公司安全生产隐患整改、处置和复查制度

公司安全生产隐患整改、处置和复查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等国家和行业相关法律法规，以及集团母公司关于安全生产风险防控的总体要求，结合企业内部安全生产管理的实际需求，为全面加强安全生产隐患的识别、整改、处置与复查工作，有效防范和化解生产安全风险，保障员工生命财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、工程建设、仓储物流、设备维护等所有涉及安全生产的业务场景，包括但不限于厂区作业、危险品管理、特种设备使用、应急演练等环节。第三条本制度中下列术语含义：（一）“安全生产隐患专项管理”是指公司为预防和控制生产安全事故，对安全隐患的排查、登记、评估、整改、处置、复查等全过程实施系统化、规范化的管理活动。（二）“安全生产风险”是指在生产活动中可能发生的事故，以及可能造成人员伤亡、财产损失、环境破坏等的潜在因素。（三）“安全生产合规”是指企业严格遵守国家法律法规及行业标准，确保生产经营活动符合安全生产要求的行为标准。第四条安全生产隐患整改、处置和复查工作必须遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求覆盖所有业务领域和风险点；责任到人要求明确各级管理者和执行者的职责；风险导向要求优先处置重大和频发风险；持续改进要求定期评估管理效果并优化流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对安全生产工作负总责，是安全生产隐患专项管理的第一责任人；分管安全生产工作的领导对安全生产工作负直接责任，统筹协调专项管理的具体实施。第六条公司设立安全生产隐患专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门、下属单位负责人为成员。领导小组负责统筹协调安全生产隐患的全面管理，审批重大隐患整改方案，监督整改落实情况，并定期组织安全生产形势分析研判。第七条领导小组下设办公室，办公室设在公司安全生产管理部门，负责日常管理工作的具体实施，包括制度制定、风险排查、整改督办、信息报送等。第八条牵头部门（安全生产管理部门）职责：（一）组织制定和完善安全生产隐患专项管理制度，并监督执行；（二）定期组织开展安全生产风险排查，编制风险清单，并进行分级评估；（三）对各部门、下属单位的隐患整改工作进行指导和监督，组织开展整改效果复查；（四）负责安全生产隐患管理相关数据的统计分析，定期向领导小组报告管理情况；（五）组织开展安全生产隐患管理培训，提升全员风险防控意识和能力。第九条专责部门（技术、设备、工程、采购等部门）职责：（一）技术部门负责制定安全生产操作规程，审核专项工程的技术方案；（二）设备部门负责特种设备的安全管理，监督设备维护保养计划的执行；（三）工程部门负责施工安全方案的审核，监督工程质量的安全生产要求；（四）采购部门负责供应商安全生产资质的审核，确保采购物资符合安全生产标准。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域安全生产隐患排查和整改工作，建立隐患台账，明确整改责任人、措施和时限；（二）组织员工开展安全生产培训，确保员工熟悉岗位操作规程和应急处置措施；（三）配合牵头部门和专责部门的检查和评估，及时报告安全生产隐患和事件。第十一条基层执行岗位人员职责：（一）严格遵守安全生产操作规程，按规定报告发现的安全生产隐患；（二）参与隐患整改方案的落实，并记录整改过程；（三）在发现重大安全隐患时，立即采取应急措施并报告上级。第三章专项管理重点内容与要求第十二条厂区作业安全管理：业务操作的合规标准包括：作业前必须进行风险辨识，制定安全作业方案，落实安全防护措施；危险作业必须由专人监护，并严格执行审批程序。禁止性行为包括：严禁无证操作特种设备，严禁超负荷作业，严禁在危险区域吸烟或使用明火。重点防控点包括：高空作业、动火作业、有限空间作业的风险防控。第十三条危险品管理：合规标准包括：危险品采购必须进行供应商资质审核，储存必须符合安全要求，使用必须严格执行操作规程，废弃必须按照规定处置。禁止性行为包括：严禁违规储存或混存危险品，严禁无资质人员操作危险品。重点防控点包括：易燃易爆品、有毒有害品的储存和使用风险。第十四条设备安全管理：合规标准包括：特种设备必须定期检测，维护保养必须记录完整，操作人员必须持证上岗。禁止性行为包括：严禁未经检测或超期检测的设备使用，严禁擅自改装设备。重点防控点包括：起重机械、压力容器、电气设备的安全性能。第十五条工程建设安全管理：合规标准包括：施工前必须编制安全方案，施工中必须落实安全措施，施工后必须进行安全验收。禁止性行为包括：严禁无资质施工，严禁偷工减料。重点防控点包括：深基坑作业、模板支撑体系、脚手架搭设的风险防控。第十六条电气安全管理：合规标准包括：电气设备必须定期检测，线路敷设必须符合安全要求，作业必须执行停电、验电、挂接地线程序。禁止性行为包括：严禁私拉乱接电线，严禁在潮湿环境带电作业。重点防控点包括：电气短路、触电、过载的风险防控。第十七条有限空间作业管理：合规标准包括：作业前必须进行通风检测，作业时必须设专人监护，作业人员必须佩戴防护设备。禁止性行为包括：严禁无防护措施进入有限空间，严禁在密闭空间内使用明火。重点防控点包括：缺氧、有毒气体、爆炸的风险防控。第十八条应急管理：合规标准包括：制定应急预案，定期组织演练，储备应急物资，明确应急流程。禁止性行为包括：严禁谎报或瞒报应急事件，严禁不按规定启动应急预案。重点防控点包括：火灾、坍塌、中毒等突发事件的应急处置。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：牵头部门根据国家法律法规、行业标准及企业内部管理需求的变化，每年对制度进行评估，必要时组织修订。修订后的制度经领导小组审批后发布实施，并组织全员培训。第二十条风险识别预警机制：（一）牵头部门每季度组织开展安全生产风险排查，各部门、下属单位每月开展自查；（二）对排查出的风险进行分级评估，一般风险由业务部门整改，重大风险由领导小组组织专项整改；（三）对可能引发重大事故的风险，发布预警通知，并采取预防措施。第二十一条合规审查机制：（一）在业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，必须进行安全生产合规审查；（二）未经审查或审查不通过的，不得实施相关业务；（三）审查结果作为绩效考核的重要依据。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门整改，整改期限不超过X个月；（二）重大风险由领导小组组织专项整改，整改期限不超过X个月；（三）对无法自行整改的风险，委托第三方专业机构处理；（四）重大风险处置过程中，必须启动应急预案，并向上级报告。第二十三条责任追究机制：（一）对未按规定排查、整改、上报安全生产隐患的，根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处理；（二）对因违规操作导致事故的，依法依规追究责任；（三）责任追究结果与绩效考核、评优评先挂钩。第二十四条评估改进机制：（一）每年对安全生产隐患专项管理的效果进行评估，评估内容包括制度执行情况、风险控制效果、员工意识提升等；（二）评估结果作为制度修订的重要依据；（三）对评估中发现的问题，及时优化管理流程，提升管理水平。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司主要负责人、分管领导及各部门负责人必须明确安全生产隐患专项管理的职责，定期研究解决管理中的问题，确保各项工作落实到位。第二十六条考核激励机制：（一）将安全生产隐患专项管理情况纳入部门年度绩效考核，考核结果与绩效奖金挂钩；（二）对在隐患排查、整改、处置中表现突出的部门和个人，给予奖励；（三）对违反制度的行为，依法依规进行处罚。第二十七条培训宣传机制：（一）每年至少组织X次安全生产隐患专项管理培训，内容包括制度解读、风险识别、应急处置等；（二）通过内部刊物、宣传栏、电子屏等渠道，普及安全生产知识，提升全员安全意识；（三）组织安全生产隐患案例分享，增强员工的警示教育效果。第二十八条信息化支撑：（一）建立安全生产隐患管理信息系统，实现隐患数据的电子化管理；（二）通过系统实现风险实时监控、整改过程跟踪、数据分析统计等功能；（三）利用信息化手段提升管理效率，减少人为错误。第二十九条文化建设：（一）编制安全生产隐患专项管理手册，明确制度要求、操作流程、应急处置等内容；（二）组织全员签订安全生产承诺书，增强员工的责任意识；（三）开展安全生产月活动，营造全员参与安全管理的氛围。第三十条报告制度：（一）各部门