安全生产暗访检查工作制度

PAGE安全生产暗访检查工作制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，有效防范生产安全事故，确保公司生产经营活动的安全稳定运行，特制定本安全生产暗访检查工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组以及涉及生产经营活动的各个环节。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及公司相关安全管理制度开展暗访检查工作。2.全面覆盖原则：对公司安全生产的各个方面进行全面检查，不留死角。3.及时整改原则：对检查中发现的安全隐患，及时下达整改通知，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时消除。4.客观公正原则：暗访检查人员应秉持客观、公正的态度，如实记录检查情况，不偏袒、不隐瞒。二、暗访检查组织与人员职责（一）暗访检查小组构成成立安全生产暗访检查小组，成员包括安全管理部门人员、各专业技术人员以及相关部门负责人。（二）职责分工1.安全管理部门人员负责制定暗访检查计划和方案。组织协调暗访检查工作，安排检查人员和检查时间。汇总、分析检查结果，撰写检查报告。跟踪督促安全隐患的整改落实情况。2.专业技术人员根据各自专业领域，对生产设备、工艺流程、电气安全、消防安全等方面进行详细检查。对检查中发现的技术问题提出专业的整改建议。3.相关部门负责人配合暗访检查小组开展工作，提供本部门安全生产相关资料和信息。负责组织本部门对检查出的安全隐患进行整改。三、暗访检查内容（一）安全管理制度执行情况1.检查各部门、车间、班组是否建立健全安全生产责任制，各级人员的安全职责是否明确。2.查看安全生产规章制度、操作规程是否完善，是否符合国家法律法规和行业标准要求，是否得到有效执行。3.检查安全培训教育计划的制定与实施情况，员工是否具备必要的安全知识和操作技能。（二）设备设施安全状况1.对生产设备、设施进行全面检查，查看设备的运行状况是否良好，是否存在老化、损坏、带病运行等情况。2.检查安全防护装置是否齐全、有效，如防护栏、防护罩、安全阀、漏电保护器等。3.查看电气设备是否符合安全要求，电线电缆是否老化、破损，接地是否良好。（三）作业环境安全1.检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求。2.查看危险化学品的储存、使用、运输是否符合安全规定，是否存在泄漏、中毒等隐患。3.检查消防设施、器材是否完好有效，消防通道是否畅通无阻。（四）人员操作行为规范1.观察员工在作业过程中的操作行为是否符合操作规程，是否存在违规操作、冒险作业等现象。2.检查员工的劳动防护用品佩戴是否正确、齐全。四、暗访检查方式与频率（一）暗访检查方式1.不提前通知被检查部门或车间，直接深入现场进行检查。2.采用实地查看、查阅资料、人员询问、设备测试等多种方式相结合。（二）暗访检查频率1.安全管理部门每月至少组织一次全面的暗访检查。2.根据公司生产经营活动的特点和季节性安全风险，适时开展专项暗访检查。3.对于重点部位、关键环节，不定期进行暗访检查。五、暗访检查程序（一）检查准备1.制定暗访检查计划，明确检查的目的、范围、内容、人员分工等。2.检查人员熟悉相关法律法规、行业标准和公司安全管理制度，准备好检查所需的工具和表格。（二）实施检查1.检查人员按照预定的检查路线和内容，对各部门、车间、班组进行实地检查。2.认真观察现场情况，仔细查阅相关资料，与员工进行交流询问，如实记录检查发现的问题。3.对于检查中发现的安全隐患，当场拍照或录像，留存证据。（三）情况反馈1.暗访检查结束后，检查小组及时组织召开总结会议，对检查情况进行汇总分析。2.向被检查部门或车间反馈检查结果，指出存在的问题，提出整改要求和建议。（四）整改跟踪1.被检查部门或车间收到整改通知后，应立即制定整改措施，明确整改责任人，限期整改。2.安全管理部门负责跟踪整改落实情况，定期对整改效果进行复查。对于整改不力的部门或个人，按照公司相关规定进行严肃处理。六、暗访检查结果处理（一）隐患分级根据安全隐患的严重程度和可能造成的危害后果，将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）整改要求1.对于一般隐患，被检查部门或车间应立即组织整改，整改完成后向安全管理部门提交整改报告。2.对于重大隐患，安全管理部门应下达《重大隐患整改通知书》，被检查部门或车间要制定详细的整改方案，经公司主要负责人批准后实施。整改方案应包括整改措施、整改期限、整改责任人、资金保障等内容。（三）结果通报1.安全管理部门定期对暗访检查结果进行通报，对安全管理工作表现突出的部门或个人进行表扬，对存在问题较多的部门进行批评。2.将暗访检查结果纳入公司安全生产绩效考核体系，与部门和个人的绩效挂钩。七、信息管理与档案建立（一）信息管理1.建立安全生产暗访检查信息管理系统，对每次检查的计划、方案、记录、报告、整改情况等信息进行及时录入和更新。2.确保信息的准确性、完整性和保密性，便于查询和统计分析。（二）档案建立1.为每次暗访检查建立专门的档案，档案内容包括检查计划、检查表、现场照片、录像资料、检查报告、整改通知书、整改报告等。2.档案应分类整理，妥善保管，保存期限不少于规定年限，以备查阅和追溯。八、培训与教育（一）对暗访检查人员的培训1.定期组织暗访检查人员参加安全生产法律法规、行业标准、检查技能等方面的培训，提高检查人员的业务水平和综合素质。2.邀请行业专家进行授课，分享先进的安全检查经验和方法。（二）对全体员工的教育1.利用公司内部宣传栏、安全培训会议等形式，宣传安