光伏电站上墙巡回检查制度

光伏电站上墙巡回检查制度光伏电站上墙巡回检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《光伏发电站设计规范》（GB50673）、《光伏发电站运行规程》（GB/T33682）等国家法律法规、行业准则及公司相关母公司制度规定制定，旨在规范光伏电站运行维护管理，强化风险防控能力，保障电站安全稳定运行，提升设备健康水平，满足公司安全生产及经营管理需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖光伏电站设计、建设、运维、检修等全生命周期管理，以及相关方参与电站运行维护活动的管理要求。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对光伏电站运行维护过程中的安全风险、设备故障、环境因素、合规要求等进行的系统性管理活动，包括风险识别、评估、控制、改进等全流程管理。（二）“XX风险”指在电站运行维护过程中可能引发事故、损失或影响电站正常运行的各类潜在不确定性因素，如设备老化风险、自然灾害风险、人为操作风险等。（三）“XX合规”指电站运行维护活动符合国家法律法规、行业标准、集团母公司制度及公司内部管理规定的状态，包括安全合规、环保合规、质量合规等。第四条光伏电站运行维护管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：管理范围覆盖电站所有运行维护环节，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理及执行岗位职责，确保责任主体清晰、权责对等。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先管控重大风险，合理配置资源。（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司光伏电站运行维护管理负总责，对电站安全稳定运行承担最终责任；分管领导为直接责任人，负责统筹协调、监督考核及重大事项决策。第六条设立光伏电站运行维护管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：（一）统筹协调电站运行维护管理工作，审批重大管理方案；（二）决策电站重大风险处置及应急响应事项；（三）监督考核各部门、下属单位管理成效，评价管理绩效。第七条明确各部门、下属单位及岗位职责：（一）牵头部门（如生产技术部）：负责统筹电站运行维护管理制度建设，组织风险识别、评估及防控，监督考核管理成效，开展培训宣贯，推动管理优化。（二）专责部门（如安全环保部、质量管理部）：分别负责电站运行安全、环保合规的审核，监督流程优化，参与风险处置及事故调查，提出管理改进建议。（三）业务部门/下属单位（如各电站运维中心）：负责落实本领域运行维护管理要求，开展日常风险排查、隐患治理，确保设备健康，执行操作规程，及时上报异常情况。（四）基层执行岗（如运维工程师、检修人员）：负责具体操作任务，严格遵守操作规程，落实风险防控措施，执行巡检任务，做好记录及异常上报。第八条基层执行岗应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，确保操作符合制度要求；（二）及时上报发现的设备故障、安全隐患、环境异常等情况；（三）参与风险预控培训，掌握本岗位风险防控要点；（四）对不合规指令有权拒绝执行，并立即上报。第三章专项管理重点内容与要求第九条设备巡检管理：建立设备巡检制度，明确巡检频次、路线、内容、标准及记录要求。禁止敷衍巡检、记录不实等行为。重点防控设备老化、部件失效等风险。第十条操作规程管理：完善电站运行、检修、试验等操作规程，确保符合标准规范。禁止未经审批擅自修改规程、无票操作等行为。重点防控操作失误、违章作业等风险。第十一条风险识别与评估：定期开展电站运行维护风险识别，评估风险等级，制定管控措施。禁止遗漏重大风险、措施不力等行为。重点防控自然灾害、设备故障等风险。第十二条应急处置管理：完善电站突发事件应急预案，定期开展应急演练。禁止应急准备不足、响应迟缓等行为。重点防控火灾、电网故障等风险。第十三条员工培训管理：建立员工培训制度，定期开展安全技能、操作规程、风险防控等培训。禁止培训走过场、考核流于形式等行为。重点防控技能不足、意识薄弱等风险。第十四条维护保养管理：制定设备维护保养计划，定期开展预防性维护。禁止维护不及时、质量不达标等行为。重点防控设备失修、故障频发等风险。第十五条安全防护管理：落实安全防护措施，配置合格的安全工器具、防护用品。禁止使用过期、损坏的工器具。重点防控触电、高空坠落等风险。第十六条环境保护管理：规范电站运行排放管理，落实环保要求。禁止超标排放、废弃物处置不当等行为。重点防控污染事故、环保合规风险。第十七条记录管理：建立电站运行维护记录制度，确保记录真实、完整、可追溯。禁止伪造、篡改记录等行为。重点防控数据失真、责任不清等风险。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：根据法规变化、业务调整、事故教训等，及时修订完善本制度及相关细则。每年至少开展一次全面评估，确保制度适用性。第十九条风险识别预警机制：每季度开展一次专项风险排查，评估风险等级，发布预警通知。重大风险需立即上报领导小组，制定专项管控方案。第二十条合规审查机制：将专项审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实施“未经审查不得实施”原则。审查不合格需整改后方可执行。第二十一条风险应对机制：分级处置一般/重大风险事件，明确应急流程、责任协同及上报要求。一般风险由业务部门处置，重大风险由领导小组统筹协调。第二十二条责任追究机制：界定违规情形、处罚标准，联动绩效考核、纪律处分。违规行为需严肃处理，形成震慑效应。第二十三条评估改进机制：每年对专项管理体系有效性开展评估，优化流程漏洞，形成闭环管理。评估结果作为绩效考核依据。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：明确各层级领导对专项管理的推进责任，建立考核机制，确保责任落实。第二十五条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩。设立专项奖励，激励先进，鞭策后进。第二十六条培训宣传机制：分层级开展专项培训，如管理层合规履职培训、一线员工操作规范培训。利用宣传栏、内部平台等载体，营造合规氛围。第二十七条信息化支撑：通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控、数据智能分析等，提升管理效率。第二十八条文化建设：发布专项合规手册，签订合规承诺书，通过典型经验宣传、违规案例警示等方式，强化全员合规意识。第二十九条报告制度：明确风险事件、年度管理情况的上报流程