生产部环境因素管理制度

PAGE生产部环境因素管理制度一、总则（一）目的为有效识别、评估和控制生产部环境因素，减少生产活动对环境的不利影响，实现公司的可持续发展，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产部所属各生产车间、部门及相关作业活动涉及的环境因素管理。（三）引用文件1.《中华人民共和国环境保护法》2.《中华人民共和国大气污染防治法》3.《中华人民共和国水污染防治法》4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》5.相关行业环境管理标准及规范（四）术语和定义1.环境因素：指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。2.重大环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。3.环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。二、职责分工（一）生产部1.负责组织制定、修订和完善生产部环境因素管理制度。2.指导、监督各生产车间、部门开展环境因素识别、评估和控制工作。3.协调解决生产过程中出现的环境问题，组织实施环境改进措施。（二）各生产车间1.负责本车间环境因素的识别、评估和登记工作。2.按照公司环境因素管理制度要求，制定并实施本车间的环境控制措施。3.对本车间员工进行环境因素管理培训，提高员工环保意识。（三）质量控制部门1.协助生产部对生产过程中的环境因素进行监测和分析。2.负责对生产过程中产生的环境污染物进行检测，确保符合相关标准要求。（四）设备管理部门1.负责生产设备的维护、保养和管理，确保设备正常运行，减少能源消耗和污染物排放。2.参与设备更新改造项目的环境影响评估，提出环保建议。（五）采购部门1.在采购原材料、设备等物资时，优先选择环保型产品，减少对环境的负面影响。2.负责与供应商沟通协调，确保所采购物资符合环保要求。（六）员工1.积极参与公司环境因素管理活动，遵守环境管理制度。2.正确使用生产设备和环保设施，发现环境问题及时报告。三、环境因素识别与评估（一）识别范围1.生产活动中的原材料采购、储存、使用过程。2.生产工艺过程，包括设备运行、加工、装配等环节。3.产品的包装、运输、销售过程。4.生产过程中产生的废弃物（废水、废气、废渣等）的排放、处理和处置。5.能源消耗，如电力、水、蒸汽等。6.办公区域的活动，如纸张使用、电器设备使用等。（二）识别方法1.工艺流程分析法：对生产工艺进行详细分析，识别每个环节可能产生的环境因素。2.现场观察法：通过现场观察生产过程、设备运行状况、废弃物排放情况等，直接识别环境因素。3.物料平衡法：核算生产过程中物料的投入、产出和流失情况，分析可能产生的环境因素。4.查阅历史资料：查阅以往的环境监测报告、环境事故记录等，获取相关环境因素信息。（三）评估准则1.法律法规要求：评估环境因素是否违反国家或地方的环境保护法律法规。2.环境影响程度：考虑环境因素对大气、水、土壤、生态等环境要素的影响范围和程度。3.发生频率：评估环境因素发生的可能性大小。4.资源消耗：分析环境因素对资源（如能源、原材料等）的消耗情况。5.相关方关注程度：考虑相关方（如政府部门、周边居民、客户等）对环境因素的关注程度。（四）评估方法1.打分法：根据评估准则，对识别出的环境因素进行打分，确定其重要性等级。2.矩阵法：通过建立环境因素与评估准则之间的矩阵关系，直观地评估环境因素的重要性。（五）重大环境因素确定1.根据评估结果，确定公司生产部的重大环境因素清单。2.重大环境因素清单应定期更新，确保其准确性和完整性。四、环境因素控制措施（一）目标设定针对识别出的重大环境因素，制定明确的环境目标和指标。环境目标应具有可测量、可实现、有时限等特点。（二）控制方案制定1.根据环境目标和指标，制定相应的环境控制方案。控制方案应包括具体的措施、责任部门、实施时间等内容。2.控制方案应优先考虑采用先进的环保技术和工艺，减少污染物的产生和排放。（三）控制措施实施1.各责任部门按照环境控制方案的要求，组织实施各项控制措施。2.在控制措施实施过程中，应加强监督检查，确保措施的有效执行。（四）运行控制1.建立健全生产过程的环境管理程序，规范员工的操作行为。2.对生产设备、环保设施进行定期维护和保养，确保其正常运行。3.加强对原材料、能源的管理，合理使用资源，降低消耗。（五）应急准备与响应1.制定环境应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急资源保障等内容。2.定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力。3.发生环境事故时，应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理，减少事故对环境的影响。五、环境监测与测量（一）监测计划制定1.根据公司生产特点和环境因素状况，制定环境监测计划。监测计划应包括监测项目、监测点位、监测频率等内容。2.环境监测计划应定期进行评审和修订，确保其合理性和有效性。（二）监测实施1.按照环境监测计划的要求，由质量控制部门或委托有资质的监测机构进行环境监测。2.监测人员应严格按照监测标准和规范进行操作，确保监测数据的准确性和可靠性。（三）数据分析与利用1.对监测数据进行及时分析，掌握公司生产活动对环境的影响状况。2.根据数据分析结果，评估环境控制措施的有效性，为环境管理决策提供依据。六、环境管理体系内部审核（一）审核计划制定1.生产部负责制定年度环境管理体系内部审核计划，明确审核的范围、时间、人员等安排。2.内部审核计划应覆盖公司生产部所属各部门和环境因素管理的各个环节。（二）审核实施1.成立内部审核小组，按照审核计划的要求进行现场审核。2.审核小组应采用文件审查、现场观察、人员访谈等方式，对环境因素管理的各项工作进行全面检查。（三）审核报告编制1.审核结束后，审核小组应编制内部审核报告，总结审核情况，提出审核发现的问题和改进建议。2.内部审核报告应提交给生产部负责人和公司管理层。（四）不符合项整改1.各责任部门对审核发现的不符合项进行分析，制定整改措施，并在规定时间内完成整改。2.生产部负责对不符合项的整改情况进行跟踪检查，确保整改工作落实到位。七、管理评审（一）评审计划制定1.公司管理层负责制定年度管理评审计划，确定管理评审的时间、议题等内容。2.管理评审计划应包括对环境因素管理工作的评审。（二）评审实施1.管理评审会议由公司管理层主持，生产部及相关部门负责人参加。2.会议应听取环境因素管理工作的汇报，对环境目标、指标的完成情况、环境控制措施的有效性等进行评审。（三）评审报告编制1.管理评审结束后，由生产部负责编制管理评审报告，总结评审情况，提出改进方向和措施。2.管理评审报告应提交给公司管理层批准。（四）改进措施实施1.各部门根据管理评审提出的改进建议，制定具体的改进措施，并组织实施。2.生产部负责对改进措施的实施情况进行跟踪检查，确保公司环境因素管理水平不断提高。八、培训与意识提高（一）培训计划制定1.生产部根据公司环境因素管理的需求，制定年度培训计划。培训计划应包括培训内容、培训对象、培训时间等安排。2.培训内容应涵盖环境法律法规、环境因素识别与评估、环境控制措施、应急处置等方面的知识和技能。（二）培训实施1.按照培训计划的要求，组织开展各类环境因素管理培训活动。培训方式可采用内部培训、外部培训、现场讲解等多种形式。2.培训结束后，应对培训效果进行评估，确保员工掌握相关知识和技能。（三）意识提高活动1.通过开展环保宣传活动、环境知识竞赛等方式，提高员工的环保意识和责任感。2.在公司内部营造良好的环保文化氛围，鼓励员工积极参与环境因素管理工作。九、记录管理（一）记录要求1.生产部及各相关部门应建立健全环境因素管理记录档案，确保记录真实、完整、有效。2.记录应包括环境因素识别与评估记录、环境控制措施实施记录、环境监测记录、内部审核记录、管理评审记录等。（二）记录保存1.环境因素管理记录应妥善保存，保存期限应符合相关法律法规和公司规定