养老院入住老人遗物保管与处理制度

养老院入住老人遗物保管与处理制度养老院入住老人遗物保管与处理制度第一章总则第一条制度制定依据本制度依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构管理办法》等相关国家法律法规，参照《社会养老服务体系建设标准》（GB/T36430-2018）、《养老机构服务安全基本规范》（GB/T36431-2018）等行业准则，并结合集团母公司《关于加强资产管理的规定》《内部控制基本规范》等企业内部管理要求制定。为进一步规范养老院入住老人遗物的保管与处理工作，防控管理风险，保障老人合法权益，维护机构声誉，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司总部各部门、各下属养老院及所有员工。凡涉及入住老人遗物的接收、登记、保管、使用、处置等全流程管理活动，均须严格遵守本制度规定。本制度覆盖养老院日常运营中老人遗物的所有业务场景，包括但不限于：老人入住时随身物品管理、老人离院或去世后的遗物处理、遗物临时保管及最终处置等情形。第三条核心术语定义1.遗物专项管理：指养老院对入住老人遗物实施的全流程规范化管理，包括接收登记、分类保管、日常看护、使用审批、处置流程等管理活动，旨在确保遗物安全、合理使用、妥善处置，维护老人合法权益。2.专项管理风险：指在遗物管理过程中可能出现的操作不规范、责任不明确、处置不当等情形，可能导致遗物丢失、损坏、被挪用、非法处置或引发老人投诉、法律纠纷等风险事件。3.合规操作：指遗物管理各环节严格遵守国家法律法规、行业规范及本制度要求的行为标准，确保管理活动合法、合规、合理。4.分级管控：指根据遗物价值、性质、使用需求等因素，对遗物管理实施差异化管控措施，包括不同保管条件、审批权限、处置程序等。第四条专项管理基本原则遗物专项管理遵循以下基本原则：1.全面覆盖原则：遗物管理全过程各环节均须纳入制度规范，确保无死角、无盲区。2.责任到人原则：明确遗物管理各岗位人员职责，实行签字负责制，确保责任可追溯。3.风险导向原则：聚焦遗物管理中的重点风险点，实施针对性管控措施。4.合法合规原则：所有遗物管理行为必须符合国家法律法规及本制度要求。5.服务为本原则：以维护老人合法权益为出发点，提供人性化、专业化的遗物管理服务。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责公司主要负责人对公司遗物专项管理工作负总责，承担全面领导责任；分管养老业务的公司领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核本制度的实施。决策层主要职责包括：1.审定遗物专项管理制度及重大调整事项。2.亲自部署、推动遗物管理专项整治工作。3.签批重大遗物处置事项。4.对公司遗物管理整体风险状况负最终责任。第六条专项管理领导小组设立公司级遗物专项管理领导小组（以下简称"领导小组"），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责：1.统筹协调公司遗物专项管理工作，研究解决重大问题。2.审批重大遗物处置方案及专项管理方案。3.组织开展遗物管理专项检查与评估。4.对重大遗物管理风险事件进行决策处置。领导小组下设办公室于养老事业部，负责日常事务。第七条领导小组办公室职责领导小组办公室承担以下具体职责：1.承办领导小组日常工作，落实领导小组决策。2.组织制定和完善遗物专项管理制度。3.指导、监督各部门及下属单位的遗物管理工作。4.汇总分析遗物管理风险信息，向领导小组报告。5.组织开展遗物管理业务培训。第八条牵头部门职责养老事业部作为遗物专项管理的牵头部门，主要职责包括：1.统筹制定遗物专项管理制度及操作规程。2.组织开展遗物管理风险识别与评估。3.监督检查遗物管理业务合规性。4.指导下属单位遗物管理工作。5.负责遗物处置方案的审核。第九条专责部门职责法务合规部作为遗物专项管理的专责部门，主要职责包括：1.审核遗物管理制度及处置方案的合规性。2.处理遗物管理相关的法律事务。3.开展遗物管理法律风险防范工作。4.提供遗物管理法律咨询服务。第十条业务部门职责各下属养老院作为遗物专项管理的业务部门，主要职责包括：1.严格执行遗物专项管理制度。2.负责本单位的遗物日常管理工作。3.开展本单位的遗物管理风险评估。4.报告遗物管理异常情况。第十一条基层执行岗职责所有直接接触遗物的岗位人员（包括但不限于入住登记员、护理员、行政人员等）作为基层执行岗，主要职责包括：1.严格遵守遗物管理制度规定，按标准操作。2.对经手遗物建立可追溯记录。3.发现遗物管理异常情况及时报告。4.签署岗位合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第十一条遗物接收登记管理1.合规标准：老人入住或去世时，必须当场清点遗物，使用标准化《遗物接收登记表》逐件登记，注明遗物名称、数量、特征、价值（若知晓）等信息。接收人员与老人或家属双方签字确认。2.禁止行为：严禁接收时漏登、少登遗物；严禁隐匿、私自带走或处置遗物；严禁要求老人支付遗物保管费（特殊情况除外）。3.风险防控：建立遗物唯一标识制度，对贵重遗物拍照存档；配置专用保管区域，实施双人核对制度。第十二条遗物分类保管管理1.合规标准：根据遗物性质、价值、使用需求等因素，实施分类保管：-贵重遗物（如首饰、现金等）：实行加锁保管，指定专人负责，每日清点。-日常遗物（如衣物、生活用品等）：分类摆放，做好防潮、防火、防盗措施。-特殊遗物（如药品、重要文件等）：按特殊物品管理规定保管。2.禁止行为：严禁擅自使用、处置遗物；严禁将遗物外借或转交他人；严禁在保管过程中造成遗物损坏。3.风险防控：建立遗物保管台账，实行定期盘点制度；贵重遗物设置视频监控；重要遗物指定2名以上人员共同保管。第十三条遗物使用审批管理1.合规标准：遗物使用必须经过审批流程：-一般遗物使用：经养老院院长批准。-贵重遗物使用：经分管养老业务公司领导批准。-需要处置的遗物：按本制度第十八条执行。使用后应记录使用时间、用途、使用人等信息。2.禁止行为：严禁未经批准擅自使用遗物；严禁将遗物用于非医疗、非生活用途；严禁将遗物转借他人使用。3.风险防控：建立遗物使用审批系统，实现审批流程线上化；对贵重遗物使用进行重点监控。第十四条遗物临时保管管理1.合规标准：对暂时无法离院的老人遗物，实行临时保管制度：-临时保管期限：自老人去世之日起不超过90日。-保管费用：超出免费保管期限后，可按实际成本收取保管费，收费标准须提前公示。-保管通知：定期向家属通报遗物保管情况。2.禁止行为：严禁随意处置临时保管遗物；严禁收取不当保管费用；严禁拖延通知家属。3.风险防控：建立临时保管预警机制，对超期遗物及时处理；制定家属沟通预案。第十五条遗物处置管理1.合规标准：遗物处置必须遵循以下程序：-评估：由养老院组织评估遗物价值、状况及处置必要性。-建议：提出遗物处置建议方案（如归还家属、捐赠、变卖等）。-审批：按遗物价值分级审批。-实施：执行审批后的处置方案。-记录：详细记录处置过程，双方签字确认。2.禁止行为：严禁低价处置遗物；严禁将遗物据为己有；严禁擅自改变处置方案。3.风险防控：建立遗物处置专家委员会；对贵重遗物处置实施全程录像；处置收入专项管理。第十六条遗物归还管理1.合规标准：对老人去世后需归还家属的遗物：-归还范围：除另有约定或依法应当由他人继承外，原则上应全部归还。-归还程序：家属凭有效身份证明、死亡证明等材料领取。-归还确认：由家属签字确认领取清单。2.禁止行为：严禁扣留、隐匿应归还遗物；严禁向家属索要额外费用；严禁要求家属提供不合理证明材料。3.风险防控：建立遗物归还预约制度；对归还过程进行录像；保留归还证据。第十七条遗物处置收入管理1.合规标准：遗物变卖等产生的收入：-上缴：全部上缴公司指定账户，专款专用。-使用：用于养老院运营或公益事业，并定期公示。-监管：接受审计监督。2.禁止行为：严禁私分处置收入；严禁将处置收入用于非指定用途；严禁虚报处置收入。3.风险防控：建立处置收入台账；实施审计抽检；设置资金监管账户。第十八条特殊遗物管理1.合规标准：对药品、易燃易爆品、贵重物品等特殊遗物：-药品：移交医疗机构或按规定销毁。-易燃易爆品：由专业机构处理。-贵重物品：单独保管并加强监控。2.禁止行为：严禁擅自处置特殊遗物；严禁将特殊遗物用于非指定用途。3.风险防控：建立特殊遗物清单；指定专人管理；实施特殊遗物交接制度。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制1.定期评估：每年对遗物专项管理制度执行情况进行评估。2.及时修订：根据法律法规变化、业务发展需要、风险状况等，及时修订完善制度。3.版本管理：建立制度版本控制，确保使用最新有效版本。第二十条风险识别预警机制1.定期排查：每季度开展遗物管理风险排查。2.专项检查：每年至少开展2次专项检查。3.风险评估：对排查发现的风险进行分级评估，发布预警通知。4.责任整改：明确整改责任、时限和措施。第二十一条合规审查机制1.全程嵌入：将合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键环节。2.审查内容：重点审查遗物管理各环节的合规性、合理性。3.未经审查不得实施：任何遗物管理活动未经合规审查不得实施。4.审查记录：完整保存合规审查记录。第二十二条风险应对机制1.分级处置：-一般风险：由养老院自行处置。-重大风险：上报公司专项管理领导小组处置。2.应急流程：-启动条件：发生遗物丢失、损坏、被盗等重大事件时启动。-处置程序：立即控制现场、保护证据、上报处置、调查处理。3.责任协同：明确各部门在风险处置中的职责分工。4.上报要求：重大风险事件须24小时内上报公司。第二十三条责任追究机制1.违规情形：包括但不限于违反本制度规定、造成遗物损失、引发投诉纠纷等行为。2.处罚标准：-一般违规：通报批评、诫勉谈话。-重大违规：扣除绩效、降级处理。-违法犯罪：移交司法机关处理。3.联动考核：将违规情况纳入绩效考核和评优评先。4.纪律处分：对情节严重者给予党纪、政纪处分。第二十四条评估改进机制1.定期评估：每年对遗物专项管理体系有效性进行评估。2.评估内容：制度健全性、执行有效性、风险控制能力等。3.改进措施：针对评估发现的问题制定改进计划，明确责任人和完成时限。4.持续优化：形成闭环管理，不断提升管理水平。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障1.层级责任：明确各级领导干部在遗物专项管理中的领导责任。2.专人负责：各层级均应指定专人负责遗物专项管理工作。3.联动机制：建立跨部门、跨单位的协同工作机制。第二十六条考核激励机制1.考核纳入：将遗物管理合规情况纳入部门年度考核指标。2.个人考核：将岗位履职情况纳入个人绩效考核。3.激励措施：-对表现突出的单位和个人给予表彰奖励。-将合规情况与晋升、评优挂钩。第二十七条培训宣传机制1.分层级培训：-管理层：合规履职培训。-业务层：操作规范培训。-基层：岗位技能培训。2.培训内容：本制度、操作规程、风险防控等。3.培训考核：培训后进行考核，确保培训效果。4.宣传教育：利用多种形式开展合规宣传教育。第二十八条信息化支撑1.系统建设：开发遗物管理系统，实现信息化管理。2.功能要求：-遗物信息录入与查询。-审批流程线上化。-风险预警提示。-数据统计分析。3.实时监控：对关键环节实施实时监控。第二十九条文化建设1.合规手册：编制《遗物管理合规手册》，人手一册。2.承诺书：组织员工签订岗位合规承诺书。3.营造氛围：通过宣传栏、培训等多种形式营造合规文化。第三十条报告制度1.风险事件报告：-内容：事件经过、原因分析、处置措施、防范建议。-时限：重大事件24小时内上报。-接收：由领导小组办公室负责接收。