石材厂生产耗材领用制度

PAGE石材厂生产耗材领用制度一、总则1.目的为了加强石材厂生产耗材的管理，规范领用流程，确保生产的顺利进行，提高耗材的使用效率，降低生产成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于石材厂内所有生产耗材的领用管理，包括但不限于切割工具、打磨材料、防护用品等。3.基本原则按需领用原则：各部门应根据生产任务和实际需求，合理领用生产耗材，避免浪费。定额管理原则：对部分常用生产耗材实行定额管理，控制领用数量。审批流程原则：严格执行审批流程，确保领用的合理性和合规性。二、生产耗材的分类及管理职责1.生产耗材分类切割工具类：如切割片、锯片等。打磨材料类：砂纸、磨片等。防护用品类：安全帽、防护手套、护目镜等。其他耗材类：如胶水、清洁剂等。2.管理职责采购部门负责生产耗材的采购工作，选择合格的供应商，确保所采购的耗材质量符合要求。与供应商签订采购合同，明确耗材的规格、数量、价格、交货期等条款。及时跟踪采购进度，确保耗材按时到货。仓库管理部门负责生产耗材的入库、存储和发放管理。对入库的耗材进行验收，检查数量、规格、质量等是否符合要求，对不合格的耗材及时与采购部门沟通处理。按照规定的存储条件保管耗材，做好防潮、防火、防盗等工作。根据审批后的领用申请，准确发放生产耗材，并做好发放记录。使用部门负责本部门生产耗材的领用申请和使用管理。根据生产任务和实际需求，合理填写领用申请表，注明耗材名称、规格、数量、用途等信息。对领用的耗材进行妥善保管和使用，避免浪费和损坏，如发现耗材有质量问题或不适用情况，及时与仓库管理部门或采购部门联系。定期对本部门的耗材使用情况进行统计和分析，提出合理的使用建议。质量管理部门负责对生产耗材的质量进行监督和检验，确保所使用的耗材符合产品质量要求。对因耗材质量问题导致的产品质量问题进行调查和分析，提出处理意见。三、领用流程1.领用申请使用部门根据生产计划和实际需求，填写《生产耗材领用申请表》（以下简称“申请表”）。申请表应详细注明领用耗材的名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息，并由部门负责人签字确认。对于定额管理的生产耗材，使用部门应按照定额标准填写申请数量，如因特殊原因需要超定额领用，需在申请表中注明原因，并经上级主管领导审批。2.审批流程一级审批：申请表提交至部门主管，部门主管根据生产任务和实际情况进行审核，确认领用的必要性和合理性。如申请合理，部门主管在申请表上签字批准；如申请不合理，部门主管应与使用部门沟通，说明原因，要求其调整申请内容。二级审批：经部门主管批准后的申请表提交至生产管理部门。生产管理部门负责人对各部门的领用申请进行汇总和审核，综合考虑生产进度、耗材库存等因素，对申请进行统筹安排。如申请符合整体生产安排，生产管理部门负责人在申请表上签字批准；如申请与生产安排冲突或存在其他问题，生产管理部门负责人应与相关部门协商解决。三级审批：对于价值较高或领用数量较大的生产耗材，申请表还需提交至财务部门进行审批。财务部门根据公司预算和成本控制要求，对领用申请进行审核，确保领用费用在预算范围内。如申请费用超出预算，财务部门应与相关部门沟通，提出调整建议，经批准后方可领用。3.领用发放仓库管理部门收到经审批后的申请表后，按照申请表上注明的耗材名称、规格、数量等信息进行发放。发放时，仓库管理人员应核对耗材的实物与申请表信息是否一致，并做好发放记录，记录内容包括领用日期、领用部门、领用人员、耗材名称、规格、数量等。对于贵重或易损的生产耗材，仓库管理部门应实行限量发放或登记管理，要求领用人员签字确认，并告知其妥善保管和使用的注意事项。领用人员领取生产耗材后，应及时将其带回使用部门，不得随意存放或转借他人。四、定额管理1.定额制定生产管理部门会同财务部门、使用部门等相关部门，根据石材厂的生产工艺、设备状况、历史消耗数据等因素，制定各类生产耗材的定额标准。定额标准应明确不同产品、不同生产环节的耗材消耗数量，并定期进行评估和调整。定额标准应在公司内部进行公示，确保各部门和员工了解和掌握。2.定额执行使用部门应严格按照定额标准领用生产耗材，不得超定额领用。如因生产任务增加或其他特殊原因需要超定额领用，需按照审批流程进行申请，说明原因并经批准后方可领用。仓库管理部门在发放生产耗材时，应严格按照定额标准进行控制，对超定额领用的申请进行重点审核。3.定额考核每月末，财务部门会同生产管理部门对各部门的生产耗材定额执行情况进行统计和分析。统计内容包括实际领用数量、定额数量、超定额数量、超定额比例等。对于定额执行情况良好的部门，给予适当的奖励；对于超定额领用情况严重的部门，进行通报批评，并要求其分析原因，提出改进措施。连续三个月超定额领用且无合理原因的部门，将对其部门负责人进行绩效考核扣分处理。五、库存管理1.库存盘点仓库管理部门应定期对生产耗材进行库存盘点，确保账实相符。盘点周期为每月一次，盘点工作应在月末进行，由仓库管理人员自行组织盘点，财务部门派人监盘。盘点结束后，仓库管理人员应填写《生产耗材库存盘点表》，详细记录盘点结果，包括耗材名称、规格、数量、账面数、实有数、盘盈盘亏情况等。如发现账实不符，应及时查明原因，并填写《生产耗材盘盈盘亏报告表》，说明原因及处理意见，报上级主管领导审批。2.库存预警仓库管理部门应根据生产耗材的库存数量、消耗速度、采购周期等因素，设定库存预警指标。当库存数量低于预警指标时，仓库管理人员应及时向采购部门发出预警通知，提醒采购部门及时采购。库存预警指标应根据实际情况进行动态调整，确保库存管理的合理性和有效性。3.库存报废处理对于因质量问题、损坏、过期等原因无法使用的生产耗材，仓库管理部门应及时进行清理和报废处理。报废处理应填写《生产耗材报废申请表》，注明报废耗材的名称、规格、数量、报废原因等信息，并经部门主管签字确认。经批准后的报废申请表提交至财务部门，财务部门根据相关规定进行账务处理。报废的生产耗材应集中存放，定期进行统一处理，处理方式可包括变卖、回收等，处理收入应及时入账。六、监督与检查1.内部审计监督公司内部审计部门定期对生产耗材的领用、库存管理等情况进行审计检查，重点检查领用流程的执行情况、定额管理的落实情况、库存盘点的准确性等。审计部门应根据审计结果出具审计报告，对发现的问题提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。2.日常监督检查生产管理部门、仓库管理部门等相关部门应加强对生产耗材领用和库存管理的日常监督检查，及时发现和纠正存在的问题。监督检查内容包括领用申请的真实性和合理性、