安全生产风险管控制度

安全生产风险管控制度一、总则（一）目的为了有效识别、评估和控制安全生产风险，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工的生命安全和公司财产安全，促进公司的可持续发展，依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及全体员工的安全生产风险管控工作。（三）基本原则1.预防为主：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把风险管控的重点放在事故发生前，通过风险识别、评估和控制，消除和减少事故隐患。2.全员参与：安全生产风险管控是全体员工的共同责任，各级管理人员和全体员工都应积极参与风险管控工作，履行各自的职责。3.动态管理：安全生产风险是不断变化的，应定期对风险进行识别、评估和更新，及时调整风险管控措施，确保风险始终处于可控状态。4.科学合理：采用科学的方法和手段进行风险识别、评估和控制，确保风险管控措施的有效性和合理性。二、职责分工（一）公司主要负责人1.全面负责公司的安全生产风险管控工作，是公司安全生产风险管控的第一责任人。2.组织制定公司安全生产风险管控方针、目标和管理制度，并确保其有效实施。3.为安全生产风险管控工作提供必要的资源支持，包括人力、物力和财力等。4.定期听取安全生产风险管控工作汇报，研究解决安全生产风险管控工作中的重大问题。（二）安全管理部门1.负责制定公司安全生产风险管控工作计划和实施方案，并组织实施。2.组织开展安全生产风险识别、评估和分级工作，建立公司安全生产风险数据库。3.指导和督促各部门、车间、班组开展安全生产风险管控工作，对风险管控措施的落实情况进行监督检查。4.定期对公司安全生产风险管控工作进行总结和分析，提出改进措施和建议。5.组织开展安全生产风险管控培训和宣传教育工作，提高员工的风险意识和管控能力。（三）各部门、车间负责人1.负责本部门、车间的安全生产风险管控工作，是本部门、车间安全生产风险管控的第一责任人。2.组织制定本部门、车间安全生产风险管控实施方案，并组织实施。3.组织开展本部门、车间的安全生产风险识别、评估和分级工作，建立本部门、车间安全生产风险数据库。4.落实本部门、车间的安全生产风险管控措施，确保风险始终处于可控状态。5.定期向安全管理部门汇报本部门、车间安全生产风险管控工作情况，及时解决安全生产风险管控工作中的问题。（四）班组负责人1.负责本班组的安全生产风险管控工作，是本班组安全生产风险管控的第一责任人。2.组织开展本班组的安全生产风险识别、评估和分级工作，建立本班组安全生产风险数据库。3.落实本班组的安全生产风险管控措施，确保风险始终处于可控状态。4.定期向车间负责人汇报本班组安全生产风险管控工作情况，及时解决安全生产风险管控工作中的问题。（五）员工1.严格遵守公司安全生产风险管控规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。2.积极参与本部门、车间、班组的安全生产风险识别、评估和管控工作，发现安全隐患及时报告。3.接受安全生产风险管控培训和教育，提高自身的风险意识和管控能力。三、安全生产风险识别（一）识别范围1.生产工艺过程：包括原材料采购、储存、加工、运输、销售等环节。2.设备设施：包括生产设备、运输设备、电气设备、特种设备等。3.作业环境：包括工作场所的温度、湿度、噪声、粉尘、辐射等。4.人员行为：包括员工的操作行为、安全意识、应急处置能力等。5.管理体系：包括安全生产管理制度、操作规程、应急预案等。（二）识别方法1.安全检查表法：根据相关法律法规、标准规范和公司的安全生产管理制度，制定安全检查表，对生产经营活动进行全面检查，识别潜在的安全风险。2.工作危害分析法：对每个作业活动进行分解，识别每个步骤可能存在的安全风险。3.故障类型及影响分析法：对设备设施的故障类型进行分析，评估其可能产生的影响，识别潜在的安全风险。4.危险与可操作性研究法：对生产工艺过程进行系统分析，识别可能存在的危险和可操作性问题，评估其可能产生的后果，识别潜在的安全风险。5.事件树分析法：通过分析事件的发展过程，识别可能导致事故发生的原因和条件，评估其发生的可能性和后果，识别潜在的安全风险。6.故障树分析法：从事故的结果出发，反向推导导致事故发生的原因和条件，识别潜在的安全风险。（三）识别流程1.成立风险识别小组：由安全管理部门组织，各部门、车间、班组派人参加，组成风险识别小组。2.收集相关资料：收集与生产经营活动有关的法律法规、标准规范、操作规程、设备设施说明书等资料。3.开展风险识别工作：风险识别小组采用上述识别方法，对生产经营活动进行全面识别，列出潜在的安全风险清单。4.审核确认风险清单：风险识别小组将潜在的安全风险清单提交给安全管理部门审核确认，确保风险清单的准确性和完整性。四、安全生产风险评估（一）评估方法1.风险矩阵法：根据风险发生的可能性和后果的严重程度，将风险分为不同的等级。2.作业条件危险性评价法：通过对作业条件的危险性进行评价，确定风险的等级。3.风险程度分析法：根据风险可能造成的人员伤亡、财产损失、环境影响等后果，对风险进行量化评估，确定风险的等级。（二）评估流程1.成立风险评估小组：由安全管理部门组织，各部门、车间、班组派人参加，组成风险评估小组。2.确定评估标准：根据公司的实际情况和相关法律法规、标准规范的要求，确定风险评估的标准。3.开展风险评估工作：风险评估小组采用上述评估方法，对识别出的安全风险进行评估，确定风险的等级。4.审核确认评估结果：风险评估小组将评估结果提交给安全管理部门审核确认，确保评估结果的准确性和公正性。（三）风险分级根据风险评估结果，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。1.重大风险：可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重环境影响的风险。2.较大风险：可能造成较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境影响的风险。3.一般风险：可能造成一般人员伤亡、一般财产损失或一般环境影响的风险。4.低风险：可能造成轻微人员伤亡、轻微财产损失或轻微环境影响的风险。五、安全生产风险控制（一）控制原则1.消除风险：尽可能采取措施消除安全风险，从根本上杜绝事故的发生。2.降低风险：当无法消除安全风险时，应采取措施降低风险的等级，减少事故发生的可能性和后果的严重程度。3.个体防护：在采取消除和降低风险措施的基础上，为员工配备必要的劳动防护用品，减少员工受到伤害的可能性。（二）控制措施1.工程技术措施：通过改进生产工艺、设备设施、作业环境等，消除或降低安全风险。例如，安装安全防护装置、设置警示标志、改善通风条件等。2.管理措施：建立健全安全生产管理制度，加强安全管理，规范员工的操作行为，减少人为因素导致的安全风险。例如，制定操作规程、加强安全教育培训、开展安全检查和隐患排查治理等。3.培训教育措施：加强员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能，增强员工的自我保护能力。例如，开展安全知识培训、技能培训、应急演练等。4.应急处置措施：制定应急预案，建立应急救援队伍，配备应急救援物资和设备，提高应对突发事件的能力。例如，定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性。（三）控制流程1.制定风险控制方案：根据风险评估结果和风险等级，制定相应的风险控制方案，明确控制措施、责任部门、责任人、完成时间等。2.实施风险控制措施：责任部门和责任人按照风险控制方案的要求，组织实施风险控制措施。3.监督检查风险控制措施的落实情况：安全管理部门和各部门、车间负责人定期对风险控制措施的落实情况进行监督检查，确保风险控制措施得到有效执行。4.评估风险控制效果：风险控制措施实施一段时间后，安全管理部门组织对风险控制效果进行评估，根据评估结果调整风险控制措施。六、安全生产风险管控档案管理（一）档案内容1.安全生产风险识别、评估和分级报告。2.安全生产风险管控方案和措施。3.安全检查和隐患排查治理记录。4.安全教育培训记录。5.应急演练记录。6.其他与安全生产风险管控有关的文件和资料。（二）档案管理要求1.安全管理部门负责建立和管理公司安全生产风险管控档案，确保档案的完整性和准确性。2.各部门、车间、班组应及时将与安全生产风险管控有关的文件和资料报送安全管理部门归档。3.安全生产风险管控档案应妥善保管，防止丢失、损坏和泄露。4.安全生产风险管控档案应定期进行整理和更新，确保档案的时效性。七、安全生产风险管控的监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期组织对各部门、车间、班组的安全生产风险管控工作进行监督检查，检查内容包括风险识别、评估、控制措施的落实情况等。2.各部门、车间、班组应定期对本部门、车间、班组的安全生产风险管控工作进行自查自纠，及时发现和解决问题。3.对监督检查和自查自纠中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令限期整改。（二）考核1.公司将安全生产风险管控工作纳入绩效考核体系，