供销事业单位践行过紧日子理念经费自查报告

供销事业单位践行过紧日子理念经费自查报告为全面贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署，我单位严格按照上级主管部门要求，聚焦经费管理关键环节，于2023年5月至7月组织开展了“践行过紧日子理念”专项经费自查工作。本次自查覆盖本级机关及3个下属基层社，通过查阅2022年度及2023年16月财务凭证2100余份、核对预算执行数据、访谈业务部门负责人12人次、比对资产台账与实物等方式，系统梳理经费管理全流程，现将自查情况报告如下：在预算编制环节，严格落实“零基预算”原则，压减非刚性、非重点支出。2023年部门预算中，会议费较2022年压减35%（由42万元调减至27万元），培训费压减28%（由38万元调减至27万元），公务接待费维持“零预算”；日常公用经费按人均标准下调15%，其中办公费、印刷费合并定额后较上年减少12万元。针对项目预算，逐项评估必要性，取消“非急需信息化系统升级”等3个项目，调减“冷链物流设施维护”项目预算18万元，将资金统筹用于“为农服务综合平台建设”等核心业务。支出审批执行中，严格落实“三重一大”决策制度，5万元以上支出须经党委会集体研究。2022年以来，共召开经费审批专题会议17次，否决超标准会议场地租赁、非必要设备采购等事项4项，涉及金额23万元。建立“财务业务”双审核机制，报销单据需经经办部门负责人、财务部门负责人、分管领导三级签字，2023年16月退回不合规票据56张，涉及金额8.2万元，主要问题包括差旅费中城市间交通费超等级（如高铁一等座改报二等座）、培训费无实际参会人员签到表等，均已要求补充材料或调整金额后重新报销。资产采购与管理方面，严格执行政府集中采购目录，2022年以来采购办公设备、服务类项目11项，全部通过政采云平台交易，节约资金14.7万元（节支率12%）。开展资产清查专项行动，盘点固定资产432项，发现闲置打印机12台、办公电脑8台，通过内部调剂至基层社使用15台，公开拍卖处置5台，收回资金3.8万元。建立资产使用责任到人制度，明确每台设备保管人及使用年限，2023年办公设备维修费用同比下降22%（由16万元降至12.5万元）。日常运行节约措施落实到位。推行“无纸化”办公，2023年16月印刷费支出4.3万元，较上年同期减少2.1万元（下降33%）；办公耗材实行“以旧换新”，墨盒、硒鼓领用数量同比下降28%。严格水电管控，安装智能电表水表，设置人均能耗标准，2023年上半年水电费支出11.2万元，较上年同期减少1.8万元（下降14%）。公务用车实行“一车一卡”加油、定点维修，2022年运行费用27万元，较2021年下降9%，2023年16月进一步降至12万元（同比下降14%）。自查发现的主要问题：一是预算执行进度不均衡，部分项目存在“前松后紧”现象，如“农产品质量检测设备采购”项目截至6月底仅执行35%，可能导致年底集中支付；二是资产配置标准执行存在疏漏，个别基层社未经审批采购1台多功能打印机（单价1.2万元，超标准0.3万元）；三是报销审核细节仍需加强，2022年12月某批次差旅费中，2人次超标准报销市内交通费（每人多报50元），虽已追缴但暴露出审核人员对细则掌握不牢；四是部分业务活动成本效益分析不足，如2022年“新型农业经营主体培训”项目支出18万元，但实际参与率仅62%，存在资源浪费。针对上述问题，已制定整改措施并推进落实：一是建立预算执行月度通报机制，对进度低于序时的项目下发预警函，“农产品质量检测设备采购”项目已召开专题推进会，预计9月底前完成采购；二是修订《固定资产管理办法》，明确各类型设备配置标准及审批流程，对超标准采购的基层社负责人进行约谈，相关设备已按程序调整至上级单位使用；三是组织财务人员参加《行政事业单位经费报销规范》专题培训，引入票据核验系统，2023年7月起实现电子发票重复报销自动预警；四是要求所有5万