生产车间双体系验收制度

PAGE生产车间双体系验收制度一、总则（一）目的为加强生产车间的安全管理，规范生产作业流程，有效预防和减少事故的发生，确保生产车间的正常运行，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本双体系验收制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产车间内所有生产活动、设备设施、作业环境以及人员操作等方面的双体系验收管理。（三）相关定义1.双体系：指安全生产风险分级管控体系和隐患排查治理体系。2.验收：对生产车间各项工作是否符合双体系要求进行检查、评估和确认的过程。（四）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规和行业标准，确保验收工作合法合规。2.全面覆盖原则：涵盖生产车间的各个环节、各个岗位和各类设备设施，不留死角。3.风险防控原则：以风险分级管控为基础，有效识别和控制风险，预防事故发生。4.持续改进原则：不断完善双体系建设，持续提高安全生产管理水平。二、职责分工（一）生产车间1.负责本车间双体系建设的具体实施，按照制度要求开展日常自查自纠工作。2.组织本车间员工进行双体系培训和学习，提高员工的安全意识和操作技能。3.对发现的问题及时进行整改，并将整改情况上报公司相关部门。（二）安全管理部门1.负责制定双体系验收计划和标准，指导和监督生产车间的双体系建设工作。2.组织对生产车间的双体系验收工作，对验收结果进行审核和评估。3.协调解决双体系建设过程中出现的重大问题，定期向上级领导汇报双体系建设进展情况。（三）其他部门1.各部门按照职责分工，配合生产车间做好双体系建设相关工作，提供必要的技术支持和资源保障。2.参与双体系验收工作，对涉及本部门的工作内容进行检查和评估。三、安全生产风险分级管控体系建设（一）风险识别1.生产车间应组织员工对生产过程中的工艺、设备、人员、环境等因素进行全面排查，识别可能存在的风险点。2.风险识别应采用安全检查表、工作危害分析、故障模式与影响分析等方法，确保风险识别的准确性和全面性。（二）风险评估1.根据风险识别结果，对风险点进行评估，确定风险等级。风险评估应考虑风险发生的可能性和后果的严重性两个方面。2.风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。（三）风险控制1.针对不同等级的风险，制定相应的风险控制措施。风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施等。2.对重大风险和较大风险，应制定专项管控方案，明确责任部门和责任人，确保风险得到有效控制。（四）风险分级管控清单1.生产车间应建立风险分级管控清单，明确风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级、风险控制措施等内容。2.风险分级管控清单应根据实际情况及时更新，确保清单的有效性和实用性。四、隐患排查治理体系建设（一）隐患排查1.生产车间应建立隐患排查治理制度，明确隐患排查的周期、内容、方法和人员等。2.隐患排查应包括日常检查、定期检查、专项检查、季节性检查和节假日检查等多种形式，确保隐患排查的全面性和及时性。3.隐患排查应采用安全检查表、现场观察、仪器检测等方法，对生产车间的设备设施、作业环境、人员操作等进行详细检查。（二）隐患治理1.对排查出的隐患，应按照“五落实”的要求进行治理，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。2.隐患治理应根据隐患的等级和实际情况，制定相应的治理方案，明确治理目标、治理措施、治理期限和责任人等。3.对重大隐患，应立即停止生产经营活动，采取有效的防范措施，并及时向上级主管部门报告。（三）隐患排查治理台账1.生产车间应建立隐患排查治理台账，详细记录隐患排查的时间、地点、内容、发现人、隐患等级、治理情况等信息。2.隐患排查治理台账应定期进行整理和分析，总结隐患排查治理工作的经验教训，不断完善隐患排查治理制度。五、双体系验收流程（一）验收准备1.安全管理部门制定双体系验收计划，明确验收的范围、内容、方法、时间和人员等。2.生产车间按照验收计划，组织人员对本车间的双体系建设情况进行自查自纠，整理相关资料，准备迎接验收。3.验收人员应熟悉双体系建设的相关标准和要求，掌握验收方法和流程，确保验收工作的顺利进行。（二）首次会议1.验收组到达生产车间后，召开首次会议。首次会议由验收组长主持，参加人员包括验收组成员、生产车间负责人及相关人员。2.首次会议主要介绍验收的目的、范围、内容、方法和流程，明确验收组和生产车间的职责分工，提出验收工作的要求和注意事项。（三）文件资料审查1.验收组对生产车间提供的双体系建设相关文件资料进行审查，包括风险分级管控清单、隐患排查治理台账、双体系建设方案、培训记录、应急预案等。2.文件资料审查应重点检查文件资料的完整性、准确性、有效性和合规性，确保文件资料能够反映双体系建设的实际情况。（四）现场检查1.验收组按照双体系验收标准，对生产车间的现场进行检查，包括设备设施、作业环境、人员操作等方面。2.现场检查应采用随机抽样、实地查看、询问员工等方法，确保检查结果的真实性和客观性。3.对检查中发现的问题，验收组应详细记录，并与生产车间相关人员进行沟通确认。（五）末次会议1.现场检查结束后，召开末次会议。末次会议由验收组长主持，参加人员包括验收组成员、生产车间负责人及相关人员。2.末次会议主要通报文件资料审查和现场检查的情况，对双体系建设工作进行评价，提出存在的问题和整改建议，形成验收报告。（六）验收报告1.验收组根据验收情况，编写验收报告。验收报告应包括验收的基本情况、文件资料审查情况、现场检查情况、存在的问题及整改建议等内容。2.验收报告应经验收组全体成员签字确认后，报公司安全管理部门审核。安全管理部门审核通过后，报公司领导审批。六、验收结果处理（一）合格1.经双体系验收，生产车间各项工作符合双体系要求，验收结果为合格的，由安全管理部门颁发合格证书。2.生产车间应继续保持双体系建设成果，不断完善双体系运行机制，持续提高安全生产管理水平。（二）不合格1.经双体系验收，生产车间存在不符合双体系要求的问题，验收结果为不合格的，由安全管理部门下达整改通知书，明确整改内容、整改期限和整改责任人。2.生产车间应按照整改通知书的要求，制定详细的整改方案，认真组织整改。整改完成后，向安全管理部门提交整改报告，申请复查。3.安全管理部门对整改情况进行复查，经复查合格的，颁发合格证书；经复查仍不合格的，责令停产整顿，直至验收合格。七、培训与教育（一）培训计划1.安全管理部门应制定双体系培训计划，明确培训的目标、内容、对象、时间和方式等。2.双体系培训计划应根据公司实际情况和员工需求，定期进行调整和完善。（二）培训内容1.双体系培训内容应包括安全生产法律法规、行业标准、风险分级管控、隐患排查治理、应急处置等方面的知识和技能。2.培训内容应结合生产车间的实际情况，注重实用性和针对性，确保员工能够掌握双体系建设的基本要求和方法。（三）培训方式1.双体系培训可采用内部培训、外部培训、在线学习、案例分析等多种方式进行。2.内部培训应由公司安全管理人员或技术专家担任培训讲师，确保培训质量和效果。3.外部培训可邀请专业培训机构或专家进行授课，拓宽员工的视野和思路。（四）培训效果评估1.安全管理部门应定期对双体系培训效果进行评估，评估方式可采用考试、实际操作、问卷调查等多种形式。2.根据培训效果评估结果，总结培训工作的经验教训，及时调整培训计划和内容，提高培训质量和效果。八、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对生产车间的双体系建设和运行情况进行监督检查，及时发现和解决存在的问题。2.监督检查应采用日常巡查、专项检查、不定期抽查等多种形式，确保监督检查的全面性和有效性。（二）考核评价1.公司应建立双体系考核评价制度，对生产车间和相关部门的双体系建设工作进行考核评价。2.