安全生产风险评估与管控制度

PAGE安全生产风险评估与管控制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，有效识别、评估和管控安全生产风险，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动的安全生产风险评估与管控。（三）基本原则1.预防为主：通过风险评估与管控，提前识别和消除潜在的安全隐患，预防事故的发生。2.全面覆盖：对公司生产经营活动的全过程、全环节进行风险评估与管控，确保无死角。3.科学评估：运用科学的方法和标准，对风险进行准确评估，为制定管控措施提供依据。4.动态管理：根据公司生产经营情况、法律法规要求及技术进步等因素，及时调整风险评估与管控措施。二、安全生产风险评估（一）评估范围1.设备设施：包括生产设备、电气设备、消防设备、特种设备等。2.作业环境：如车间布局、通风、照明、噪声、粉尘等。3.工艺流程：从原材料投入到产品产出的整个过程。4.人员行为：员工的操作规范、劳动纪律、安全意识等。5.管理活动：安全管理制度、操作规程、应急预案等的执行情况。（二）评估方法1.安全检查表法：依据相关法律法规、标准规范及公司实际情况，制定安全检查表，对评估对象进行逐项检查。2.工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，识别每一步骤可能存在的危害因素，并评估其风险程度。3.故障模式与影响分析（FMEA）：用于分析设备设施可能出现的故障模式及其对系统的影响，确定风险等级。4.危险与可操作性分析（HAZOP）：对工艺流程进行系统分析，识别潜在的危险和可操作性问题。（三）评估流程1.组建评估小组：由安全管理部门牵头，各相关部门专业人员组成评估小组。2.收集资料：收集与评估对象有关的法律法规、标准规范、操作规程、设备档案等资料。3.现场勘查：对评估对象进行实地查看，了解其运行状况、作业环境等。4.风险识别：运用选定的评估方法，识别可能存在的风险因素。5.风险评估：对识别出的风险因素进行定性或定量评估，确定风险等级。6.编制评估报告：详细记录评估过程、结果及建议，形成安全生产风险评估报告。（四）风险等级划分根据风险发生的可能性和后果严重程度，将风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。1.重大风险：风险发生的可能性很大，且一旦发生将造成极其严重的后果，如可能导致人员死亡、重大财产损失或环境破坏等。2.较大风险：风险发生的可能性较大，后果严重程度较高，可能导致人员重伤、较大财产损失等。3.一般风险：风险发生的可能性一般，后果严重程度一般，可能导致人员轻伤、一定财产损失等。4.低风险：风险发生的可能性较小，后果严重程度较低，可能造成轻微财产损失或影响正常生产秩序。三、安全生产风险管控（一）管控措施制定针对不同等级的风险，制定相应的管控措施。1.重大风险：立即采取措施停止相关作业活动，组织专业人员进行整改，整改期间安排专人监控，确保风险处于可控状态。整改完成后，经评估合格后方可恢复作业。2.较大风险：制定专项管控方案，明确责任部门和责任人，限期整改。加强日常监督检查，确保管控措施有效执行。3.一般风险：采取有效的控制措施，如加强培训教育、完善操作规程、增加安全防护设施等，降低风险发生的可能性。4.低风险：保持现有管控措施，定期进行检查和评估，确保风险处于稳定状态。（二）管控责任落实明确各部门、各岗位在安全生产风险管控中的职责。1.安全管理部门：负责组织制定和完善安全生产风险评估与管控制度，监督检查各部门风险管控措施的执行情况，汇总分析风险信息，及时向上级报告重大风险情况。2.生产部门：负责本部门作业活动的风险评估与管控，组织实施风险管控措施，确保生产过程安全。3.设备管理部门：负责设备设施的风险评估与管控，制定设备维护保养计划，确保设备安全运行。4.人力资源部门：负责将安全生产风险评估与管控纳入员工培训内容，提高员工的安全意识和操作技能。5.其他部门：按照各自职责，做好相关领域的安全生产风险管控工作。（三）管控过程监督1.定期检查：安全管理部门定期组织对各部门风险管控措施的执行情况进行检查，发现问题及时督促整改。2.专项检查：针对重大风险、季节性特点或特殊作业活动，开展专项安全检查，确保风险得到有效管控。3.隐患排查治理：建立隐患排查治理台账，对检查中发现的隐患进行登记，明确整改责任人、整改措施和整改期限，跟踪整改情况，确保隐患得到及时消除。四、安全生产风险信息管理（一）信息收集1.风险评估信息：包括评估过程中收集的资料、识别出的风险因素、评估结果等。2.管控措施信息：记录风险管控措施的制定、执行、变更等情况。3.事故信息：收集公司内发生的各类安全生产事故信息，包括事故经过原因、损失情况、处理结果等。4.法律法规和标准规范信息：及时收集国家和地方有关安全生产的法律法规、标准规范的更新信息。（二）信息分析对收集到的安全生产风险信息进行分析，总结风险变化趋势，评估管控措施的有效性，为完善风险评估与管控制度提供依据。（三）信息更新与共享1.根据风险评估与管控情况及信息分析结果，及时更新安全生产风险信息数据库。2.建立信息共享平台，各部门之间实现安全生产风险信息的共享，以便协同做好风险管控工作。五、培训与教育（一）培训对象公司全体员工，重点是一线操作人员、安全管理人员、特种作业人员等。（二）培训内容1.安全生产法律法规和标准规范：使员工了解国家和地方有关安全生产的法律法规要求，掌握相关标准规范。2.安全生产风险评估与管控制度：培训风险评估方法、流程、风险等级划分及管控措施等内容，提高员工的风险意识和管控能力。3.操作规程：针对不同岗位的操作规程进行培训，确保员工熟悉正确的操作方法。4.事故案例分析：通过分析公司内及同行业的事故案例，吸取教训，增强员工的安全防范意识。（三）培训方式1.集中培训：定期组织全体员工进行集中培训，邀请专家授课或由公司内部安全管理人员讲解。2.现场培训：结合实际工作现场，由经验丰富的员工或安全管理人员对新员工或相关岗位人员进行现场操作培训。3.网络培训：利用公司内部网络平台，发布安全生产培训资料，供员工自主学习。（四）培训效果评估通过考试、实际操作考核、问卷调查等方式对培训效果进行评估，了解员工对培训内容的掌握程度和应用能力，针对评估结果及时调整培训计划和内容。六、应急管理（一）应急预案制定针对可能发生的安全生产事故，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。1.综合应急预案：规定公司应急管理的总体原则、组织机构及职责、应急响应程序等。2.专项应急预案：针对火灾、爆炸、泄漏等各类事故，制定具体的应急处置措施。3.现场处置方案：针对特定场所、设备设施或作业活动，制定现场应急处置程序和措施。（二）应急演练1.演练计划：制定年度应急演练计划，明确演练的内容、时间、地点、参与人员等。2.演练实施：按照演练计划组织开展演练活动，模拟事故场景，检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。3.演练评估：对演练效果进行评估，总结经验教训，针对存在的问题及时对应急预案进行修订完善。（三）应急资源保障1.应急物资储备：