公司信息安全防护策略手册

公司信息安全防护策略手册一、信息安全防护的核心目标与覆盖范围在数字化办公场景中，公司信息资产（含业务数据、系统权限、终端设备等）面临网络攻击、内部失误、合规风险等多重威胁。本策略以构建“技术+管理+人员”三位一体防护体系为核心目标，在保障业务连续性的前提下，实现数据保密性、完整性与可用性的平衡，同时满足《数据安全法》《网络安全法》等合规要求。防护范围覆盖：数据资产：客户信息、财务数据、核心技术文档等敏感信息；系统资产：业务系统、办公OA、服务器集群等；终端资产：办公电脑、移动设备（手机、平板）、外设（打印机、U盘）等；网络资产：企业内网、互联网出口、远程接入通道（VPN）等。二、技术层面防护策略（一）网络安全防护1.边界隔离与访问控制部署下一代防火墙（NGFW），按业务需求划分安全域（如办公区、服务器区、访客区），通过访问控制策略限制跨域流量（如禁止访客区访问服务器区数据库）。每月审计防火墙规则，移除冗余或高风险策略（如对外开放的测试端口）。2.入侵检测与响应在核心网络节点部署入侵检测系统（IDS）或入侵防御系统（IPS），实时监控异常流量（如暴力破解、恶意端口扫描）。安全团队需每日分析告警日志，对高危事件（如疑似勒索病毒传播）启动自动化隔离或人工处置。3.远程接入安全员工远程办公需通过企业级VPN接入，采用“用户名+密码+硬件令牌”的多因素认证（MFA）。禁止使用个人VPN或未授权远程工具（如TeamViewer个人版），IT部门需定期扫描内网设备的违规远程工具。（二）终端安全管控1.终端基线加固所有办公终端（含电脑、移动设备）需安装企业级终端安全软件（如EDR），开启实时杀毒、恶意软件拦截功能。通过软件白名单机制限制应用运行，禁止安装非授权软件（如破解工具、盗版软件）。2.补丁与版本管理IT部门需建立操作系统、应用软件的补丁更新机制，对高危漏洞（如Log4j、Exchange漏洞）实行“72小时内紧急修复”。禁止员工私自关闭自动更新功能，每月抽查终端更新合规性。3.移动设备管控办公手机、平板需安装企业移动管理（MDM）软件，对设备进行“越狱/ROOT检测”“敏感数据加密”“远程擦除”等管控。禁止将办公设备ROOT/越狱，禁止在非合规设备上存储核心业务数据。（三）数据安全治理1.数据分类与加密2.访问权限最小化遵循“权限按需分配”原则，通过RBAC（基于角色的访问控制）为员工分配系统权限（如仅财务人员可访问财务系统）。每季度审计权限，回收离职/转岗员工的账号权限。3.数据备份与恢复核心业务数据需每日增量备份、每周全量备份，备份数据存储在离线介质（如磁带、异机备份）并每月验证恢复能力。禁止仅依赖云端单节点备份，需建立“本地+异地”双备份机制。三、管理层面防护策略（一）安全制度与流程建设1.制度体系化制定《信息安全管理办法》《数据安全操作规范》《终端设备使用手册》等制度，明确各部门（如研发、财务、行政）的安全职责。例如，研发部门需对代码仓库的权限变更负责，行政部门需管控访客的网络接入。2.流程规范化建立“权限申请-审批-审计”“系统变更-测试-上线”“安全事件-上报-处置”等流程。例如，员工申请系统权限需经直属领导+安全专员双审批，系统变更需在测试环境验证72小时后再上线。（二）人员与权限管理1.账号与权限生命周期员工入职时自动生成企业邮箱、域账号，离职时24小时内冻结所有账号（含系统、邮件、VPN）。禁止员工共享账号（如多人使用同一系统账号），需为每个用户分配独立身份标识。2.安全培训与考核新员工入职需完成信息安全培训（含理论+实操考核），在职员工每半年参与一次安全意识培训（如钓鱼邮件识别、勒索病毒防范）。考核不通过者需补考，直至掌握核心安全规范。（三）第三方与供应链安全1.供应商准入评估引入第三方服务商（如云服务商、外包团队）时，需签订《信息安全保密协议》，并评估其安全能力（如等保备案、数据泄露历史）。禁止与无安全保障的小作坊式供应商合作。2.合作过程监控第三方人员接入企业网络需使用临时账号，操作全程录屏审计；外包开发的代码需经过安全扫描（如SAST/DAST）方可上线。每季度对供应商进行安全合规检查。四、人员安全意识与行为规范（一）日常操作安全规范1.密码与认证员工需设置“8位以上+大小写字母+数字+特殊字符”的强密码，每90天更换一次。禁止在非企业设备（如个人电脑）保存企业账号密码，禁止使用“记住密码”功能。2.设备与外设管理办公电脑需设置BIOS密码、系统登录密码，离开工位时锁屏（快捷键：Win+L）。禁止使用非授权U盘（如个人U盘），如需使用需经IT部门病毒扫描并登记。（二）社交工程与钓鱼防范1.邮件与通讯安全2.社交平台行为禁止在社交媒体（如微博、知乎）泄露企业内部信息（如系统截图、会议资料），禁止以企业名义发布未经审核的言论。（三）安全事件报告机制员工发现疑似安全事件（如电脑中毒、账号异常登录），需立即通过企业IM或电话上报安全团队，禁止私自尝试“杀毒”“修改密码”等操作，避免破坏取证线索。五、应急响应与持续优化（一）应急响应流程1.事件分级将安全事件分为“一级（灾难性，如勒索病毒爆发）”“二级（严重，如数据泄露）”“三级（一般，如账号盗用）”，不同级别启动不同响应流程（如一级事件需1小时内上报CEO）。2.处置步骤发现事件→隔离受影响资产（如断网、关机）→安全团队分析根源→制定恢复方案→数据恢复与系统重建→事后复盘。例如，勒索病毒事件需优先隔离感染终端，再通过备份恢复数据。（二）演练与复盘1.应急演练每半年组织一次模拟演练（如钓鱼邮件演练、勒索病毒应急演练），检验团队响应速度与流程有效性。演练后输出《演练总结报告》，优化响应流程。2.持续改进每月召开安全复盘会，分析当月安全事件（如漏洞数量、攻击类型），更新防护策略（如调整防火墙规则、升级杀毒软件病毒