岗位人员由公司本部采购部相应的部门人员组成,接受项目采购经理的领导,公司本部提供必要的人力支援。2.4.1项目采购部组织机构图3项目采购部组织机构2.4.1.1人员配置根据项目进展过程中,现场采购相关工作对招标采买、生产监造、到货检验人员需求的差异性,项目采购部人员进行动态合理配置,如下:岗位名称/工作阶段招标采买为主设备生产监造为主到货检验为主设备消缺为主项目采购部经理1项目采购部副经理1综合管理工程师12采买工程师3211催交监造工程师-2～311检验工程师-14～5-运输工程师-1-仓储工程师1合计711～1212～137注:本项目设备监造、物资仓储都将分包给专业的管理公司,因此本项目派驻的催交监造工程2.4.1.2拟派驻本项目主要岗位人员简历序号姓名岗位年龄执行项目经验备注项目名称项目规模在建/完成1采购部经理2采购部副经理3采买工程师4采买工程师5采买工程师6催交监造工程师7催交监造工程师8检验工程师9检验工程师10检验工程师11检验工程师12综合管理工程师13综合管理工程师2.4.2项目采购部职责范围在项目经理的领导下,项目采购经理组织项目采购部公司质量、环境、职业健康、安全体系文件的要求,在公司《采购控制程序》的基础上完善以下文件,并作为本项目的执行依据:2.4.2.1本项目的采购协调程序。并于规定的时间上交业主审核批准。2.4.2.2本项目的采购实施计划,在项目经理批准后执行。我公司全面负责物资管理流程,包括物资供应策略的定义、执行和实施工作,及材料识别、材料制造的要求、裕量申请、采购、催交、清关和质量保证所要求的合适文件、货运及清关、开箱检验等工作的组织和参与。我公司还负责材料交付至仓库、预制厂或工地,解决工地现场对溢、短损的疑问,施工缺料的确定及余料的处理。我公司提供所有的仓储、现场物流和协调施工实体,负责项目施工阶段的正确物资管理程序和流程。我公司接受业主为物资管理计划的应用和实施提供的支持和监督。2.4.3项目采购部主要工作内容2.4.3.1综合管理(1)项目采购计划管理及计划调整;(2)数据统计分析和采购工作报告;(3)采购合同管理;(4)采购费用计划和申请;(5)直接材料相关费用管理及采购分包合同管理;(6)文件资料管理(7)负责通知业主、监理和各部门参加招标、评标、验收等工作。2.4.3.2采买(1)编写采购计划;(2)接受请购单,包括设备材料清册、设备技术性能、数据表、采购说明书、图纸等;(3)与招标代理单位共同编制招标与询价文件的商务部分,并与技术部分整合成完整的招标书和询价文件;(4)选择合格供应商,并组织对投标厂商的资格评审;(5)管理招标代理发出招标和询价文件、接收报价;(6)管理组织报价评审;(7)组织召开厂商协调会;(8)按流程确定中标厂商、督促招标代理单位发出中标通知,签订订货合同。2.4.3.3催交监造(1)与监造分包商共同编制催交监造计划,特别是复杂设备和特殊散装材料的催交监造计划;(2)负责催交供货厂商的配合资料,并在确认后按时返回供货厂商;(3)了解并督促供货厂商的生产进度、外协件的落实情况等;(4)保证交货日期;(5)编制物资到货状态报告。2.4.3.4检验(1)编制设备、散装材料检验计划;(2)原材料检验;(3)中间检验;(4)成品检验、试验;(5)办理委托第三方检验;(6)提交检验报告。2.4.3.5运输(1)编制物资运输计划;(2)确定国际或国内运输公司,办理运输委托手续;(3)超限设备、大件设备运输的有关问题处理;(4)物资的包装、发运前装箱检查、验收;(5)报关、运输保险、商检等手续办理或委托;(6)完成进出口货物的核销。2.4.3.6仓储管理(1)编制仓储管理计划;(2)物资的接货、卸货(3)物资的验收、入库;(4)物资的保管、保养(5)物资的出库、发放;(6)做好仓储管理台帐。2.4.4项目采购部岗位职责2.4.4.1项目采购经理项目采购经理在项目经理的领导下,负责组织、协调、指导工程的采购工作,对工程采购质量、进度、费用全面负责,主要职责如下:(1)组织编写本项目的采购协调程序,该程序应涵盖所有采购事项以满足采购要求。该程序应说明项目采购部与业主的所有界面以及各方所应承担的相应工作;(2)对于所有采购工作进行全面的管理与协调,进行一切必要的记录工作,发布一切必要的报告,并采取一切必要的措施及跟进工作以保证采购工作能够顺利完成;(3)详细列明需编制和发布的各项须经业主审查的记录、登记和报告,在完成上述记录、登记和报告的过程中应遵循业主和国内有关管理机构的所有要求;(4)组织须经业主、监理工程师批准的事项的工作,按相关要求上报审批文件,并接受业主、监理工程师的监督;(5)组织编制采购计划,申报采购费用;(6)组织编制采购文件的商务部分,并协调、汇总设计部编制的物资的技术规范部分,以组成完整的采购文件;(7)组织审核投标商的资格,包括偿付能力、现有工作负荷以及其与业主对于制造厂在履约前的各项要求的吻合度。审核后提出合格的邀请招标/询价厂商名单,并附审核评估情况的详细资料报业主审批;(8)组织须向业主进行采购申请及规格等工作的审批。在向业主发出材料采购申请时,我公司可同时与制造厂(制造商)接洽材料采购事宜。我公司应负责将业主的所有意见纳入该物料材料采购工作;(9)按规定的程序组织货物采购的邀请招标/询价或分承包操作;(10)组织报价的商务评审和综合评审,按规定确定供货厂商或分包商;(11)组织与供货厂商或分包商的合同谈判和订立合同;(12)组织提交技术标的分析供业主参考,每个技术标分析应包括有足够数量的制造厂(制造商)或分包商的分析,以保证该技术标分析是建立在多个制造厂(制造商)或分包商竞价的基础之上且其建议选择的制造厂(制造商)或分包商在技术层面上可完全满足项目要求。在未经业主批准或不适用于业主明确定义的特殊情况下,上述技术标分析不得仅限于对一个制造厂(制造商)或分包商作出分析;(13)组织采购人员按规定和分工,做好货物的采买、催交、检验和监造、包装和运输、交接及交接后的服务工作;(14)组织编制采购进展月报,定期组织分析采购计划执行情况,针对存在问题提出解决办法,并及时向项目经理和有关部门报告;(15)组织工程货物采购的总结和收尾工作;(16)组织做好工程采购文件、资料和质量记录的管理和归档工作。2.4.4.2项目采购副经理(1)协助项目采购经理工作;(2)组织编写采购计划。(3)组织供应商的选择、评审。(4)组织招标、询价、汇标、评标。(5)组织合同签订工作。(7)检查合同执行情况、校核付款计划、申请。(8)检查催交、监造进度,指导催交监造主管处理各种催交监造中的问题。(9)指导并检查检验工程师的工作。(10)负责监督、检查仓储管理工作,处理仓储管理过程中出现的各种问题。(11)完成采购部经理交办的其它工作。2.4.4.3采买工程师项目采买工程师在项目采购经理的领导下,对分工范围内货物采购的质量、进度和费用负责,主要职责如下:(1)参加编制采购文件的商务部分,了解和掌握采购文件有关技术部分的内容和要求;(2)参加审查有关投标商的资格或参加研究合格询价厂商的名单;(3)参加有关货物采购的招标/询价或分承包;(4)参加有关货物采购招标/询价的商务评审,组织分工范围内的技术评审,提出初选的供货厂商或分包商;(5)参加与有关供货厂商或分包商的合同谈判和订立合同;(6)编制分工范围内的采购计划,并申报有关费用;(7)按规定做好分工范围内货物的催交、检验和监造、包装和运输、交接及交接后的服务工作;(8)编制分工范围内的采购进展月报,定期分析采购计划的执行情况,针对存在问题提出解决办法,及时向项目采购经理报告;(9)做好分工范围内货物采购的总结和收尾工作;(10)做好分工范围内采购文件、资料和质量记录的管理和归档工作。2.4.4.4催交监造工程师催交监造主管在项目经理的领导下,对分工范围内货物采购的催交与监造负责,主要职责如下:(1)负责设备材料催交工作,及时掌握设备、材料的到货信息。(2)负责管理监造分包商的监造工作,(3)协调设计部与供应商的关系,并对设备资料进行催交。(4)编写工作日志。(5)组织编写催交日报、催交周报、催交月报、监造周报、监造月报。(6)完成采购部经理、副经理交办的其它工作。2.4.4.5检验工程师项目检验工程师在项目采购经理的领导下,对所分工范围内货物的到货检验、保管及发放等工作负责,管理仓储管理公司的仓储工作,主要职责如下:(1)组织仓储管理公司到货接收;(2)编制检验计划,组织代保管公司进行设备验收;(3)联系处理检验出现的问题;(4)管理仓储管理公司对库内物资的存放及保养工作;(5)管理仓储管理公司的物资发放工作;(6)完成项目经理和部门领导交办的临时工作。2.4.4.6运输工程师项目运输工程师在项目采购经理的领导下,对所承担运输范围内货物的采运输方式、过程等工作负责,主要职责如下:(1)跟踪管理供应商的物资运输方案,特别是大件物资的运输。(2)了解不同地区运输管理制度的差异,协调供应商运输中存在的问题。(3)检查包装是否合格,标识是否正确;(4)完成项目经理和部门领导交办的临时工作。2.4.4.7综合管理工程师综合管理工程师在项目采购经理的领导下,对分工范围内计划管理、合同管理和文件管理等工作负责,主要职责如下:(1)跟踪项目采购计划的执行情况,并对项目采购计划进行管理及更新;(2)接收采买、催交、检验和运输工作台帐或报告,进行数据统计分析,并编写采购工作报告;(3)采购合同的登记、编写台帐和保管;(4)负责跟踪、接收、归档/保存、管理、复制、分发和保护所有与合同相关的以及由此产生的往来通信、工程设计规格、计算、图纸及其它相关数据;(5)确保采购管理系统能够经过内部审核流程,跟踪、监督及控制、接收和转发所有的制造厂(制造商)的图纸、规格说明及文件,直至上述图纸、规格说明及文件原样返回发出人并收到竣工图。同时保证项目部的批复及意见无延误地迅速通知到相关制造厂(制造商);(6)负责采购文件管理,包括对于日志、文件登记,技术档案和在工程竣工时需移交业主的文件的维护管理;(7)采购费用计划的编写和办理付费申请手续;(8)直接材料相关费用管理;(9)负责通知业主和各相关部门参加招标、评标工作,通知业主、监理参加设备材料的验收等工作。负责向业主、监理提交需要的所有文件。2.4.4.8仓储管理工程师(1)负责对仓储管理单位进行管理,对仓储管理队伍的岗位、职责、人员进行审核把关,对不符合要求的人员及时更换或辞退。(2)负责监督、培训仓储管理单位按公司的仓储、发放、领用管理规定执行。对仓储管理单位的管理细则要进行审核把关。(3)负责采购部和仓库管理单位之间的沟通、协调工作,帮助解决仓储管理单位与业主、供货商、施工单位之间的问题。(4)参加每周的仓储管理周例会、审阅物资周报、物资月报。(5)定期检查设备材料的保管情况、安全设施情况、各项台账的编制情况。参加并检查盘库结果。(6)协助项目部做好设备材料的移交工作。(7)完成项目经理和部门领导交办的临时工作。2.5公司本部采购部与项目采购部责任矩阵公司本部采购部与项目采购部职责划分见下表:工作/责任部门公司本部采购部项目采购部管理关系归口管理项目采购部的工作在公司采购部领导下,完成项目范围内的工作人力资源配置公司采购部是项目采购部人员的派出部门,为项目采购部人员提供技术指导、培训等各项人力资源的支持与公司本部采用矩阵式组织管理方式,各岗位人员由公司本部采购部相应的部门人员组成规章制度制定负责制定采购部日常工作的各项管理制度及制定各项目的指导性文件依据本部的管理制度,负责制定本项目的规章制度采购计划制定负责审查项目采购计划负责制定本项目采购计划合格供货商管理负责公司级的《合格供货商名录》的维护工作及定期审核合格供货商资质,负责向项目提供合格供货商名单根据本部提供的合格供货商名单,与招标代理一起按要求报审,以获得供货商短名单招标文件的编制负责审核项目招标文件负责与招标代理单位一起编制招标文件,并进行报审工作招标负责监督和指导项目招标工作,对中标结果进行备案管理招标代理单位的招标工作合同签订参与合同条款的谈判负责组织合同谈判和签订工作催交监造监督、指导项目催交监造工作的执行管理监造分包商,制定项目监造计划,协调项目监造工作执行,对监造资料存档设备材料检验监督、指导项目检验工作的执行负责项目设备材料检验工作,制定检验计划,将检验资料存档设备运输监督、指导项目检验工作负责协调项目运输工作,掌握设备运输状态信息及到货信息仓储管理监督、指导项目仓储工作负责管理仓储分包商,指导分包商开展项目仓储工作设备付款审核项目付款计划负责制定设备材料付款计划,提出付款申请考核和培训负责定期考核和培训工作,提高职工素质和能力接受本部考核和培训,不断提高业务水平3内控措施3.1采购内部控制措施为了加强总承包工程的管理,我公司制定了《华北电力设计院工程有限公司企业标准》,本项目将结合招标文件中合同条款的要求制定如下内控措施,确保本工程按照采购原则完成工程项目的物资供应。采购部将按照设计部提供的技术规范书进行设备材料的采买,保证购买的设备满足招标文件要求。采购程序将符合国家及公司的相关规定。3.1.1质量保证措施为了保证所采购的货物符合国家有关质量标准的要求和该工程设计的要求,必须加强项目物资采购各环节的质量控制和质量管理。3.1.1.1制定相应的质量控制措施为了做好厂商选定、监造、检验、仓储管理等工作,项目采购部将在业主提供的各项管理程序和公司原《采购控制程序》和《设备采购管理程序》、《材料采购管理程序》、《物资仓储管理制度》、《物资发放管理制度》、《物资验收管理制度》五项作业文件的基础上,修改和完善以上程序和作业文件,使之适合于本总承包工程。这些程序和作业文件的制定,加强了货物采购的系统管理,保证了采购工作按质量管理程序进行。另外,我公司已经制定了总承包项目设备材料采购内部质量、进度保证等体系文件:序号文件名称文件编号1项目采购计划的编制规定Q/HB2-P001-2设备、材料请购单的编制规定3采买工作程序及管理规定4合格供货商管理规定5项目供货商选择管理规定6招标(询价)文件编制管理规定7供货商报价跟踪管理规定8报价文件评审管理规定9设备材料招标管理规定10设备材料招标工作手册11设备材料款支付管理规定12设备、材料采购催交工作管理规定13设备采购出厂检验管理规定14现场开箱检验管理规定15设备监造管理规定16设备材料文件整理与移交管理规定17检验、测量和试验设备的控制规定18检验和试验状态控制规定19设备材料不合格品管理规定20顾客提供产品的控制规定21采购产品售后服务管理规定22进出口设备、材料检验管理规定23进出口设备、材料清关管理规定24采购货物运输计划编制规定25采购货物国内运输管理规定26采购货物国际运输管理规定27采购货物包装要求28设备(材料)采买报告编制规定29设备(材料)监造报告编制规定30设备(材料)催交报告编制规定31设备(材料)检验报告编制规定32设备(材料)运输报告编制规定33项目采购报告编制规定34项目采购文件资料管理规定35物资仓储管理规定36项目采购总结报告编制管理规定3.1.1.2设立专门的催交监造主管岗位,将本项目的监造工作委托给有资质的监造分包商(监造措施详见3.5)。监造分包商受采购经理直接领导,采购部由催交监造主管对监造工作的日常工作进行管理。3.1.2进度保证措施根据工程进度一级网络计划安排:4月1日浇筑第一方砼;7月30日第一台机组经过168h满负荷试运;8月30日第二台机组经过168h满负荷试运。我公司制定了”项目物资采购计划”为了保证计划的实施,还要做到以下几点:3.1.2.1物资运输本工程具备公路直接运抵厂内的条件(需要大件铁路运输的货物除外),物资采用公路运输运到工地现场。一般在签订合同时明确货物质量、尺寸、包装方法、运输方式、运输时间、交货地点、需要卸货的工具等,保证工程安装的进度要求。大件运输方案见4.2。物资运输属难以控制的方面,与气候、车况、道路、人员等有着密切的关系,而且随时可能发生意想不到的情况,因此不能以理论时间来计划设备材料应到时间。对于安装时间允许的物资能够由供应商自行安排运输,对于加工制造周期长或特殊情况延误交货时间的物资,催交工程师要及时协调供应商改变原运输计划,采用快捷的运输方式,以满足安装工期的需要。对于大件设备的运输应事先了解设备的实际尺寸和重量,了解供应商拟采用的运输方式,如果采用汽运,运输工程师将根据沿途的道路情况和各省市对道路运输的要求,指导供应商做出运输的安排和准备,如果不适宜汽运要及时通知供应商采用火车运输方式。3.1.2.2为保证工程总体进度及满足设计提资的要求,采购部将对与设计进度较密切的的设备优先进行采购,并派专人对设备厂家需向设计提交的资料进行跟踪和催要,保证工程设计进度。3.1.2.3对于工程主要材料的交付保证措施:如建筑钢筋、钢结构、钢管、放水材料等,这些材料的按期到货直接制约着施工工期,因此我们将作为重点工作并采取以下措施:(1)根据现场施工计划,提前做好采购计划,做好供应商的选择工作,掌握材料的实际交货工期,随时准备启动采购程序。(2)随时跟踪施工图设计进度,提前了解材料品种、规格及预估数量,先期进行招标,按单价签订合同,降低物价不稳定导致的消极影响,一旦收到材料量后立即发出订单,并按订单结算。(3)掌握市场价格趋势,研究合同内容,保证合同条款的合理性和买卖双方的共同利益,不论在市场行情上涨和下浮时均能保证供应商按期供货。(4)发挥设计在总承包工程中的龙头地位,将采购工作纳入设计管理,设计与采购深度交叉融合,采买岗位设专人与设计保持密切联系,保持信息畅通,随时掌握设计进度和设计工程量,以保证最短的采购周期。3.1.3采购流程保证措施3.1.3.1项目采购部项目采购部在项目经理的领导下,由项目采购经理、采购部副经理、采买工程师、综合管理工程师共同完成设备的采买工作。3.1.3.2采买流程结合我公司管理制度及本项目特点,初步确定如下采买流程,总承包合同签订后采买流程可根据业主要求进行调整:图4采买工作流程3.1.3.3编制采购计划采买工程师按工程总进度和费用预算的要求,并与设计进度计划、施工进度计划充分沟通、协调,结合工程的特点,编制出相应的采购进度计划。计划应满足项目的总体计划要求,由项目采购副经理、经理审核后报项目经理审批。3.1.3.4编制依据(1)施工网络进度计划;(2)总承包方供货范围;(3)物资清单。辅机设备采购进度以工程网络计划为原则,由各设计专业提出分批采购设备名录,项目采购部按网络计划编制”采购计划”,并按采购计划安排招标时间。3.1.3.5采购进度计划的调整工程初期编制的采购进度计划是一个初步的计划,随着各项工作的开展,需要进一步修改和细化,特别是对最难预测的运输周期,将会随着制造厂商地点的确定而得到进一步落实,制造周期也将更为确切。同时,设计工作的进展也会为定单周期提供更为确切的依据。从而整个采购周期将会发生变化。采购进度计划将做出相应的调整和变动,以适应工程的总进度计划。调整后的采购计划,经项目经理批准后实行。3.1.3.6招标文件的编写及招标供应商名单的确认(1)采买工程师根据不同的采购方式编写招标文件。采用招标/询价方式进行货物采购/分包时,将按规定编写招标/询价文件,定标后订立合同;进行直接采购时,应编写设备清单、设备规范书、材料汇总表,双方商定后订立合同和技术协议。(2)招标文件的商务部分由项目采购经理组织编写。招标文件的技术部分以及用于直接采购的设备清册、设备规范书和材料汇总表,由设总负责、相关专业设计人员编写。招标文件的商务部分和技术部分,由项目采购经理负责汇总、协调,组成完整、统一的投标文件,根据公司《采购控制程序》等相关文件进行评审,并由项目经理审批。(3)投标人名单及相关资质与业绩资料在招标文件发出前7天提交设计监理审查,业主将根据主要辅助设备、主要材料性价比、运行经济性、可靠性等进行审批。设备招标技术规范书在发标前两周前交付业主审定(业主的审查确认并不免除总包方的任何责任),招标技术规范书以业主、承包方审定后的版本为准(但双方对最终版本协商的时间不能超过一周)。(4)3.1.3.7投标文件的评审成立专家评标委员会,对报投标件进行评审。评审分为初步评审、详细评审和综合评审。我公司承诺在设备、材料招标过程中对发出重大技术、商务澄清文件征求设计监理与业主代表的意见,我公司在设备、材料招标时邀请业主代表及监理参与评标,技术评标委员会必须有设计监理或业主人员两名,商务评标委员会必须有设计监理或业主人员一名。3.1.3.8初步评审(1)评标委员会的商务专家在阅读投标文件的基础上,对投标文件进行审查,检查投标文件是否对招标文件做出了实质性的响应,投标文件与招标文件有无实质性偏差,以确定其是否为有效的投标文件。(2)初评的目的是筛出那些交货期过长,价格显然过高,报价内容不符合要求或其它方面不能接受的报价。经初评淘汰的报价不进入详细的技术评审和商务评审。(3)经过初评淘汰其中不能接受(包括废标)的报价,然后按报价金额递增排列,列出能够进入详细技术评审和商务评审的厂商名单,即所谓”短名单”。(4)”短名单”经项目采购经理审查和项目经理批准后,即进入技术评审和商务评审,并将结果报业主审查。3.1.3.9详细评价:分别进行技术评价、商务评价和报价计算。(1)技术评审i技术评审由设计部(即物资请购文件编制和提交的部门)负责进行,监理和业主参加,一般由设计经理负责组织进行。技术评审的主要内容如下:·技术文件是否齐全和满足要求。·规格性能是否满足技术规范书的要求。·技术经济指标的先进性和合理性。·安全性指标。ii技术评审需填写《技术评审表》。设计部在进行技术评审时,除评审表规定的项目外,还应注意下列内容的优劣和特点:·效率。·公用工程消耗指标。·优质材料。·超载。·操作费用。·售后服务。·机械保证期。·最终确认图纸交付日期。·设计特点等。评标委员会的技术专家、业主进行技术评审后,应写出书面评审意见。评审意见应提出”优先推荐”、”推荐”、或”不推荐”的结论。(2)商务评审i商务评审由项目采购部负责,由项目采购经理负责组织进行。ii商务评审的主要内容如下:·商务报价文件是否齐全和满足要求。·商务报价中供货范围是否与价款组成相一致。·货物与技术文件的交付日期。·各种费用科目是否齐全、合理。·价款的支付条件。·交货地点。(3)报价计算i报价计算由项目采购部负责,招标代理或评标委员会工作组执行,由项目采购经理负责组织进行。ii报价计算的主要内容如下:·核对报价总表和报价分项表。·根据打分规则对报价进行计算评分。3.1.3.10综合评审根据价格、技术、资质、业绩、财务、生产周期等情况,经过综合评审,提出预中标厂商顺序(合格供货厂商/分包商名单表)。(1)综合评审由项目采购经理负责组织,评标工作组汇总技术、商务分数和报价计算的结果。(2)对于技术评审被否定的报价,一般不再进行商务评审和综合评审。(3)进行综合评审时,除考虑和权衡技术评审和商务评审的推荐意见外,尚需综合考虑各种可能影响选择中标厂商的潜在和间接因素,例如供货厂商所在的国家和地区,距项目建设地点的距离,交货日期风险等。(4)当技术评审意见和商务评审意见出现重大分歧时,应提交项目经理或公司主管经理裁决,并将结果报业