煤炭企业安全生产检查制度

PAGE煤炭企业安全生产检查制度一、总则（一）目的为加强煤炭企业安全生产管理，及时消除安全隐患，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进企业可持续发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本企业实际情况，制定本安全生产检查制度。（二）适用范围本制度适用于本煤炭企业所属各部门、各生产作业场所、各设备设施及相关人员的安全生产检查活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及企业内部规章制度，确保检查活动合法合规。2.全面覆盖原则：对企业安全生产的各个环节、各个岗位、各类设备设施进行全面检查，不留死角。3.预防为主原则：通过定期检查、不定期抽查等方式，及时发现和消除安全隐患，将事故隐患消灭在萌芽状态。4.责任追究原则：对检查中发现的安全问题和事故隐患，明确责任主体，依法依规追究相关人员责任。二、检查机构与职责（一）安全生产检查领导小组成立以企业主要负责人为组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的安全生产检查领导小组。领导小组负责统筹协调企业安全生产检查工作，研究解决检查工作中的重大问题，决策安全生产检查相关事项。（二）安全管理部门职责1.负责制定年度安全生产检查计划，并组织实施。2.组织开展日常安全生产检查、专项检查、季节性检查等各类检查活动。3.对检查中发现的安全问题和事故隐患进行汇总、分析，提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。4.建立健全安全生产检查档案，记录检查情况、整改情况等相关信息。5.定期向安全生产检查领导小组汇报安全生产检查工作情况。（三）其他部门职责1.按照安全生产检查计划和本部门职责，负责组织开展本部门的安全生产自查自纠工作。2.配合安全管理部门开展各类安全生产检查活动，对检查中发现的涉及本部门的安全问题和事故隐患，负责制定整改措施并组织实施。3.向安全管理部门反馈本部门安全生产工作中存在的问题和建议，协助安全管理部门完善安全生产检查制度。（四）各级人员职责1.企业主要负责人全面负责企业安全生产检查工作的领导和决策。定期组织召开安全生产检查工作会议，听取安全生产检查工作汇报，研究解决安全生产检查工作中的重大问题。对安全生产检查工作所需的人力、物力、财力等资源给予保障。2.分管领导按照分工负责组织实施分管领域的安全生产检查工作。督促分管部门落实安全生产检查制度，及时整改检查中发现的安全问题和事故隐患。协调解决分管领域安全生产检查工作中的困难和问题。3.部门负责人负责组织本部门的安全生产检查工作，确保检查工作全面、深入、细致。对本部门检查出的安全问题和事故隐患，组织制定整改方案，明确整改责任人、整改措施和整改期限，并监督整改落实情况。向安全管理部门报告本部门安全生产检查工作情况和整改情况。4.安全检查人员按照规定的检查内容、标准和方法，认真开展安全生产检查工作。如实记录检查情况，及时发现安全问题和事故隐患，并提出整改意见和建议。跟踪督促整改措施的落实，对整改情况进行复查。三、检查类型与内容（一）日常检查1.检查内容员工遵守安全操作规程情况。设备设施运行状况，包括是否正常运行、有无故障隐患等。作业现场安全环境，如通风、瓦斯、粉尘、温度、湿度等是否符合要求。安全防护设施的配备和使用情况，如安全帽、安全带、防护鞋、防护手套等。消防设施的配备和完好情况，如灭火器、消火栓、消防水带等。电气设备的安全状况，如接地、接零、漏电保护等是否良好。各类安全警示标志是否清晰、完好。2.检查频次安全检查人员每天对作业现场进行巡查，各部门负责人每周至少组织一次本部门的安全生产自查。（二）专项检查1.根据不同季节、不同生产环节、不同设备设施等特点，开展针对性的专项检查。主要包括：春季防火专项检查，重点检查消防设施配备、电气设备运行、易燃易爆物品管理等情况。夏季防汛、防暑降温专项检查，检查排水系统、防暑降温设施、通风设备等运行情况。冬季防寒、防冻、防火、防爆专项检查，检查防寒保暖措施、设备设施防冻情况、消防设施及易燃易爆物品管理等。采煤、掘进、通风、瓦斯防治、机电运输等生产环节专项检查，重点检查各环节安全管理制度执行情况、设备设施运行状况、安全防护措施落实情况等。大型设备设施专项检查，如主通风机、主提升机、瓦斯抽放设备等，检查设备的运行参数、维护保养记录、安全保护装置等。2.检查频次专项检查由安全管理部门根据实际情况适时组织开展，原则上每季度至少进行一次。对于重点生产环节和关键设备设施，可适当增加检查频次。（三）季节性检查1.春季检查检查内容：重点检查电气设备、消防设施、防雷接地装置等，防止因春季气候干燥、多风等因素引发火灾、电气事故。检查要点：检查电气设备的绝缘性能、电线电缆是否老化破损；消防设施的配备数量、完好情况及有效期；防雷接地装置的接地电阻是否符合要求。2.夏季检查检查内容：以防暑降温、防汛、防雷电、防火防爆为重点，检查通风降温设备、排水系统、电气设备的防潮防雨措施等。检查要点：检查通风机运行是否正常，通风系统是否畅通；排水管道是否畅通，排水泵是否完好备用；电气设备是否采取防潮防雨措施；易燃易爆物品的储存和使用是否符合安全要求。3.秋季检查检查内容：重点检查设备设施的维护保养情况、防火防盗措施落实情况，为冬季安全生产做好准备。检查要点：检查设备设施的润滑、紧固、防腐等维护保养工作是否到位；消防设施是否完好有效，防盗措施是否落实；各类安全警示标志是否清晰。4.冬季检查检查内容：以防寒保暖、防火防爆、防煤气中毒为重点，检查供暖设施、防寒保暖措施、电气设备的防寒防冻措施等。检查要点：检查供暖设备是否正常运行，室内温度是否符合要求；设备设施的防寒保暖措施是否有效；电气设备是否采取防寒防冻措施；防止煤气中毒的通风设施是否良好。（四）节假日检查1.在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前后，组织开展安全生产检查。2.检查内容节前检查重点：检查员工的思想动态，确保员工在节日期间保持良好的工作状态；检查设备设施的运行状况，确保节日期间正常运行；检查安全防护设施的配备和使用情况，确保员工生命安全；检查消防设施的完好情况，防止节日期间发生火灾事故；检查值班人员安排和应急物资储备情况，确保节日期间安全生产工作有序进行。节后检查重点：检查员工是否按时返岗，是否存在疲劳上岗现象；检查设备设施是否正常启动，是否存在因节日期间停用而出现的故障隐患；检查作业现场的安全环境是否符合要求，各类安全警示标志是否清晰；检查安全管理制度的执行情况，确保节后安全生产工作迅速恢复正常。3.检查频次：节前检查在节日前一周内进行，节后检查在节后第一个工作日进行。（五）综合性检查1.每年至少组织一次综合性安全生产大检查，由企业主要负责人带队，各部门负责人及相关人员参加。2.检查内容全面检查企业安全生产法律法规、标准规范的贯彻执行情况。检查企业安全生产责任制的落实情况，包括各级人员的安全生产职责履行情况。检查企业安全管理制度的建立和完善情况，以及制度的执行效果。对企业的生产工艺、设备设施、作业环境等进行全面检查，评估企业的整体安全状况。检查企业的安全投入情况，包括安全设施建设、安全设备购置、安全教育培训、应急救援等方面的费用投入。四、检查方法与流程（一）检查方法1.现场观察：检查人员直接到作业现场，观察员工的操作行为、设备设施的运行状态、作业环境的安全状况等。2.查阅资料：查阅安全生产管理制度、操作规程、设备档案、维护保养记录、安全检查记录、培训记录、应急救援预案等相关资料，检查制度执行情况和工作落实情况。3.仪器检测：使用专业的检测仪器，如瓦斯检测仪、一氧化碳检测仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪等，对设备设施的运行参数、安全性能等进行检测。4.人员访谈：与员工进行交流，了解员工对安全生产知识的掌握程度、对安全操作规程的熟悉情况、对本岗位安全风险的认识以及在工作中发现的安全问题等。（二）检查流程1.检查准备制定检查方案，明确检查目的、范围、内容、方法、人员分工等。准备检查所需的工具、仪器、表格、记录簿等。通知被检查部门或单位，告知检查时间、内容和要求。2.实施检查检查人员按照检查方案和分工，对作业现场、设备设施、资料文件等进行全面检查。在检查过程中，如实记录检查情况，包括发现的安全问题、事故隐患、存在问题的部位、可能产生的后果等，并拍摄照片或录像留存证据。对检查中发现的问题，及时与被检查部门或单位的相关人员进行沟通，了解情况，分析原因。3.问题反馈与记录检查结束后，检查人员汇总检查情况，填写安全生产检查记录，详细记录检查发现的问题和隐患。组织召开检查情况反馈会，向被检查部门或单位反馈检查结果，提出整改意见和建议，并明确整改责任人、整改措施和整改期限。被检查部门或单位对检查结果进行确认，并在检查记录上签字。4.整改跟踪被检查部门或单位按照整改意见和建议，制定整改方案，组织实施整改。安全管理部门对整改情况进行跟踪检查，督促整改责任人按时完成整改任务。对整改完成的问题和隐患进行复查，确认整改效果。如整改不到位，责令重新整改，直至达到安全要求。5.总结分析每次检查结束后，安全管理部门对检查情况进行总结分析，评估企业安全生产状况，找出存在的共性问题和薄弱环节。根据总结分析结果，提出改进措施和建议，完善安全生产管理制度和操作规程，加强安全管理工作。将安全生产检查情况、整改情况等相关资料整理归档，作为企业安全生产管理的重要依据。五、隐患排查与治理（一）隐患排查1.安全检查人员在检查过程中，要认真排查各类安全隐患，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素和管理上的漏洞等。2.对排查出的安全隐患，要进行详细登记，建立隐患排查台账，记录隐患的名称、位置、类别、发现时间、发现人、可能造成的后果等信息。3.定期对隐患排查台账进行梳理分析，掌握安全隐患的分布情况和变化趋势，为隐患治理提供依据。（二）隐患治理1.对于排查出的安全隐患，要按照“五落实”的要求进行治理，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。2.一般隐患由部门负责人组织制定整改措施，明确整改责任人，在规定的期限内完成整改。整改完成后，由部门负责人组织验收，并将整改情况报安全管理部门备案。3.重大隐患由企业主要负责人组织制定整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人、整改资金、整改期限和应急措施等。整改方案经安全生产检查领导小组审核通过后组织实施。整改过程中，要采取有效的安全防范措施，确保安全。重大隐患整改完成后，由企业主要负责人组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号，并将整改情况向当地安全生产监管部门报告。4.对暂时不能立即整改的安全隐患，要采取临时防范措施，确保安全。同时，要制定整改计划，明确整改期限，尽快组织整改。5.建立隐患治理跟踪机制，安全管理部门对隐患治理情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。对未按时完成整改的，要依法依规追究相关人员责任。六、检查结果处理（一）通报表扬对安全生产检查工作中表现突出的部门或个人，给予通报表扬，并按照企业相关规定给予奖励。（二）责令整改对检查中发现的一般安全问题和事故隐患，下达责令整改通知书，责令相关部门或单位限期整改。整改期限届满后，进行复查，确保整改到位。（三）行政处罚对违反安全生产法律法规、行业标准及企业规章制度，且拒不整改或整改不力的部门或个人，依法依规给予行政处罚。（四）责任追究对因安全问题和事故隐患导致生产安全事故的，按照事故调查处理结果，依法依规追究相关人员的责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。七、培训与教育（一）检查人员培训1.定期组织安全检查人员参加专业培训，培训内容包括安全生产法律法规、行业标准、安全检查方法与技巧、隐患排查与治理等。2.邀请行业专家进行授课，提高检查人员的业务水平和综合素质。3.组织安全