养老院特殊护理制度

养老院特殊护理制度养老院特殊护理制度第一章总则第一条制度制定的政策依据本养老院特殊护理制度依据以下政策依据制定：1.国家法律法规：《中华人民共和国老年人权益保障法》、《养老机构管理办法》、《医疗废物管理条例》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，为养老院特殊护理工作的规范化管理提供了法律基础。2.行业准则：参照《养老护理员国家职业技能标准》、《养老机构服务质量基本规范》、《医疗护理技术规范》等行业标准和规范，确保特殊护理服务符合行业先进水平，满足老年人多样化、个性化的护理需求。3.集团母公司规定：遵循集团母公司关于养老服务管理的总体战略、质量管理体系、风险管理政策等内部规定，实现集团内部养老服务的标准化、统一化管理，提升集团整体服务水平。此外，结合本养老院实际情况及业务发展需求，为有效防控特殊护理领域的专项风险，规范业务流程，提升服务质量，保障老年人生命财产安全，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本养老院所有部门、下属单位及全体员工，涵盖了特殊护理服务的各个环节，包括但不限于：1.服务对象：适用于在本养老院接受特殊护理服务的老年人，包括但不限于患有慢性疾病、失能失智、术后康复等需要特殊护理的群体。2.服务内容：适用于本养老院提供的特殊护理服务，包括但不限于生活照料、医疗护理、康复训练、心理疏导、安宁疗护等。3.服务场所：适用于本养老院所有提供特殊护理服务的场所，包括但不限于护理单元、康复室、医疗室、活动室等。4.服务人员：适用于本养老院所有参与特殊护理服务的人员，包括但不限于护理员、医生、护士、康复师、心理咨询师等。本制度旨在通过明确的管理规定，确保特殊护理服务的质量和安全，提升老年人的生活质量，促进养老院的长远发展。第三条核心术语定义1.XX专项管理：指针对特殊护理领域的专项管理活动，包括但不限于风险识别、风险防控、合规审查、应急处置、持续改进等，旨在确保特殊护理服务的质量和安全。2.XX风险：指在特殊护理服务过程中可能发生的各类风险，包括但不限于医疗风险、安全风险、法律风险、声誉风险等，需要通过有效的管理措施进行识别、评估和防控。3.XX合规：指本养老院特殊护理服务活动符合国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及本制度的相关要求，确保服务活动的合法性和规范性。第四条专项管理的核心原则本养老院特殊护理专项管理遵循以下核心原则：1.全面覆盖：本制度覆盖特殊护理服务的各个环节，确保所有服务活动都在制度框架内进行，实现全面规范管理。2.责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的专项管理职责，确保责任落实到位，形成责任体系。3.风险导向：以风险防控为核心，通过风险识别、评估、防控等措施，降低特殊护理服务过程中的风险发生率。4.持续改进：定期对专项管理体系进行评估，及时发现问题并采取改进措施，不断提升特殊护理服务的质量和安全水平。第二章管理组织机构与职责第五条决策层职责1.公司主要负责人为第一责任人：对公司特殊护理专项管理工作负总责，领导公司专项管理工作的全面开展，审批专项管理制度及重大风险防控方案。2.分管领导为直接责任人：对公司特殊护理专项管理工作负直接责任，具体负责专项管理工作的组织实施、监督考核和持续改进，协调解决专项管理工作中的重大问题。第六条专项管理领导小组1.组成架构：设立专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组下设办公室，负责专项管理工作的日常事务。2.统筹协调：专项管理领导小组负责统筹协调公司特殊护理专项管理工作，制定专项管理制度，审批专项管理方案，协调解决专项管理工作中的重大问题。3.决策审批：专项管理领导小组负责对重大风险防控方案、专项管理制度的修订等进行决策审批，确保专项管理工作的科学性和有效性。4.监督评价：专项管理领导小组负责对专项管理工作的执行情况进行监督评价，定期听取相关部门的工作汇报，及时发现问题并督促整改。第七条牵头部门职责1.XX部门为牵头部门：负责特殊护理专项管理制度的建设、修订和解释，组织开展专项风险识别、评估和防控工作，监督考核专项管理工作的执行情况，开展专项培训和管理宣传。2.风险识别：牵头部门负责定期组织开展特殊护理领域的专项风险识别工作，全面排查各类风险点，形成风险清单。3.监督考核：牵头部门负责制定专项管理工作的考核办法，定期对各部门、各岗位的专项管理情况进行考核，考核结果与绩效挂钩。4.培训宣贯：牵头部门负责组织开展特殊护理专项管理培训，提升员工的专业技能和合规意识，确保员工能够熟练掌握本岗位的专项管理要求。第八条专责部门职责1.XX部门为专责部门：负责特殊护理领域的业务合规审核、流程优化、风险处置等工作，确保特殊护理服务的合规性和安全性。2.业务合规审核：专责部门负责对特殊护理服务的业务流程、服务标准、合同签订等进行合规审核，确保所有服务活动符合国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及本制度的相关要求。3.流程优化：专责部门负责对特殊护理服务的业务流程进行梳理和优化，提升服务效率和服务质量，降低服务成本。4.风险处置：专责部门负责对特殊护理领域的风险事件进行处置，制定风险处置预案，及时处理风险事件，降低风险损失。第九条业务部门/下属单位职责1.落实专项管理要求：各业务部门/下属单位负责落实本领域特殊护理专项管理要求，组织开展本部门的专项风险防控工作，确保特殊护理服务的质量和安全。2.日常风险防控：各业务部门/下属单位负责对本部门的特殊护理服务进行日常风险防控，及时发现和报告风险隐患，采取有效措施进行整改。3.服务质量管理：各业务部门/下属单位负责对本部门的特殊护理服务质量进行监控和管理，及时发现问题并采取改进措施，提升服务满意度。4.员工管理：各业务部门/下属单位负责对本部门的特殊护理服务人员进行管理，确保员工具备相应的专业技能和合规意识，能够按照本制度的要求提供服务。第十条基层执行岗职责1.岗位合规操作：各基层执行岗负责按照本制度的要求进行岗位操作，确保所有服务活动都在制度框架内进行，实现合规操作。2.风险上报义务：各基层执行岗有权也有义务及时上报发现的各类风险隐患，包括但不限于医疗风险、安全风险、法律风险等，确保风险能够得到及时处理。3.服务记录：各基层执行岗负责做好特殊护理服务记录，详细记录服务内容、服务时间、服务对象等信息，确保服务记录的完整性和准确性。4.学习培训：各基层执行岗积极参加公司组织的专项管理培训，提升专业技能和合规意识，确保能够熟练掌握本岗位的专项管理要求。第三章专项管理重点内容与要求第十一条业务操作合规标准1.采购领域的供应商尽职调查：在采购特殊护理相关的物资和服务时，必须进行严格的供应商尽职调查，确保供应商具备相应的资质和能力，符合国家法律法规和行业准则的要求。具体包括：核实供应商的营业执照、相关许可证、资质认证等文件；对供应商的生产经营状况、产品质量、售后服务等进行调查评估；对供应商的信誉和口碑进行调查了解；对供应商的价格进行合理评估，避免价格虚高或低价倾销等行为。2.采购领域的招标流程规范：在采购特殊护理相关的物资和服务时，必须按照国家法律法规和集团母公司规定进行招标，确保招标流程的公开、公平、公正。具体包括：编制招标文件，明确招标范围、招标要求、评标标准等；发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与投标；组织开标、评标、定标，确保评标过程的公正透明；签订采购合同，明确双方的权利义务；履行采购合同，确保采购物资和服务的质量和安全。3.财务领域的资金审批权限：在特殊护理服务的资金使用过程中，必须按照公司财务管理制度的规定进行审批，确保资金使用的合规性和安全性。具体包括：明确各级审批人员的审批权限，确保审批流程的规范；严格执行资金审批程序，确保资金使用的合理性和必要性；加强资金使用监控，及时发现和纠正资金使用中的问题；定期进行资金使用审计，确保资金使用的合规性和有效性。4.财务领域的税务合规要求：在特殊护理服务的税务处理过程中，必须按照国家税收法律法规的规定进行税务申报和缴纳，确保税务处理的合规性和安全性。具体包括：建立健全税务管理制度，明确税务申报、缴纳、发票管理等要求；加强税务风险防控，及时发现和纠正税务处理中的问题；定期进行税务自查，确保税务处理的合规性和有效性；积极配合税务机关的检查，及时提供相关资料和说明。第十二条禁止性行为内容1.严禁关联交易利益输送：在特殊护理服务的采购、服务提供、资金使用等过程中，严禁与关联方进行不正当交易，严禁利用关联关系谋取不正当利益。具体包括：严禁与关联方进行虚假交易、高价采购、低价销售等行为；严禁利用关联关系获取不正当的竞争优势；严禁利用关联关系谋取不正当的财务利益。2.严禁违规转包分包：在特殊护理服务的提供过程中，严禁将服务转包给不具备相应资质和能力的企业或个人，严禁将服务分包给不符合规定的供应商。具体包括：严禁将服务转包给不具备相应资质和能力的企业或个人；严禁将服务分包给不符合规定的供应商；严禁将服务转包或分包给关联方。3.严禁泄露老年人隐私：在特殊护理服务过程中，严禁泄露老年人的个人隐私，包括但不限于姓名、年龄、住址、联系方式、健康状况、财务状况等。具体包括：严禁将老年人的个人隐私透露给无关人员；严禁将老年人的个人隐私用于不正当目的；严禁将老年人的个人隐私泄露给媒体或网络平台。4.严禁收受礼品礼金：在特殊护理服务过程中，严禁收受老年人及其家属的礼品礼金，严禁利用职务之便谋取不正当利益。具体包括：严禁收受老年人及其家属的礼品礼金；严禁利用职务之便为老年人及其家属提供不正当便利；严禁利用职务之便谋取不正当利益。第十三条专项风险的重点防控点1.医疗风险：特殊护理服务过程中可能发生的医疗风险，包括但不限于医疗差错、医疗事故、用药错误等。重点防控点包括：严格执行医疗操作规程，确保医疗服务的安全性和有效性；加强医疗质量控制，及时发现和纠正医疗问题；加强医疗风险管理，制定医疗风险处置预案，及时处理医疗风险事件。2.安全风险：特殊护理服务过程中可能发生的安全风险，包括但不限于跌倒、烫伤、压疮、意外伤害等。重点防控点包括：加强安全管理，制定安全管理制度，明确安全责任；加强安全培训，提升员工的安全意识和安全技能；加强安全检查，及时发现和消除安全隐患；加强应急预案，制定安全风险处置预案，及时处理安全风险事件。3.法律风险：特殊护理服务过程中可能发生的法律风险，包括但不限于合同纠纷、侵权纠纷、劳动纠纷等。重点防控点包括：加强法律风险防控，制定法律风险防控预案；加强合同管理，确保合同的合法性和有效性；加强侵权风险防控，避免因服务不当造成老年人的人身伤害或财产损失；加强劳动风险防控，避免因管理不当引发劳动纠纷。4.信息泄露风险：特殊护理服务过程中可能发生的信息泄露风险，包括但不限于老年人个人信息的泄露、医疗信息的泄露等。重点防控点包括：加强信息安全管理，制定信息安全管理制度，明确信息安全责任；加强信息系统建设，确保信息系统的安全性和可靠性；加强信息保密管理，确保老年人个人信息和医疗信息的安全；加强信息安全培训，提升员工的信息安全意识和信息安全技能。5.服务质量风险：特殊护理服务过程中可能发生的服务质量风险，包括但不限于服务不规范、服务不达标、服务不满意等。重点防控点包括：加强服务质量管理，制定服务质量管理制度，明确服务质量标准；加强服务过程监控，及时发现和纠正服务问题；加强服务人员培训，提升服务人员的专业技能和服务意识；加强服务满意度调查，及时发现和改进服务不足。第四章专项管理运行机制第十四条制度动态更新机制1.定期修订：本养老院特殊护理制度将根据国家法律法规、行业准则、集团母公司规定的变化及时进行修订，确保制度的时效性和适用性。2.动态调整：本养老院特殊护理制度将根据业务发展需要、风险变化情况、服务需求变化等因素进行动态调整，确保制度能够适应业务发展的需要。3.修订程序：本养老院特殊护理制度的修订程序如下：牵头部门提出修订建议；专项管理领导小组进行审议；公司主要负责人审批；修订后的制度发布实施。4.版本管理：本养老院特殊护理制度将进行版本管理，确保所有员工使用的是最新版本的制度。第十五条风险识别预警机制1.定期排查：本养老院将定期开展特殊护理领域的专项风险排查，全面排查各类风险点，形成风险清单。风险排查的频率为每季度一次，由牵头部门组织，各业务部门/下属单位参与。2.分级评估：本养老院将对排查出的风险进行分级评估，确定风险等级，并根据风险等级采取不同的防控措施。风险等级分为一般风险、较大风险、重大风险三个等级。3.发布预警：本养老院将对评估出的风险进行预警，通过内部通知、会议等形式发布预警通知，提醒相关部门和人员注意风险，并采取相应的防控措施。4.预警信息：预警信息包括风险名称、风险等级、风险描述、防控措施等内容，确保预警信息的准确性和完整性。第十六条合规审查机制1.嵌入业务：本养老院将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保所有业务活动都在制度框架内进行，实现合规操作。2.审查内容：专项审查的内容包括但不限于：业务操作的合规性、服务标准的符合性、风险防控的有效性、合同条款的合法性等。3.审查程序：专项审查的程序如下：牵头部门制定审查方案；专责部门组织实施审查；相关部门配合审查；审查结果反馈相关部门。4.未经审查不得实施：所有特殊护理服务活动必须经过专项审查，未经审查不得实施。对于未经过专项审查的业务活动，一经发现将严肃处理。第十七条风险应对机制1.分级处置：本养老院将根据风险等级对风险事件进行分级处置，一般风险由业务部门/下属单位自行处置，较大风险由牵头部门协调处置，重大风险由专项管理领导小组处置。2.应急流程：本养老院将制定风险事件应急流程，明确风险事件的报告、处置、调查、整改等环节，确保风险事件能够得到及时有效处置。3.责任协同：本养老院将建立风险事件责任协同机制，明确各部门、各岗位在风险事件处置中的责任，确保责任落实到位。4.上报要求：对于重大风险事件，必须及时上报专项管理领导小组和公司主要负责人，并按照规定向相关部门报告。第十八条责任追究机制1.违规情形：本养老院将明确违规情形，包括但不限于：违反本制度的规定、违反国家法律法规、违反行业准则、违反集团母公司规定等。2.处罚标准：本养老院将根据违规情形的严重程度制定处罚标准，处罚标准包括但不限于：警告、罚款、降级、撤职、解除劳动合同等。3.联动考核：本养老院将将违规情形与绩效考核、纪律处分联动，对于违规人员将进行相应的绩效考核扣分或纪律处分。4.调查处理：对于违规行为，将进行调查处理，调查处理程序如下：牵头部门进行调查；专责部门进行核实；相关部门配合调查；调查结果反馈相关部门。第十九条评估改进机制1.定期评估：本养老院将定期对专项管理体系的有效性进行评估，评估的频率为每年一次，由牵头部门组织，各业务部门/下属单位参与。2.评估内容：专项管理体系的评估内容包括：制度建设的完整性、制度执行的合规性、风险防控的有效性、服务质量的满意度等。3.评估方法：专项管理体系的评估方法包括：查阅资料、现场检查、问卷调查、访谈等。4.优化改进：对于评估中发现的问题，将制定优化改进方案，并落实优化改进措施，不断提升专项管理体系的有效性。第五章专项管理保障措施第二十条组织保障1.领导责任：公司主要负责人和分管领导对特殊护理专项管理工作负推进责任，领导公司专项管理工作的全面开展，协调解决专项管理工作中的重大问题。2.部门责任：各相关部门负责人对本部门的专项管理工作负直接责任，具体负责本部门的专项管理工作的组织实施、监督考核和持续改进。3.岗位责任：各基层执行岗对本岗位的专项管理工作负直接责任，按照本制度的要求进行岗位操作，确保所有服务活动都在制度框架内进行，实现合规操作。4.责任落实：本养老院将建立专项管理责任体系，明确各层级、各部门、各岗位的专项管理职责，确保责任落实到位。第二十一条考核激励机制1.纳入考核：本养老院将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，考核结果与绩效挂钩。2.正向激励：对于在专项管理工作中表现突出的部门和个人，将给予表彰和奖励，鼓励员工积极参与专项管理工作。3.反向约束：对于在专项管理工作中表现不佳的部门和个人，将进行通报批评，并追究相关责任。4.考核细则：本养老院将制定专项管理工作的考核细则，明确考核指标、考核标准、考核方法等，确保考核的公平性和公正性。第二十二条培训宣传机制1.分层级培训：本养老院将分层级开展专项管理培训，管理层重点培训合规履职、风险管理等内容，一线员工重点培训操作规范、服务标准等内容。2.培训内容：专项管理培训的内容包括：本制度的相关要求、专项领域的业务知识、专项领域的风险防控措施、专项领域的法律法规等。3.培训方式：专项管理培训的方式包括：集中培训、在线培训