生产企业食品自查平台管理制度

PAGE生产企业食品自查平台管理制度一、总则（一）目的为加强生产企业食品安全管理，规范食品自查行为，确保食品生产过程符合相关法律法规和行业标准要求，保障消费者饮食安全，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于本公司所有食品生产活动及相关自查平台的使用与管理。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家食品安全相关法律法规、规章及标准规范，确保自查工作合法合规。2.全面覆盖原则涵盖食品生产全过程，包括原料采购、生产加工、包装储存、人员卫生、设备设施等各个环节，不留死角。3.风险防控原则以风险为导向，识别、评估和控制食品安全风险，重点关注高风险环节和关键控制点。4.持续改进原则通过自查发现问题，及时整改，不断完善食品安全管理体系，持续提升食品安全保障水平。二、自查平台管理职责分工（一）食品安全管理部门1.负责制定和完善食品自查计划、方案及相关管理制度。2.组织实施食品自查工作，协调各部门配合完成自查任务。3.汇总、分析自查结果，撰写自查报告，提出整改措施和建议。4.跟踪整改落实情况，对整改效果进行评估，确保问题得到有效解决。（二）各生产车间1.按照自查计划和要求，负责本车间食品生产环节的自查工作，如实记录自查情况。2.对自查中发现的问题及时进行整改，落实整改责任人，明确整改期限。3.配合食品安全管理部门开展其他相关自查工作，提供必要的支持和信息。（三）采购部门1.负责对食品原料供应商进行评估和管理，确保所采购的原料符合食品安全标准。2.自查原料采购渠道的合法性、合规性，保存相关采购凭证和资质证明文件。3.配合食品安全管理部门对原料采购环节进行自查，提供采购相关信息。（四）质量控制部门1.依据食品安全标准和产品质量要求，对食品生产过程中的关键质量控制点进行监控和自查。2.负责对成品进行检验检测，将检验结果与自查情况相结合，分析产品质量状况。3.协助食品安全管理部门开展质量相关的自查工作，提供技术支持和专业意见。（五）设备管理部门1.负责食品生产设备设施的日常维护、保养和管理，确保设备正常运行。2.自查设备设施的清洁卫生、消毒杀菌情况，以及是否符合食品安全生产要求。3.配合食品安全管理部门对设备设施相关环节进行自查，及时修复或更换存在问题的设备部件。（六）人力资源部门1.负责组织食品生产从业人员的食品安全培训和教育工作，提高员工食品安全意识和操作技能。2.自查人员健康管理情况，确保员工持有效健康证明上岗，建立员工健康档案。3.配合食品安全管理部门对人员管理相关环节进行自查，提供人员信息和培训记录。三、自查计划与方案制定（一）自查计划制定1.食品安全管理部门应根据国家食品安全法律法规、行业标准、公司生产实际情况以及以往自查结果，每年年初制定年度食品自查计划。2.年度自查计划应明确自查的范围、频次、时间安排、人员分工等内容，确保自查工作有序开展。3.自查计划应涵盖食品生产全过程的各个环节，包括但不限于原料采购、生产加工、包装储存、人员卫生、设备设施、环境卫生等。（二）自查方案制定1.根据年度自查计划，针对每次自查活动，食品安全管理部门应制定详细的自查方案。2.自查方案应明确自查的具体项目、检查方法、评判标准、记录表格等内容，确保自查工作具有可操作性和规范性。3.自查方案应根据不同生产环节和风险程度，合理确定检查项目和重点，突出对关键控制点和高风险环节的检查。四、自查实施（一）自查准备1.食品安全管理部门应在自查前组织相关人员进行培训，使其熟悉自查计划、方案和检查方法，明确各自职责。2.准备好自查所需的文件资料，如法律法规、标准规范、公司管理制度、生产记录、检验报告等。3.准备好自查所需的工具和设备，如检查表、采样工具、检测仪器等，并确保其准确性和有效性。（二）现场检查1.按照自查方案确定的检查项目和方法，对食品生产现场进行逐一检查。检查人员应认真观察、询问、查阅记录，确保检查结果真实、准确。2.在检查过程中，应重点关注食品生产过程中的关键控制点和高风险环节，如原料验收、加工过程控制、成品检验、人员卫生等。3.对于发现的问题，应及时记录在检查表中，详细描述问题的性质、位置、影响范围等信息，并拍照或录像留存证据。（三）人员访谈1.与食品生产相关人员进行访谈，了解其对食品安全知识的掌握程度、操作规范的执行情况以及对自查工作的意见和建议。2.访谈人员应包括生产操作人员、质量管理人员、设备维护人员、采购人员等，确保涵盖各个岗位和环节。3.认真记录访谈内容，对人员反映的问题进行整理和分析，作为自查结果的重要补充。（四）文件资料审查1.审查食品生产过程中的各类文件资料，包括生产记录、检验报告、供应商资质证明、人员培训记录、设备维护记录等。2.检查文件资料的完整性、真实性、准确性和规范性，确保其符合法律法规和公司管理制度的要求。3.对文件资料中发现的问题进行记录和分析，如记录不全、数据造假、资质过期等，及时提出整改要求。五、自查结果记录与报告（一）自查结果记录1.检查人员应如实、详细地记录自查过程中发现的问题，包括问题描述、发现位置、责任人、可能造成的影响等信息。2.自查记录应采用统一的检查表格式，确保记录内容清晰、规范、易于查阅和分析。3.对于现场检查、人员访谈和文件资料审查中发现的问题，应分别记录在相应的检查表中，并注明问题来源和证据。（二）自查报告撰写1.食品安全管理部门应在自查结束后及时撰写自查报告。自查报告应包括自查基本情况、自查发现的问题、原因分析、整改措施及建议、整改期限等内容。2.自查报告应数据准确、逻辑清晰、语言简洁，能够客观反映自查工作的实际情况和结果。3.在撰写自查报告时，应结合法律法规和行业标准要求，对发现的问题进行深入分析，找出问题产生的原因，提出切实可行的整改措施和建议。（三）自查报告审核与发布1.自查报告撰写完成后，应提交食品安全管理部门负责人审核。审核内容包括报告内容的完整性、准确性、逻辑性以及整改措施的合理性和可行性等。2.经审核通过的自查报告应及时发布给公司内部相关部门和人员，以便各部门了解自查情况，明确整改责任，共同推进整改工作。3.自查报告应作为公司食品安全管理的重要文件进行存档，以备后续查阅和追溯。六、整改措施与跟踪落实（一）整改措施制定1.针对自查报告中提出的问题，责任部门应及时制定整改措施。整改措施应明确整改责任人、整改期限、整改目标和具体整改方法。2.整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效解决自查中发现的问题，确保食品生产过程符合食品安全要求。3.对于较为复杂或涉及多个部门的问题，应组织相关部门进行联合讨论，共同制定整改措施，明确各部门的职责分工。（二）整改实施1.整改责任人应按照整改措施的要求认真组织实施整改工作，确保整改任务按时完成。2.在整改过程中，应及时记录整改进展情况，包括采取的整改措施、取得的阶段性成果、遇到的问题及解决方法等。3.整改责任人应定期向食品安全管理部门汇报整改工作进展情况，接受监督和指导。（三）整改跟踪与评估1.食品安全管理部门应建立整改跟踪机制，对整改措施的落实情况进行跟踪检查。跟踪检查可采用现场检查、查阅整改记录、听取汇报等方式进行。2.在整改期限届满后，食品安全管理部门应对整改效果进行评估。评估内容包括问题是否得到彻底解决、相关指标是否符合要求、食品安全管理体系是否得到完善等。3.对于整改不到位的问题，应责令责任部门重新整改，直至问题得到有效解决。同时，应对整改不力的责任人进行相应的处罚。七、培训与宣传（一）培训1.食品安全管理部门应定期组织食品生产从业人员参加食品安全培训，提高员工的食品安全意识和操作技能。2.培训内容应包括国家食品安全法律法规、行业标准、公司食品安全管理制度、食品生产操作规程、自查工作要求等。3.培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析、在线学习等多种形式，确保培训效果。培训结束后，应对员工进行考核，考核结果应与员工绩效挂钩。（二）宣传1.公司应加强食品安全宣传工作，通过内部宣传栏、公司网站、微信公众号等渠道，向员工、供应商、消费者等宣传食品安