安全生产检查与评价制度

PAGE安全生产检查与评价制度一、总则（一）目的为了加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全和公司正常生产经营秩序，依据国家相关法律法规和行业标准，特制定本安全生产检查与评价制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业场所的安全生产检查与评价活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及公司各项安全规章制度，确保检查与评价活动合法合规。2.全面覆盖原则：对公司生产经营活动的全过程、全要素进行全面检查与评价，不留死角。3.科学严谨原则：运用科学的方法和手段，确保检查与评价结果真实、准确、可靠。4.及时整改原则：对检查与评价中发现的问题，及时下达整改通知，明确整改责任人和整改期限，确保问题得到有效整改。二、安全生产检查（一）检查类型1.日常检查各部门、车间、班组负责人及安全管理人员每天对本区域内的设备设施、作业环境、人员操作等进行日常巡查，及时发现并处理安全问题。日常检查应填写《安全生产日常检查表》，详细记录检查时间、检查部位、发现的问题及处理情况。2.定期检查公司每周组织一次全面的安全生产定期检查，由安全管理部门牵头，各相关部门参加。定期检查内容包括安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、设备设施运行状况、作业环境安全状况、员工安全培训教育情况等。定期检查应形成《安全生产定期检查报告》，对检查结果进行总结分析，提出改进措施和建议。3.专项检查根据公司生产经营特点和季节性安全防范要求，适时组织开展专项安全生产检查。专项检查内容包括危险化学品、易燃易爆物品、特种设备、电气安全、消防安全、建筑施工安全等。专项检查应制定详细的检查方案，明确检查重点和方法，检查结束后应撰写《专项安全生产检查报告》。4.季节性检查针对不同季节的气候特点，开展季节性安全生产检查。春季重点检查电气设备、防雷防静电设施；夏季重点检查防暑降温、防汛、防火防爆措施；秋季重点检查设备设施的维护保养、防寒保暖措施；冬季重点检查防火、防爆、防滑、防冻措施。季节性检查应结合实际情况，突出重点，确保安全生产。（二）检查内容1.安全管理制度执行情况检查公司各项安全管理制度是否健全，是否符合国家法律法规和行业标准要求。查看安全管理制度的贯彻执行情况，包括安全生产责任制的落实、安全操作规程的执行、安全培训教育计划的实施、安全检查与隐患排查治理制度的执行等。2.设备设施安全状况检查各类生产设备、设施的运行状况，包括设备的完好率、故障率、维护保养情况等。查看设备设施的安全防护装置是否齐全有效，如安全阀、压力表、防护栏、警示标志等。检查特种设备的注册登记、定期检验、操作人员持证上岗等情况。3.作业环境安全状况检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求。查看作业现场的物料堆放、通道畅通情况，是否存在杂物堆积、堵塞通道等现象。检查危险化学品、易燃易爆物品的储存、使用、运输等环节是否符合安全要求。4.人员操作行为规范观察员工在作业过程中的操作行为是否符合安全操作规程，是否存在违规操作、冒险作业等现象。检查员工的个人防护用品佩戴情况，如安全帽、安全带、防护手套、防护鞋等。了解员工对安全生产知识和技能的掌握程度，是否经过必要的安全培训教育。（三）检查方法1.现场观察：检查人员直接到作业现场，观察设备设施运行状况、作业环境条件、人员操作行为等，及时发现安全问题。2.查阅资料：查阅公司安全管理制度、操作规程、安全检查记录、培训教育档案、设备设施台账等相关资料，了解安全生产管理工作的开展情况。3.访谈询问：与员工进行交谈，了解他们对安全生产知识的掌握程度、对安全管理制度的执行情况以及在工作中发现的安全问题等。4.仪器检测：使用专业的检测仪器，对设备设施的安全性能、作业环境的危险因素等进行检测，获取准确的数据和信息。（四）检查记录与报告1.检查记录每次安全生产检查都应做好记录，记录内容应详细、准确、完整。日常检查记录应填写在《安全生产日常检查表》上；定期检查、专项检查、季节性检查记录应形成相应的检查报告。检查记录应包括检查时间、检查人员、检查部位、发现的问题、整改措施及整改期限等信息。2.检查报告定期检查、专项检查、季节性检查结束后，检查人员应及时撰写检查报告。检查报告应包括检查概况、检查结果、存在的问题、整改建议及整改要求等内容。检查报告应经检查人员签字确认后，报公司安全管理部门审核，经公司领导审批后存档。三、安全生产评价（一）评价类型1.安全标准化自评公司按照国家安全生产标准化相关标准和规范，每年组织一次全面的安全标准化自评工作。安全标准化自评应成立自评小组，制定自评计划，明确自评内容和方法，对公司安全生产管理体系的运行情况进行全面评价。自评结束后，应编制《安全标准化自评报告》，针对自评中发现的问题，提出改进措施和建议，持续改进公司安全生产管理水平。2.安全绩效评价公司定期对各部门、车间、班组的安全生产绩效进行评价，评价周期为季度或年度。安全绩效评价指标包括事故发生率、事故死亡率、隐患排查治理完成率、安全培训教育覆盖率、员工安全满意度等。通过安全绩效评价，对安全生产工作表现突出的部门和个人进行表彰奖励，对存在问题的部门和个人进行督促整改。3.专项安全评价根据公司生产经营活动的需要，适时开展专项安全评价，如新建、改建、扩建项目的安全预评价、安全验收评价，危险化学品重大危险源的安全评估等。专项安全评价应委托具有相应资质的安全评价机构进行，评价机构应按照国家相关标准和规范，对评价对象的安全状况进行全面、深入的评价，并出具评价报告。公司应根据专项安全评价报告提出的建议，及时采取措施，消除安全隐患，确保生产经营活动安全。（二）评价内容1.安全生产管理体系运行情况评价公司安全生产管理体系的建立、健全情况，包括安全管理制度、安全操作规程、安全管理机构及人员配备等。查看安全生产管理体系的运行效果，如安全生产责任制的落实情况、安全检查与隐患排查治理工作的开展情况、安全培训教育计划的实施情况等。2.安全绩效指标完成情况对公司设定的安全绩效指标进行考核评价，如事故发生率、事故死亡率、隐患排查治理完成率等。分析安全绩效指标完成情况与目标值的差距，查找原因，提出改进措施和建议。3.员工安全意识和技能水平通过问卷调查、现场观察、考试等方式，评价员工的安全意识和技能水平。了解员工对安全生产法律法规、安全操作规程的熟悉程度，以及在实际工作中运用安全知识和技能的能力。4.安全投入情况评价公司安全投入的保障情况，包括安全设施建设、安全设备购置、安全培训教育、应急救援等方面的费用支出。查看安全投入是否满足安全生产工作的需要，是否有效提高了公司的安全保障能力。（三）评价方法1.文件资料审查：查阅公司安全生产管理体系文件、安全检查记录、培训教育档案、事故统计报表等相关资料，了解安全生产管理工作情况。2.现场检查：对公司作业现场进行实地检查，观察设备设施运行状况、作业环境条件、人员操作行为等，评估安全生产实际情况。3.人员访谈：与公司各级管理人员、员工进行交谈，了解他们对安全生产工作的认识、看法和建议，收集相关信息。4.数据分析：对公司的安全绩效指标、事故统计数据、隐患排查治理数据等进行分析，评估安全生产管理水平的变化趋势。（四）评价报告与结果应用1.评价报告安全标准化自评、安全绩效评价、专项安全评价结束后，评价人员应编制评价报告。评价报告应包括评价概况、评价依据、评价方法、评价结果、存在的问题及改进建议等内容。评价报告应经评价人员签字确认后，报公司安全管理部门审核，经公司领导审批后存档。2.结果应用公司应根据安全生产评价结果，制定针对性的改进措施，不断完善安全生产管理体系。将安全生产评价结果与部门和个人的绩效考核挂钩，对安全生产工作表现突出的部门和个人进行表彰奖励，对存在问题的部门和个人进行督促整改。及时向员工通报安全生产评价结果，提高员工的安全意识，促进全员参与安全生产管理工作。四、隐患排查治理（一）隐患排查1.排查主体公司实行全员隐患排查制度，各部门、车间、班组及员工都是隐患排查的责任主体。安全管理部门负责组织、协调和指导公司的隐患排查治理工作。2.排查范围隐患排查范围包括公司生产经营活动的全过程、全要素，涵盖设备设施、作业环境、人员操作、安全管理等各个方面。3.排查方法采用日常检查、定期检查、专项检查、季节性检查等多种方式进行隐患排查。鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现重大安全隐患的员工给予奖励。（二）隐患分级1.一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（三）隐患治理1.治理责任一般隐患由发现部门或班组负责立即组织整改，整改责任人应在规定期限内完成整改任务。重大隐患由公司安全管理部门下达《重大隐患整改通知书》，明确整改责任部门、责任人、整改措施及整改期限。整改责任部门应制定详细的整改方案，经公司领导审批后组织实施。2.治理措施隐患治理应根据隐患的性质和特点，采取相应的治理措施，如工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等。在隐患治理过程中，应确保整改措施的有效性和安全性，防止事故发生。3.整改期限一般隐患应在发现后立即整改，整改期限原则上不超过3天。重大隐患整改期限应根据实际情况确定，但最长不超过6个月。因特殊原因不能按时完成整改的，应提前向公司安全管理部门报告，并制定切实可行的防范措施。（四）隐患排查治理记录与报告1.记录建立健全隐患排查治理记录档案，详细记录隐患排查的时间、地点、内容、发现的问题、隐患等级、整改措施、整改责任人及整改期限等信息。隐患排查治理记录应妥善保存，以备查阅。2.报告安全管理部门应定期对公司隐患排查治理情况进行统计分析，形成《隐患排查治理统计分析报告》。报告内容包括隐患排查治理工作概况、隐患排查治理结果、存在的问题及下一步工作建议等。《隐患排查治理统计分析报告》应报公司领导审批后，向上级主管部门和当地安全监管部门报告。五、整改落实与跟踪复查（一）整改落实1.整改责任部门和责任人应按照整改通知要求，制定详细的整改计划，明确整改措施、整改期限和整改责任人。2.整改计划应经公司安全管理部门审核，报公司领导审批后组织实施。3.整改过程中，整改责