安全生产检查暗访制度

PAGE安全生产检查暗访制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，确保公司生产经营活动的安全进行，特制定本安全生产检查暗访制度。本制度旨在通过定期与不定期的安全生产检查及暗访工作，全面排查公司各部门、各生产环节存在的安全问题，督促相关责任部门及时整改，预防和减少各类生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司的稳定发展。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业场所的安全生产检查与暗访工作。涵盖公司生产经营活动涉及的各类设备设施、作业环境、人员操作、安全管理等方面。（三）依据本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》、《安全生产许可证条例》等国家相关法律法规，以及行业主管部门制定的安全生产标准和规范制定。二、检查与暗访职责分工（一）安全管理部门职责1.负责制定安全生产检查与暗访计划，并组织实施。2.组建专业的安全生产检查与暗访小组，明确小组成员的职责分工。3.对每次检查与暗访结果进行详细记录，建立健全安全生产检查与暗访档案。4.汇总分析检查与暗访中发现的问题，提出整改意见和建议，跟踪督促整改落实情况。5.定期向公司管理层汇报安全生产检查与暗访工作情况，为公司安全决策提供依据。（二）各部门负责人职责1.组织本部门员工学习安全生产法律法规和公司安全管理制度，提高员工安全意识。2.负责本部门日常安全生产自查自纠工作，及时发现并整改存在的安全问题。3.配合安全管理部门开展安全生产检查与暗访工作，如实提供相关资料和信息。4.对本部门存在的安全隐患，制定切实可行的整改措施，明确整改责任人，限期整改到位。5.负责本部门员工的安全教育培训，确保员工熟悉操作规程，具备必要的安全知识和技能。（三）安全生产检查与暗访小组成员职责1.按照检查与暗访计划，认真开展检查与暗访工作，确保检查与暗访全面、细致、深入。2.对检查与暗访中发现的安全问题进行详细记录，提出初步整改意见。3.及时向安全管理部门反馈检查与暗访情况，协助安全管理部门跟踪整改落实情况。4.参与安全管理部门组织的安全生产问题分析会议，提供相关信息和建议。三、检查与暗访内容（一）安全管理制度执行情况1.检查公司安全生产责任制是否落实到每个岗位、每个员工，各级人员的安全职责是否明确。2.查看安全管理制度、操作规程等是否完善，是否符合国家法律法规和行业标准要求，是否及时修订更新。3.检查安全管理规章制度的执行情况，包括安全会议制度、安全培训教育制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、事故应急预案及演练制度等的执行情况。（二）设备设施安全状况1.对公司内各类生产设备、设施进行全面检查，包括但不限于机械设备、电气设备、特种设备、消防设施、通风设备等。2.检查设备设施的运行状况是否良好，有无异常声响、振动、发热等现象；设备的防护装置是否齐全、有效；设备的安全警示标识是否清晰、醒目。3.查看设备设施的维护保养记录，检查是否按照规定进行定期维护保养，设备设施的维修、改造是否符合安全要求。4.对特种设备进行重点检查，确保其注册登记、定期检验、操作人员持证上岗等符合规定要求。（三）作业环境安全条件1.检查作业场所的布局是否合理，物料堆放是否整齐，通道是否畅通无阻。2.查看作业场所通风、照明、防尘、防毒、防火、防爆等安全设施是否完好有效，是否符合国家规定的标准要求。3.检查危险化学品的储存、使用、运输等环节是否符合安全规定，是否存在泄漏、中毒、火灾爆炸等安全隐患。4.对存在粉尘、噪声、高温等职业危害因素的作业场所进行检测，检查防护措施是否到位，员工的个人防护用品是否正确佩戴使用。（四）人员操作行为规范1.观察员工在作业过程中的操作行为是否符合操作规程要求，有无违规操作现象。2.检查员工是否正确佩戴和使用个人安全防护用品，如安全帽、安全带、防护手套、防护眼镜等。3.查看员工对安全知识和技能的掌握情况，是否熟悉本岗位的安全风险及防范措施。（五）安全培训教育情况1.检查公司安全培训教育计划的制定与执行情况，是否按照规定对新员工、转岗员工、复工员工等进行三级安全教育培训。2.查看员工安全培训档案是否齐全，培训记录是否真实、完整，员工是否经过考核合格后方可上岗作业。3.检查日常安全培训教育活动的开展情况，是否定期组织安全知识讲座、安全技能培训、事故案例分析等活动，提高员工的安全意识和自我保护能力。四、检查与暗访方式（一）定期检查1.公司安全管理部门每月组织一次全面的安全生产大检查，各部门每周进行一次部门内部安全自查。2.定期检查采用综合检查、专项检查等方式进行。综合检查涵盖公司所有部门和生产环节，对安全管理制度执行情况、设备设施安全状况、作业环境安全条件、人员操作行为规范、安全培训教育情况等进行全面检查；专项检查根据季节特点、生产任务、设备设施运行状况等确定检查重点，如夏季防暑降温专项检查、冬季防寒保暖及防火防爆专项检查、电气设备专项检查等。（二）不定期暗访1.安全管理部门不定期组织暗访小组对公司各部门、各作业场所进行暗访。暗访小组在不提前通知的情况下，深入现场进行检查。2.暗访重点关注安全管理制度执行的真实性、设备设施的实际运行状况、作业环境的安全隐患、人员操作行为的合规性等方面，及时发现潜在的安全问题和管理漏洞。（三）节假日及特殊时期检查1.在元旦、春节、五一、国庆等重大节假日及高温、暴雨、台风、冰冻等特殊天气期间，公司组织节前节后安全生产检查和特殊时期专项安全检查。2.节假日及特殊时期检查重点加强对人员值班值守、设备设施运行、应急物资储备等方面的检查，确保公司在特殊时期的安全生产。五、检查与暗访程序（一）检查与暗访准备1.制定检查与暗访方案，明确检查与暗访的目的、范围、内容、方法、人员分工等。2.准备检查与暗访所需的工具、表格、文件资料等，如安全检查表、检测仪器、相机、录音设备等。3.提前通知被检查部门或场所，告知检查与暗访的时间、内容等相关事项，要求其做好准备工作。对于暗访，不提前通知相关部门。（二）实施检查与暗访1.检查与暗访人员按照分工，深入现场进行检查。通过现场观察、查阅资料、询问员工、检测检验等方式，全面了解安全生产状况。2.对检查与暗访中发现的安全问题，及时记录在检查表或暗访记录中，详细描述问题的地点、内容、现状等情况，并拍照或录像留存证据。3.对于能够立即整改的安全问题，要求责任部门当场整改；对于不能立即整改的安全问题，下达《安全隐患整改通知书》，明确整改要求、整改期限和整改责任人。（三）检查与暗访结果汇总分析1.检查与暗访结束后，安全管理部门及时对检查与暗访结果进行汇总整理。2.对发现的安全问题进行分类统计，分析安全问题产生的原因，评估安全风险等级。3.撰写安全生产检查与暗访报告，报告内容包括检查与暗访基本情况、发现的主要问题、整改建议及下一步工作措施等。（四）整改跟踪落实1.安全管理部门将《安全隐患整改通知书》下达给责任部门后，跟踪督促整改落实情况。2.责任部门按照整改要求制定整改措施，组织实施整改工作，并在规定期限内将整改情况书面反馈给安全管理部门。3.安全管理部门对整改情况进行复查，验证整改效果。对整改不到位的，责令继续整改，直至达到安全要求。六、整改措施及要求（一）一般安全隐患整改1.对于一般安全隐患，责任部门应立即组织整改，明确整改责任人，制定具体的整改措施，在规定期限内完成整改。2.整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效消除安全隐患。整改完成后，责任部门应进行自查验收，确保整改效果符合要求。（二）重大安全隐患整改1.对于重大安全隐患，公司应成立专门的整改领导小组，由公司主要领导担任组长，负责统筹协调整改工作。2.整改领导小组应组织相关部门和专家对重大安全隐患进行评估，制定详细的整改方案，明确整改目标、整改措施、整改期限、责任部门和责任人等。3.整改方案应报上级主管部门备案，并严格按照方案组织实施整改。在整改期间，应采取有效的防范措施，确保不发生生产安全事故。4.重大安全隐患整改完成后，公司应组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号。（三）整改要求1.整改责任人应切实履行整改职责，按照整改措施认真组织整改工作，确保整改工作按时、高质量完成。2.在整改过程中，如发现原整改措施不合理或无法实施，应及时向安全管理部门报告，重新制定整改措施。3.安全管理部门应加强对整改工作的跟踪检查，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。4.整改工作结束后，责任部门应将整改情况形成书面报告，包括整改措施、整改过程、整改结果等内容，报安全管理部门存档。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产检查与暗访工作中表现突出的部门或个人，公司给予表彰和奖励。2.表现突出的情形包括：及时发现并报告重大安全隐患，避免重大生产安全事故发生的；对安全生产管理提出合理化建议，被公司采纳并取得良好效果的；在安全生产检查与暗访工作中认真负责，成绩显著的等。3.奖励方式包括荣誉证书、奖金、晋升等，以激励全体员工积极参与安全生产工作，提高安全生产管理水平。（二）处罚1.对在安全生产检查与暗访中发现的安全问题，责任部门未按