企业生产耗材管理制度

PAGE企业生产耗材管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产耗材的管理，规范生产耗材的采购、使用、库存等环节，降低生产成本，提高生产效率，确保生产活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产耗材采购、使用、库存管理的部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保生产耗材管理活动合法合规。2.效益原则：在保证生产需求的前提下，优化采购流程，降低采购成本，提高库存周转率，实现经济效益最大化。3.归口管理原则：明确各部门在生产耗材管理中的职责，实行归口管理，避免职责不清导致的管理混乱。4.精细化管理原则：对生产耗材的各个环节进行细致、精确的管理，确保数据准确、流程顺畅。二、职责分工（一）采购部门1.负责生产耗材的采购工作，根据生产需求和库存情况，制定合理的采购计划。2.选择合格的供应商，建立供应商档案，定期对供应商进行评估和管理。3.签订采购合同，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。4.跟踪采购订单的执行情况，及时处理采购过程中的问题。（二）生产部门1.根据生产计划，准确提出生产耗材的需求计划，并及时反馈实际使用情况。2.负责生产耗材的领用和使用管理，监督员工正确使用生产耗材，避免浪费。3.协助采购部门进行供应商评估，提供有关生产耗材质量和适用性的信息。（三）仓库管理部门1.负责生产耗材的入库、存储、保管和发放工作，确保库存安全。2.建立库存台账，定期盘点库存，保证账实相符。3.对库存耗材进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。4.及时向采购部门反馈库存预警信息，协助采购部门进行库存控制。（四）质量管理部门1.负责对采购的生产耗材进行质量检验，确保入库耗材符合质量标准。2.对生产过程中使用的耗材质量进行监督检查，发现质量问题及时通知相关部门处理。3.参与不合格生产耗材的评审和处理工作，提出改进建议。（五）财务部门1.负责生产耗材采购资金的预算管理和支付审核。2.对生产耗材的成本进行核算和分析，为成本控制提供数据支持。3.监督生产耗材管理活动中的财务合规性。三、采购管理（一）采购计划制定1.采购部门应每月定期收集生产部门的耗材需求计划，结合库存情况，制定月度采购计划。2.对于用量较大、采购周期较长的生产耗材，应提前制定年度采购计划，并根据实际生产情况进行适时调整。3.采购计划应明确耗材的名称、规格型号、数量、预计采购时间等详细信息。（二）供应商选择与管理1.采购部门应通过多种渠道寻找合格的供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。2.对潜在供应商进行资质审核，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关证件的查验。3.实地考察供应商的生产能力、质量管理体系、售后服务等情况，评估其综合实力。选择至少三家符合要求的供应商作为候选供应商，并建立供应商档案。4.定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。根据评估结果，对供应商进行分级管理，对于表现优秀的供应商给予更多的合作机会，对于表现不佳的供应商进行警告、整改或淘汰处理。（三）采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。2.合同签订前，应提交财务部门和法务部门进行审核，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。3.采购合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门，以便各部门了解采购情况并做好相应的准备工作。（四）采购订单执行1.采购部门根据采购合同下达采购订单，跟踪订单的执行情况，确保供应商按时、按量、按质交货。2.如遇供应商交货延迟、产品质量问题等异常情况，采购部门应及时与供应商沟通协调，要求供应商采取措施解决问题，并将相关情况及时反馈给相关部门。3.采购订单执行过程中，如需变更订单内容，采购部门应及时与供应商协商一致，并签订补充协议。同时，应将变更情况通知相关部门。四、使用管理（一）领用管理1.生产部门员工根据生产任务需要，填写生产耗材领用申请表，注明耗材名称、规格型号、数量等信息，并经部门负责人审批后，到仓库管理部门领取生产耗材。2.仓库管理部门根据审批后的领用申请表，核实库存情况，如库存充足，则按照申请表发放生产耗材；如库存不足，则及时通知采购部门补货。3.仓库管理部门应建立领用台账，记录生产耗材的领用日期、领用部门、领用人、耗材名称、规格型号、数量等信息，以便进行统计和核算。（二）使用监督1.生产部门负责人应监督本部门员工正确使用生产耗材，避免浪费和不合理使用。2.质量管理部门应定期对生产过程中使用的耗材质量进行检查，发现质量问题及时通知采购部门和生产部门进行处理。3.对于因操作不当导致生产耗材浪费或损坏的情况，应追究相关人员的责任，并进行相应的处罚。（三）退库管理1.生产过程中剩余的生产耗材以及因质量问题等原因需要退回仓库的耗材，生产部门应及时办理退库手续。2.退库时，生产部门应填写退库申请表，注明退库原因、耗材名称、规格型号、数量等信息，并经部门负责人审批后，将耗材退回仓库管理部门。3.仓库管理部门接收退库耗材后，应进行验收，如质量合格，则办理入库手续；如质量不合格，则按照不合格品管理流程进行处理。五、库存管理（一）入库管理1.采购的生产耗材到货后，仓库管理部门应及时组织验收。验收内容包括数量、规格型号、质量等方面，确保入库耗材符合采购合同要求。2.验收合格的生产耗材，仓库管理部门应办理入库手续，填写入库单，注明耗材名称、规格型号、数量、供应商名称、入库日期等信息，并将入库单交财务部门进行账务处理。3.对于验收不合格的生产耗材，仓库管理部门应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货等。同时，应将不合格情况记录在案，以便进行跟踪和分析。（二）存储管理1.仓库管理部门应根据生产耗材的特性和类别，设置专门的存储区域，并进行分类存放。同时，应设置明显的标识牌，注明耗材名称、规格型号、库存数量等信息，便于查找和管理。2.对易燃易爆、有毒有害等危险生产耗材，应按照相关安全规定进行单独存储，并采取相应的安全防护措施，确保存储安全。3.仓库管理部门应定期对库存生产耗材进行检查，查看是否有损坏、变质等情况，如发现问题应及时处理。同时，应做好仓库的防潮、防火、防盗等工作，确保库存耗材的质量不受影响。（三）盘点管理1.仓库管理部门应定期对库存生产耗材进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.盘点时，仓库管理部门应安排专人负责，确保盘点数据的准确性。盘点结束后，应编制盘点报告，注明盘点日期、盘点范围、实际库存数量、账存数量、盘盈盘亏情况及原因分析等内容。3.如发现盘盈盘亏情况，仓库管理部门应及时查明原因，并进行相应的账务调整。对于因管理不善导致的盘亏情况，应追究相关人员的责任。（四）库存预警1.仓库管理部门应根据生产耗材的历史使用数据和采购周期，设定合理的库存预警指标。当库存数量低于或高于预警指标时，应及时向采购部门发出预警信息。2.采购部门收到库存预警信息后，应根据实际情况及时调整采购计划，确保库存数量保持在合理水平。六、质量管理（一）检验标准制定1.质量管理部门应根据国家相关标准、行业标准以及公司内部要求，制定生产耗材的检验标准。检验标准应明确耗材的各项质量指标、检验方法、抽样规则等内容。2.检验标准应定期进行修订和完善，以适应市场变化、产品升级等需求。（二）进料检验1.采购的生产耗材到货后，质量管理部门应按照检验标准进行进料检验。检验内容包括外观、尺寸、性能、质量证明文件等方面。2.进料检验合格的生产耗材，质量管理部门应出具检验报告，并在入库单上加盖检验合格章；检验不合格的生产耗材，质量管理部门应出具不合格报告，并及时通知采购部门与供应商协商处理。（三）过程检验1.在生产过程中，质量管理部门应定期对使用的生产耗材进行过程检验，确保生产过程中使用的耗材质量符合要求。2.过程检验可采用抽检、巡检等方式进行，发现质量问题应及时通知生产部门和采购部门采取措施解决。（四）不合格品管理1.对于检验不合格的生产耗材，质量管理部门应填写不合格品评审表，组织相关部门对不合格品进行评审，确定不合格品的处置方式，如退货、换货、让步接收、报废等。2.不合格品的处置过程应做好记录，包括不合格品名称、规格型号、数量、不合格原因、处置方式及责任人等信息。3.对于因不合格生产耗材导致的质量事故，应按照公司相关规定进行调查和处理，追究相关人员的责任。七、成本控制（一）采购成本控制1.采购部门应通过优化采购流程、与供应商谈判、集中采购等方式，降低生产耗材的采购成本。2.定期对采购价格进行分析和比较，关注市场价格波动情况，及时调整采购策略，确保采购价格合理。3.在保证产品质量的前提下，优先选择性价比高的生产耗材，避免盲目追求低价而忽视质量。（二）使用成本控制1.生产部门应加强对员工的培训，提高员工的操作技能和节约意识，减少因操作不当导致的生产耗材浪费。2.鼓励员工提出合理化建议，对能够有效降低生产耗材使用成本的建议给予奖励。3.对生产过程中产生的边角料、废料等进行回收利用，降低生产成本。（三）库存成本控制1.仓库管理部门应合理控制库存水平，避免库存积压或缺货。通过优化库存结构、提高库存周转率等方式，降低库存成本。2.定期对库存成本进行核算和分析，查找库存管理中存在的问题，并采取相应的措施进行改进。八、监督与考核（一）监督检查1.公司应建立生产耗材管理监督检查机制，定期对各部门的生产耗材管理工作进行检查。检查内容包括采购计划执行情况、供应商管理情况、领用管理情况、库存管理情况、质量管理情况等方面。2.监督检查可采用定期检查、不定期抽查等方式进行，检查结束后应形成检查报告，对发现的问题提