白酒生产原材料管理制度

PAGE白酒生产原材料管理制度一、总则1.目的本制度旨在规范公司白酒生产原材料的采购、验收、储存、使用等环节的管理，确保原材料质量符合生产要求，保障白酒产品质量稳定，提高生产效率，降低生产成本，增强公司市场竞争力。2.适用范围本制度适用于公司白酒生产所需的各类原材料，包括但不限于高粱、小麦、玉米、大米、糯米等粮食类原料，以及大曲、麸曲等糖化发酵剂，水、酒用香料等辅助材料。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保原材料采购、使用等活动合法合规。质量第一原则：把原材料质量放在首位，从源头上把控产品质量，满足消费者对白酒品质的要求。成本效益原则：在保证原材料质量的前提下，合理控制采购成本、储存成本和使用成本，提高公司经济效益。责任明确原则：明确各部门及人员在原材料管理过程中的职责，做到责任到人，确保各项工作有序开展。二、职责分工1.采购部门负责根据生产计划和库存情况，制定原材料采购计划，选择合格的供应商进行采购。与供应商签订采购合同，明确原材料的规格、数量、价格、交货期、质量标准等条款，并跟踪合同执行情况。负责收集、整理供应商信息，建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核。2.质量检验部门制定原材料检验标准和检验流程，负责对采购的原材料进行检验和验收，确保原材料质量符合要求。对原材料检验结果进行记录和分析，对不合格原材料出具检验报告，并及时通知相关部门处理。参与原材料供应商的评估和考核工作，提供质量方面的意见和建议。3.仓储部门负责原材料的入库、储存、保管和发放工作，确保原材料数量准确、质量完好、储存安全。按照规定的储存条件和方法，对原材料进行分类存放，做好防潮、防虫、防火、防盗等工作。定期对原材料进行盘点，及时掌握库存动态，确保账实相符。4.生产部门根据生产计划，合理领用原材料，确保生产顺利进行。负责对原材料的使用情况进行统计和分析，及时反馈原材料质量问题和使用过程中的异常情况。协助相关部门做好原材料的管理工作，参与原材料供应商的评估和考核。5.财务管理部门负责审核原材料采购合同，监督采购资金的支付情况，确保资金使用合规。对原材料采购成本、储存成本、使用成本等进行核算和分析，为公司成本控制提供财务数据支持。参与原材料供应商的评估和考核工作，从财务角度提出意见和建议。三、采购管理1.采购计划制定采购部门应根据公司年度生产计划、月度生产计划以及原材料库存情况，制定详细的采购计划。采购计划应明确原材料的品种、规格、数量、采购时间等内容。在制定采购计划时，应充分考虑原材料的市场供应情况、价格波动趋势以及运输周期等因素，确保采购计划的合理性和可行性。采购计划应报公司相关领导审批后执行，如有调整，需及时办理审批手续。2.供应商选择与管理采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行全面评估。选择合格的供应商建立合作关系，并与供应商签订质量保证协议，明确双方的权利和义务。定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商及时淘汰。建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估考核结果、合作历史等内容，为供应商管理提供依据。3.采购合同签订采购部门应与供应商签订详细的采购合同，合同条款应明确原材料的规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等内容。采购合同应符合国家法律法规和公司相关规定，确保双方权益得到有效保障。在签订采购合同前，采购部门应将合同文本提交公司相关部门进行审核，审核通过后方可签订。4.采购过程控制采购人员应严格按照采购合同的要求，与供应商沟通协调，确保原材料按时、按质、按量供应。对于重要原材料的采购，采购部门应派人到供应商现场进行实地考察，监督原材料的生产过程，确保原材料质量符合要求。在采购过程中，如发现供应商提供的原材料存在质量问题或其他异常情况，采购人员应及时与供应商协商解决，并向公司相关部门报告。四、验收管理1.验收标准质量检验部门应根据国家相关标准、行业标准以及公司内部质量要求，制定原材料验收标准。验收标准应明确原材料的感官指标、理化指标、卫生指标等内容。对于不同品种、规格的原材料，应制定相应的验收标准，确保验收工作的准确性和一致性。2.验收流程原材料到货后，仓储部门应及时通知质量检验部门进行验收。质量检验部门应按照验收标准对原材料进行检验和验收。验收过程中，质量检验人员应采用适当的检验方法和工具，对原材料的各项指标进行检测。对于感官指标，应通过眼看、鼻闻、口尝等方法进行判断；对于理化指标和卫生指标，应采用专业仪器进行检测。质量检验人员应如实记录验收结果，并出具验收报告。验收报告应包括原材料的名称、规格、数量、供应商、验收日期、验收结果等内容。如验收合格，质量检验部门应在验收报告上签字确认，仓储部门方可办理入库手续；如验收不合格，质量检验部门应出具不合格报告，并及时通知采购部门和相关领导，由采购部门与供应商协商解决。3.不合格原材料处理对于验收不合格的原材料，采购部门应及时与供应商沟通，要求供应商采取补货、换货、退货等措施，确保公司生产不受影响。如供应商不同意采取上述措施，采购部门应根据合同约定追究供应商的违约责任。不合格原材料应单独存放，并做好标识，防止与合格原材料混淆。对于不能退换的不合格原材料，应按照公司相关规定进行处理，如报废、降级使用等。五、储存管理1.储存条件仓储部门应根据原材料的特性，提供适宜的储存条件。对于粮食类原料，应储存在干燥、通风、防潮的仓库内，温度应控制在适宜范围内；对于糖化发酵剂，应储存在阴凉、干燥、通风的仓库内，避免阳光直射和受潮；对于酒用香料等辅助材料，应根据其性质选择合适的储存条件，确保质量稳定。仓库内应配备必要的仓储设备，如货架、托盘、温湿度计、通风设备、消防设备等，以保证原材料的储存安全和质量完好。2.入库管理原材料到货后，仓储部门应按照验收报告进行入库操作。入库时，应核对原材料的名称、规格、数量、供应商等信息，确保与验收报告一致。对于合格的原材料，应按照规定的储存位置进行存放，并做好标识。标识应包括原材料的名称、规格、批次、入库日期等内容，以便于识别和管理。入库过程中，应做好记录，包括入库时间、入库人员、原材料名称、规格、数量、存放位置等信息，确保入库信息准确无误。3.储存管理仓储人员应定期对原材料进行检查和盘点，确保原材料数量准确、质量完好。检查内容包括原材料的外观、包装、储存条件等方面，如发现异常情况应及时报告并处理。仓库应保持清洁卫生，定期进行清扫和消毒，防止虫害、鼠害等对原材料造成损害。对于易受潮、易氧化、易挥发等特殊原材料，应采取相应的防护措施，如密封包装、充氮保护等，延长其保质期。不同批次、不同规格的原材料应分开存放，避免混淆。对于有保质期要求的原材料，应按照先进先出的原则进行发放，确保原材料在保质期内使用。4.出库管理生产部门应根据生产计划填写原材料领料单，经相关领导审批后到仓储部门领取原材料。仓储部门应根据领料单进行发货操作，发货时应核对领料单上的信息与库存信息是否一致，确保发放的原材料品种、规格、数量准确无误。发放原材料时，应做好记录，包括领料时间、领料人员、原材料名称、规格、数量等信息，以便于统计和核算。对于贵重原材料或限量发放的原材料，应严格按照规定的审批程序进行发放，确保使用安全和合理。六、使用管理1.领用管理生产部门应根据生产计划和实际生产需求，合理领用原材料。领用原材料时，应填写领料单，注明原材料的名称、规格、数量、用途等信息。领料单应经生产部门负责人审核签字后，交仓储部门办理领料手续。仓储部门应按照领料单发放原材料，并做好发放记录。生产部门应建立原材料领用台账，记录原材料的领用时间、领用人员、原材料名称、规格、数量、用途等信息，以便于统计和分析原材料的使用情况。2.使用过程控制生产人员应严格按照生产工艺要求使用原材料，确保原材料的投入量准确无误。在使用过程中，如发现原材料质量问题或其他异常情况，应及时停止使用，并报告相关部门处理。生产部门应定期对原材料的使用情况进行统计和分析，如发现原材料消耗异常或存在浪费现象，应及时采取措施进行调整和改进。对于原材料的使用过程，应做好记录，包括原材料的投入时间、投入量、使用设备、操作人员等信息，以便于追溯和管理。3.剩余原材料管理生产过程中如有剩余原材料，生产部门应及时办理退库手续，将剩余原材料退回仓储部门。仓储部门应按照规定对退回的剩余原材料进行验收，如验收合格，应办理入库手续，并做好记录。对于因生产计划调整等原因导致不再使用的剩余原材料，仓储部门应按照公司相关规定进行处理，如报废、变卖等。七、监督与考核1.监督检查公司应建立原材料管理监督检查机制，定期对采购、验收、储存、使用等环节进行监督检查。监督检查内容包括制度执行情况、工作流程规范情况、原材料质量情况等方面。质量检验部门、仓储部门、生产部门等相关部门应定期对本部门的原材料管理工作进行自查自纠，发现问题及时整改。公司领导和相关部门负责人应不定期对原材料管理工作进行抽查，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.考核评价公司应建立原材料管理考核评价制度，对各部门及人员在原材料管理工作中的表现进行考核评价。考核评价内容包括工作