企业行政流程审批标准化模板

企业行政流程审批标准化模板一、适用场景与价值说明二、标准化审批操作流程详解（一）申请发起阶段明确申请事项：申请人根据实际需求（如“办公用品采购”“差旅费报销”等），确认申请类型及所需材料。登录审批系统：通过企业OA系统、钉钉/企业审批模块或线下行政服务中心，进入“行政流程审批”入口。填写基础信息：依次输入申请人姓名（*）、所属部门、申请日期、联系方式（内部短号），并选择对应的审批事项类型。提交申请材料：根据事项类型附件（如采购需求单、费用发票、身份证复印件等），保证附件清晰、完整，关键信息（如金额、数量、用途）可辨识。（二）部门初审阶段审批人接收任务：申请人提交后，系统自动将审批任务推送至部门负责人（或部门指定审批人）的审批队列。材料完整性审核：部门负责人重点检查申请材料是否齐全（如“采购申请”是否包含需求部门签字的《物品需求清单》）、基础信息（申请人、部门、日期）是否填写完整。合理性与合规性初审：对“办公用品采购”，审核申请物品是否为部门必需、数量是否合理、是否符合部门预算；对“费用报销”，审核报销事由是否真实、发票是否合规、是否符合公司《费用管理制度》标准。提交初审意见：审核通过后，在系统中“同意”并填写备注（如“同意采购，建议优先选择性价比供应商”）；若需补充材料，“驳回”并注明需补充的内容（如“请补充供应商报价单”）。（三）跨部门协办阶段（如涉及）触发协办流程：当申请事项需其他部门配合（如“固定资产领用”需IT部门确认设备配置、“公章使用”需法务部门审核文件合规性）时，系统自动将协办任务推送至对应部门接口人。协办部门审核：接口人收到任务后，在1个工作日内完成专业审核（如IT部门确认设备库存与配置匹配度、法务部门审核用印文件法律风险）。反馈协办意见：审核通过则“确认协办”；若不通过，需说明原因并退回申请人调整。（四）终审与决策阶段审批人接收任务：跨部门协办通过后，系统将申请推送至终审人（如行政部负责人、分管副总、总经理，根据事项金额/重要性分级）。综合审批决策：终审人结合初审意见、协办意见及公司整体资源情况，进行最终决策：对“小额采购”（如金额≤500元），可直接审批通过；对“大额采购”或“重要事项”（如会议室预订涉及外部客户接待），需结合行政部统筹安排确认可行性。签署审批结果：审批通过后，系统电子审批意见；若需驳回，需明确驳回原因（如“超出季度预算，请下月重新申请”）。（五）结果执行与归档阶段通知申请人：审批通过后，系统通过消息提醒或邮件通知申请人，并告知后续执行步骤（如“办公用品采购：请于3个工作日内至行政仓库领取”“费用报销：审批通过后5个工作日内财务打款”）。流程执行落地：申请人根据通知完成后续动作（如领取物品、提交发票至财务），相关部门（行政、财务）负责执行并记录。资料归档管理：审批完成后，系统自动将申请表、附件、审批意见等资料归档至“行政审批档案库”，保存期限不少于3年（涉及固定资产、重大合同的归档期限不少于5年）。三、企业行政流程审批通用模板表单基础信息申请人姓名*（系统自动读取登录人信息，可手动修改）所属部门*（下拉选择：行政部/市场部/财务部等）申请日期*（系统自动，可手动修改）联系方式（内部短号）*（填写便于沟通的短号）申请事项*（单选：□办公用品采购□固定资产领用□费用报销□会议室预订□印章使用□其他______）申请详情（文字描述：如申请采购物品名称、规格、数量、预估金额；或报销事由、起止时间等）附件清单（附件：如《采购需求单》《费用发票》《访客信息表》等，支持多文件）审批流程记录审批环节审批人部门初审*（部门负责人）跨部门协办（如涉及）*（IT/法务等）终审决策*（分管领导）备注说明（可填写特殊需求或补充说明，如“急需采购，请加急处理”）四、执行过程中的关键注意事项申请材料规范性：附件需为原件扫描件或清晰照片，关键信息（如发票金额、物品规格）不得模糊或遮挡；涉及多人签字的申请（如部门《物品需求清单》），需保证签字真实、完整，不得代签。审批时限要求：部门初审：需在收到申请后1个工作日内完成，紧急事项（如“会议室临时预订”）需在4小时内反馈；跨部门协办：需在1个工作日内完成，涉及专业评估的事项（如“IT设备配置确认”）可延长至2个工作日；终审审批：根据事项分级，小额事项（≤1000元）需在1个工作日内完成，大额事项（＞10000元）需在3个工作日内完成。特殊情况处理：紧急事项：申请人需在申请标题前标注“【紧急】”，并通过电话或即时通讯工具提醒审批人，审批人需优先处理；材料不完整：审批人驳回后，申请人需在2个工作日内补充材料并重新提交，逾期未补充则视为自动撤回；审批人外出：审批人可通过系统设置“代理人”，或由部门负责人指定临时审批人，保证流程不中断。数据安全与保密：审批过程中涉及的敏感信息（如员工薪资、合同金额）仅限审批人及相关部门人员查看，严禁截图、外传；归档资