公路工程管理处落实过紧日子要求问题整改自查报告

公路工程管理处落实过紧日子要求问题整改自查报告为深入贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署，我处严格对照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《中央和国家机关培训费管理办法》等文件要求，成立由主要领导任组长、分管财务和工程的领导任副组长、各科室负责人为成员的专项自查组，通过查阅20222023年度财务凭证236册、项目台账47份、资产登记台账12本，实地核查养护工区、项目部等11个基层单位，组织科室负责人、财务人员、一线职工座谈8次，全面梳理过紧日子要求落实中的短板弱项，现将自查及整改情况报告如下：一、自查发现的主要问题（一）预算管理精准度不足。2022年普通国省干线小修保养项目预算编制时，未充分考虑当年沥青价格同比上涨18%的市场波动因素，预算金额1200万元，实际支出1420万元，超支220万元；2023年桥梁定期检查项目因前期勘察不细致，遗漏3座三类桥梁专项检测需求，追加预算45万元，反映出预算编制与实际需求衔接不紧密，动态调整机制不完善。（二）项目资金使用效益待提升。2022年X县农村公路安全生命防护工程中，波形护栏采购合同约定单价为280元/米，但经市场询价，同期同规格产品市场价为250元/米，因未严格执行"货比三家"制度，多支出12万元；2023年养护机械维修专项中，某工区重复申报2台压路机液压泵更换费用（实际仅需更换1台），经核查系台账登记错误导致，涉及金额8.5万元。（三）资产资源管理存在闲置。截至2023年底，机关及下属单位共有笔记本电脑47台，其中5台因科室调整闲置超过6个月未及时调配；养护工区库存反光锥桶1200个，2023年实际使用量仅800个，因未建立库存动态监测机制，积压400个（价值2.4万元）；2021年采购的1台路面裂缝灌缝机，因操作培训不到位，近2年使用率不足30%，设备折旧及维护成本累计支出15万元。（四）日常运行开支管控不严。2022年公务接待中，3批次存在"一客多陪"现象（陪餐人数分别为8人、7人、6人，接待对象均为5人以内），超标准支出餐费1.2万元；2023年机关办公耗材采购中，A4纸、硒鼓等通用物资未实行集中采购，各科室自行采购均价高于定点供应商15%，全年多支出3.8万元；20222023年会议费中，2次视频会议仍按现场会议标准列支场地费（每次0.8万元），未执行"能线上不线下"要求。二、整改措施及成效（一）强化预算刚性约束。修订《项目预算编制管理办法》，要求预算编制前3个月开展市场调研（2024年小修保养项目已提前对接3家沥青供应商，锁定浮动价区间），预留5%的价格波动预备金；建立"科室申报技术部门审核财务复核班子审定"四级联审机制，2024年桥梁检测项目经技术科现场复核，核减重复检测点位4处，压减预算18万元。（二）规范项目资金使用。制定《工程物资采购管理细则》，明确5万元以上采购需通过"比价平台"至少选取3家供应商报价（2024年二季度护栏采购通过平台比价，节约资金9.6万元）；建立维修项目"申报现场确认验收"闭环流程，2024年一季度养护机械维修前均由技术人员现场确认故障部件，杜绝重复申报，核减不合理维修费用5.2万元。（三）盘活存量资产资源。开展"清仓利库"专项行动，对闲置电脑按"优先内部调配、剩余公开拍卖"原则处理，5台闲置电脑已调配至新成立的应急保障科；建立库存物资动态监测表，设定反光锥桶"最低100个、最高500个"库存阈值，2024年上半年库存降至450个，减少资金占用2.7万元；组织灌缝机操作培训2期，覆盖32名养护工人，设备月均使用率提升至75%，预计全年可减少外委作业费用12万元。（四）严控日常运行成本。印发《公务接待管理补充规定》，明确陪餐人数不超过接待对象1/2，2024年16月公务接待费同比下降35%（减少2.1万元）；将办公耗材纳入"集中采购目录"，通过定点供应商采购，2024年二季度耗材支出同比下降22%（减少1.8万元）；严格执行会议管理规定，2024年已召开的5次工作会议中，4次采用视频形式，节约场地费3.2万元。三、下一步工作安排持续巩固整改成果，每季度开展过紧日子落实情况"回头看"，重点检查预算执行偏差率、资产利用率、非必要开支压减等指标；将节约意识纳入干部职工教育培训内容，2024年下半