生产企业食品自查制度汇编

PAGE生产企业食品自查制度汇编一、总则（一）目的为加强本生产企业食品安全管理，规范食品生产行为，及时发现和消除食品安全隐患，保障消费者的身体健康和生命安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》等相关法律法规和行业标准，制定本食品自查制度汇编。（二）适用范围本制度适用于本生产企业内所有食品生产活动，包括原材料采购、生产加工、包装储存、销售等环节。（三）基本原则1.全面自查原则涵盖食品生产全过程，对各个环节进行细致检查，确保无遗漏。2.客观公正原则以事实为依据，如实记录自查情况，不隐瞒、不夸大。3.及时整改原则对自查中发现的问题，及时制定整改措施，限期整改到位。4.持续改进原则通过不断自查和整改，持续完善食品安全管理体系，提高食品安全水平。二、自查组织与人员（一）自查组织架构成立以企业负责人为组长，质量管理人员、生产管理人员、采购人员、销售人员等相关人员为成员的食品安全自查小组。自查小组负责制定自查计划、组织实施自查工作、撰写自查报告并跟踪整改情况。（二）人员职责1.企业负责人全面领导食品安全自查工作，对自查结果负责，确保自查工作有效开展。2.质量管理人员负责制定自查计划，组织实施自查工作，对自查发现的食品安全问题进行分析评估，提出整改建议，并跟踪整改落实情况。3.生产管理人员负责对生产环节进行自查，包括生产设备、工艺流程、环境卫生等方面，配合质量管理人员做好整改工作。4.采购人员负责对原材料采购环节进行自查，确保所采购的原材料符合食品安全标准，提供相关采购凭证和资质证明文件。5.销售人员负责对销售环节进行自查，包括产品储存、运输、销售记录等方面，及时反馈市场信息和消费者投诉情况。三、自查计划（一）计划制定自查小组应根据企业实际情况和食品安全风险状况，制定年度食品安全自查计划。自查计划应明确自查的范围、内容、频次、时间安排以及人员分工等。（二）计划内容1.自查范围涵盖食品生产的各个环节，包括原材料采购、生产加工、包装储存、销售等。2.自查内容法律法规和标准执行情况，如是否符合食品安全国家标准、食品生产许可条件等。生产环境与卫生状况，包括车间布局、清洁消毒、人员卫生等。生产设备与设施，如设备运行状况、维护保养情况等。原材料采购与验收，包括供应商资质审核、原材料检验等。生产过程控制，如工艺流程、关键控制点监控等。产品质量检验，包括检验设备、检验方法、检验记录等。包装与标识，如包装材料的安全性、产品标识的完整性等。储存与运输，如仓库条件、运输工具卫生等。人员管理，如人员培训、健康管理等。3.自查频次年度全面自查不少于1次。日常定期自查每周不少于1次，可根据实际情况增加频次。对新投产的产品、新引进的设备、新调整的工艺流程等，应在投产或调整后及时进行专项自查。4.时间安排明确每次自查的具体时间，确保自查工作有序进行。年度自查应在每年年底前完成，日常自查应在每周固定时间开展。5.人员分工根据自查内容和人员职责，明确每个成员在自查工作中的具体任务，确保责任到人。四、自查实施（一）准备工作1.收集相关资料，如法律法规文件、食品安全标准、企业内部管理制度、生产记录、检验报告等。2.准备自查所需的工具和表格，如检查表、记录笔、温度计、消毒剂浓度试纸等。3.对自查人员进行培训，使其熟悉自查内容、方法和要求。（二）现场检查1.按照自查计划和检查表内容进行现场检查，检查人员应认真观察、详细询问、如实记录。2.检查生产环境与卫生状况时，重点检查车间地面、墙壁、天花板是否清洁卫生，通风、照明、排水等设施是否正常运行，人员是否穿戴清洁的工作衣帽、口罩等。3.检查生产设备与设施时，查看设备是否正常运行，有无损坏、泄漏等情况，设备的维护保养记录是否完整。4.检查原材料采购与验收时，核实供应商资质证明文件是否齐全有效，原材料的感官性状、检验报告是否符合要求，验收记录是否完整。5.检查生产过程控制时，查看工艺流程是否合理，关键控制点的监控记录是否真实准确，操作人员是否严格按照操作规程进行操作。6.检查产品质量检验时，检查检验设备是否定期校准，检验方法是否符合标准要求，检验记录是否完整、可追溯。7.检查包装与标识时，查看包装材料是否符合食品安全要求，产品标识是否清晰、完整，是否标明生产日期、保质期、配料表、生产许可证编号等必要信息。8.检查储存与运输时，检查仓库的温度、湿度、通风等条件是否符合要求，产品是否分类存放、离地离墙，运输工具是否清洁卫生、无异味。9.检查人员管理时，查看人员培训记录是否齐全，员工是否持有有效的健康证明，个人卫生是否符合要求。（三）记录与汇总1.自查人员应及时、准确地记录自查情况，检查表应详细记录检查项目、发现的问题及整改建议等。2.自查结束后，自查小组应及时对自查记录进行汇总分析，梳理存在的问题，评估食品安全风险。五、自查报告（一）报告撰写自查小组应根据自查汇总情况撰写自查报告。自查报告应包括自查基本情况、发现的问题、原因分析、整改措施及期限、整改责任人等内容。（二）报告内容1.自查基本情况自查的范围、内容、时间、人员等。自查依据的法律法规和标准。2.发现的问题详细列出在自查过程中发现的食品安全问题，包括不符合法律法规和标准的情况、生产经营过程中的违规行为等。3.原因分析对发现的问题进行深入分析，找出问题产生的原因，如管理制度不完善、人员操作不规范、设备设施老化等。4.整改措施及期限针对发现的问题，制定具体的整改措施，明确整改责任人，并规定整改完成期限。整改措施应具有可操作性和针对性，能够有效消除食品安全隐患。5.整改责任人明确每个整改问题的责任人，确保整改工作落实到人。（三）报告审核与发布自查报告撰写完成后，应提交企业负责人审核。企业负责人审核通过后，应及时将自查报告在企业内部进行发布，确保全体员工了解自查情况和整改要求。六、整改落实（一）整改措施制定整改责任人应根据自查报告中提出的问题和整改建议，结合实际情况，制定具体的整改措施。整改措施应明确整改目标、整改内容、整改方法、整改时间和整改责任人等。（二）整改实施整改责任人按照整改措施认真组织实施整改工作，确保整改工作按时完成。在整改过程中，如遇到困难或问题，应及时向自查小组或企业负责人汇报，寻求支持和帮助。（三）整改跟踪与验证自查小组负责对整改情况进行跟踪检查，验证整改措施的落实效果。整改完成后，整改责任人应提交整改报告，自查小组对整改结果进行验收。验收合格后，将整改情况记录在案，作为食品安全管理档案的重要组成部分。七、记录与档案管理（一）记录要求1.自查记录应真实、准确、完整，能够反映自查工作的全过程。2.记录应使用钢笔、中性笔或电脑打印，不得使用铅笔、圆珠笔等易褪色的书写工具。3.记录应及时填写，不得事后补记或涂改。如有涂改，应在涂改处加盖涂改人印章或签字确认。（二）记录保存期限自查记录、整改记录等食品安全管理记录应妥善保存，保存期限不得少于食品生产许可有效期届满后1年。（三）档案管理建立食品安全管理档案，将自查计划、自查报告、整改记录、检验报告、供应商资质证明文件等相关资料进行归档管理。档案应分类存放，便于查阅和使用。八、培训与宣传（一）培训计划制定年度食品安全培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。培训内容应包括法律法规、食品安全标准、企业内部管理制度、操作技能等方面。（二）培训实施按照培训计划组织开展食品安全培训工作，培训方式可采用集中授课、现场演示、在线学习等多种形式。培训结束后，应对培训效果进行考核，确保员工掌握相关知识和技能。（三）宣传教育加强食品安全宣传教育工作，通过内部宣传